【正文】 兩種，考核成績不合格者，須進(jìn)行補(bǔ)考。⑺每次人員培訓(xùn)完畢應(yīng)作培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括：目的、內(nèi)容、方式、時間、人數(shù)、地點、教師、考核成績及效果分析。⑻資料員應(yīng)保存技術(shù)人員的技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容包括：技術(shù)履歷表、學(xué)歷證明、任職資格證明、證書的復(fù)印件、能力培訓(xùn)證明、作業(yè)資格考核證明、各階段培訓(xùn)證明、技術(shù)業(yè)績和技術(shù)經(jīng)驗的各種獲獎證明等材料。⑴所有的不合格品不得進(jìn)入施工現(xiàn)場，嚴(yán)禁使用到工程中。⑵對進(jìn)入施工現(xiàn)場的鋼筋、水泥、外加劑、粉煤灰、礦粉、砂、石等原材料，如發(fā)現(xiàn)檢測不合格。需首先檢查試驗儀器的狀態(tài)和精度，然后在監(jiān)督員的監(jiān)督下用相同或不同的檢測方法進(jìn)行重復(fù)檢測。若經(jīng)過兩次以上的平行和重復(fù)性試驗仍不符合要求，則不得使用，必須清退出場。⑶對于鋼筋焊接、機(jī)械連接等試件中出現(xiàn)的檢測結(jié)果不合格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織雙倍抽樣檢測，如仍不合格，禁止使用。如施工工藝不符合要求，則采取相應(yīng)措施改進(jìn)施工工藝。⑷對于混凝土試件中出現(xiàn)的不合格，要進(jìn)行回彈、鉆芯取樣等檢測，如仍不合格，則采取報廢措施。⑸對于可以挽救的不合格品，如路基壓實度、平整度控制等，必須經(jīng)過處理以滿足工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。⑹對于發(fā)生的所有不合格品須有記錄，資料齊全。并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織召開分析會議，制定對策，杜絕類似事件重復(fù)發(fā)生。為保證質(zhì)量體系的有效運行, 及時發(fā)現(xiàn)并有效控制質(zhì)量體系活動和檢測工作中的不符合程序規(guī)定、檢測結(jié)果出現(xiàn)差錯等不符合工作，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，防止不符合報告發(fā)放或使用，特制定本程序。適用于對質(zhì)量體系活動和檢測技術(shù)活動中的不符合工作的控制，以及不合格報告的控制。 技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé) 對識別出來的檢測工作的不符合進(jìn)行確認(rèn)； 對檢測工作的不符合項進(jìn)行控制，必要時決定暫停檢測工作和扣發(fā)檢測報告并通知客戶，控制差錯對客戶造成的損害范圍和程度； 對差錯立即組織糾正，同時對差錯的嚴(yán)重性做出評估，對差錯的可接受性作出決定； 視所采取的糾正措施有效性決定是否恢復(fù)檢測工作。負(fù)責(zé)控制質(zhì)量體系活動中的不符合項；對偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序可能造成的責(zé)任和風(fēng)險的嚴(yán)重性和可接受性做出評估，決定對相關(guān)部門和人員的職責(zé)開展專項內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。負(fù)責(zé)識別對標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求的偏離和差錯并視其嚴(yán)重性向技術(shù)負(fù)責(zé)人直至最高管理者報告，提出并組織實施糾正活動或糾正措施，有權(quán)中止檢測活動。負(fù)責(zé)識別與標(biāo)準(zhǔn)中管理要求的偏離并視其嚴(yán)重性向質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至最高管理者報告，提出并組織實施糾正活動或糾正措施，有權(quán)中止質(zhì)量體系的活動。所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至最高管理者報告任何偏離和差錯，并提出糾正活動和糾正措施的建議。 不符合工作可以從以下幾個方面（但不限于）予以識別：；、投訴、滿意度調(diào)查； 儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)；；、報告的核查；、外部審核、管理評審； 內(nèi)部質(zhì)量控制（內(nèi)部人員、儀器設(shè)備比對、留樣測試、留樣再檢、統(tǒng)計分析等）； 試驗室間比對或能力驗證。 不符合項的評價 資料員對質(zhì)量管理體系和技術(shù)運作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行匯總、統(tǒng)計分析，對個別的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實不會影響檢測報告質(zhì)量的鑒別為一般不符合項。 某部門整體出現(xiàn)不符合項或某要素失控，或發(fā)出的檢測報告上出現(xiàn)實質(zhì)性差錯的，鑒別為嚴(yán)重不符合項。 不符合項的處理 當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識別檢測活動偏離程序和不符合工作已經(jīng)形成或可能發(fā)生時，應(yīng)當(dāng)立即向檢測室負(fù)責(zé)人直接報告事實的真相，由檢測室負(fù)責(zé)人采取以下措施： 判斷差錯的嚴(yán)重性； 屬嚴(yán)重不符合項的工作，則立即采取糾正活動：責(zé)令操作人員中止偏離活動、暫停工作、扣發(fā)檢測報告等。檢驗組負(fù)責(zé)人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正。如果不符合報告已發(fā)出，則由業(yè)務(wù)管理員負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的報告； 屬嚴(yán)重不符合項工作或一般不符合項而不能現(xiàn)場關(guān)閉的工作，則采取標(biāo)識、隔離、立即停止工作等措施，并由檢驗組負(fù)責(zé)人組織人員對產(chǎn)生不符合項的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施； 對一般不符合工作，糾正后即可恢復(fù)工作，對嚴(yán)重不符合工作應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人視所采取措施是否有效決定是否恢復(fù)檢測工作； 技術(shù)負(fù)責(zé)人判斷不符合工作可能再度發(fā)生時，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》； 內(nèi)審員和監(jiān)督員在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動不符合規(guī)定程序時應(yīng)采取如下行動： 提出并判定偏離或差錯的嚴(yán)重性； 立即采取糾正活動； 視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人（必要時同時向技術(shù)負(fù)責(zé)人）直至向最高管理者報告； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人判斷不符合活動可能再度發(fā)生時，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即提出糾正措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完成時間； 指定糾正措施的驗證人員；內(nèi)審員通過對各檢測室反映的情況，以及客戶抱怨等情況進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的頻次或?qū)ｍ棇徍私ㄗh，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，最高管理者批準(zhǔn)后實施。 