內(nèi)部控制制度—紀(jì)檢監(jiān)察室管理-資料下載頁(yè)
2025-04-15 22:42本頁(yè)面
【正文】 監(jiān)察項(xiàng)目。選題立項(xiàng)。紀(jì)檢監(jiān)察部門根據(jù)上級(jí)安排、領(lǐng)導(dǎo)部署、有關(guān)部門要求、調(diào)查發(fā)現(xiàn)和群眾反映的突出問(wèn)題，認(rèn)真分析篩選，提出執(zhí)法監(jiān)察的題目，經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察室討論研究，商請(qǐng)有關(guān)部門，確立立項(xiàng)建議，呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。制定方案。根據(jù)所立項(xiàng)目，紀(jì)檢監(jiān)察室制定執(zhí)法監(jiān)察實(shí)施方案，內(nèi)容包括：工作內(nèi)容、指導(dǎo)思想、目的要求、政策依據(jù)、組織領(lǐng)導(dǎo)、方法步驟、時(shí)間安排等。組織實(shí)施。確定紀(jì)檢監(jiān)察室參加執(zhí)法監(jiān)察的工作人員，必要時(shí)，請(qǐng)有關(guān)的業(yè)務(wù)部門派人參加。重大項(xiàng)目，可由公司領(lǐng)導(dǎo)出面進(jìn)行部署。組織參加執(zhí)法監(jiān)察的工作人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)的政策、規(guī)定和實(shí)施方案，明確意義目的、方法步驟、工作要求，充分做好實(shí)施前的準(zhǔn)備。紀(jì)檢監(jiān)察室下發(fā)執(zhí)法監(jiān)察的通知文件。被監(jiān)察部門要按照要求做好準(zhǔn)備工作。認(rèn)真落實(shí)實(shí)施方案，搞好自查和抽查。對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題，要弄清事實(shí)，確認(rèn)性質(zhì)，分析原因，分清責(zé)任等。評(píng)估總結(jié)。要全面、客觀、實(shí)事求是地評(píng)估執(zhí)法監(jiān)察的情況，肯定成績(jī)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見。寫出執(zhí)法監(jiān)察工作報(bào)告，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，抄送有關(guān)部門。將執(zhí)法監(jiān)察工作中所形成的文件、資料立卷歸檔。紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)執(zhí)法監(jiān)察結(jié)果，可根據(jù)情況向有關(guān)單位和個(gè)人提出處理建議或處理決定，有關(guān)單位和人員無(wú)正當(dāng)理由必須采納或執(zhí)行。八、附則上級(jí)相關(guān)部門有新規(guī)定時(shí)，按新規(guī)定執(zhí)行。本制度由公司紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起施行。紀(jì)檢監(jiān)察室室主任簽字情況反饋結(jié)論存檔發(fā)文 登記 編號(hào) 繕印 印發(fā)立卷存檔發(fā)文和收文處理收文發(fā)文 簽收 登記 分送 擬辦 批辦承辦辦結(jié)信訪件分管調(diào)信訪室轉(zhuǎn)辦件登記領(lǐng)導(dǎo)查核批實(shí)協(xié)辦件示黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督范圍領(lǐng)導(dǎo)班子財(cái)務(wù)部總工辦綜合部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部檢測(cè)中心監(jiān)理部公司“三重一大”事項(xiàng)，錢、財(cái)、人
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