在日常工作中各級管理人員、驗證人員和執(zhí)行人員在質(zhì)量體系活動和技術(shù)工作活動的各個場合和各個環(huán)節(jié)識別出的不符合項，應(yīng)視不符合項的嚴(yán)重程度及時向發(fā)生不符合的部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，必要時應(yīng)填寫《糾正和預(yù)防措施實施情況表》。 技術(shù)負(fù)責(zé)人通過對報告的格式、所含信息量和結(jié)果表示進(jìn)行核實，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的報告及時記錄，并反饋到相關(guān)檢測室，必要時應(yīng)填寫《糾正和預(yù)防措施實施情況表》。 不符合檢測工作責(zé)任者的處理 對一般不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人視情節(jié)給予批評或警告，并指定專人對其進(jìn)行相應(yīng)的教育和培訓(xùn)。 對嚴(yán)重不符合工作責(zé)任者，由技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人上報最高管理者，視情節(jié)嚴(yán)重程度、本人工作能力、工作態(tài)度和造成的影響和后果，對責(zé)任者進(jìn)行換崗直至辭退。為了加強(qiáng)試驗工作管理，使工程試驗檢測工作處于受控狀態(tài)，保證工程質(zhì)量，制定本程序。、范圍適用于中鐵一局集團(tuán)有限公司哈大鐵路客運專線項目經(jīng)理部管段內(nèi)工地試驗站、梁場試驗站。，技術(shù)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。，制定試驗檢測工作計劃，劃定試驗檢測項目。每季度組織人員對試驗站試驗檢測工作進(jìn)行全面檢查?？己嗽囼炚局魅喂ぷ髑闆r。，技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。如出現(xiàn)不合格則會同技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行復(fù)檢及事故處理。，保證計量儀器在檢定周期內(nèi)運行。，每年對試驗站質(zhì)量體系運行情況進(jìn)行審核。，每周四收集試驗站工作情況匯報表，每月25日前收集試驗工作月報，每年底12月20日前收集試驗工作年報。、登記后移交檢測人員進(jìn)行檢測，資料、手續(xù)齊全。為了審核質(zhì)量體系涉及的各室所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合質(zhì)量手冊的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)，特編制本程序。本程序適用于中心試驗室內(nèi)部質(zhì)量體系的審核工作。 ；，并向中心試驗室主任報告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題；、實施和報告審核工作；；負(fù)責(zé)保存審核記錄；。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制一份當(dāng)年度的審核計劃表。審核計劃表應(yīng)覆蓋全部體系要素并經(jīng)中心試驗室主任批準(zhǔn)。：受審核室、審核目的、范圍、日期、依據(jù)文件、審核員分工等情況。，審核員由經(jīng)過培訓(xùn)持有內(nèi)審員證書，且應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任，審核組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任。 由審核組長組織審核員制定審核專用文件：審核通知、審核檢查表、審核計劃、不符合報告等。 審核組在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)室的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期： 受審核室如對審核日期和審核項目有異議時，可在2天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可再行安排。 受審核部門做好準(zhǔn)備工作，并確定陪同人員。 審核按“審核檢查表”進(jìn)行，通過交談、現(xiàn)場巡視、收集證據(jù)等方法，來檢查質(zhì)量體系運行情況。 審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人責(zé)備。 發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)當(dāng)場向該項工作的責(zé)任人確認(rèn)，并在“內(nèi)審不合格報告”的“部門負(fù)責(zé)人”欄上簽字，以保證對不符合項的理解，有利于糾正。當(dāng)對不符合項和糾正措施有不同意見時，發(fā)生爭議時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集有技術(shù)負(fù)責(zé)人參加的會議進(jìn)行仲裁，仲裁結(jié)果即為審核結(jié)論。 審核報告 審核組應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)室的負(fù)責(zé)人，并對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭報告。 審核組長負(fù)責(zé)編寫審核報告，報告內(nèi)容包括：受審核室、審核目的、范圍、日期、依據(jù)文件、審核綜述、不符合項及糾正要求、糾正措施執(zhí)行情況（包括質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見、今后建議等。，詳細(xì)說明建議采用的糾正措施和完成的期限。；“建議采取的糾正措施”一欄中并退回給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。如果該建議不能接受，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人解釋不接受的原因。在這種情況下，應(yīng)編制一份修正的糾正措施建議。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查并向中心試驗室主任報告。 當(dāng)糾正措施預(yù)定的完成日期已到，或當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人已接到完成的通知，則質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派一名內(nèi)審員驗證其完成情況。 當(dāng)內(nèi)審員確認(rèn)糾正措施實施有效后，在不符合報告表中的“驗證”欄中簽字。（建議簽署驗證意見：糾正措施實施有效，糾正措施可以關(guān)閉），質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對此進(jìn)行跟蹤。如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正期限，該問題應(yīng)向中心試驗室主任報告。42