【正文】 發(fā)貨。，交給相應(yīng)線路的客車司機(jī)，填寫(xiě)承運(yùn)單（物流自制）做好發(fā)貨物手續(xù)。圖型如下：一式兩聯(lián)訊捷公司物流承運(yùn)單 2006年 月 日商家名稱 承運(yùn)人（簽字）承運(yùn)貨物名稱發(fā)貨方名稱成都訊捷公司收貨人姓名承運(yùn)車牌貨物件數(shù)聯(lián)系電話02886783211聯(lián)系方式到達(dá)時(shí)間貨物重量發(fā)貨方地址太升南路提督街67號(hào)貨物到達(dá)地點(diǎn)：備注：承運(yùn)車未離開(kāi)發(fā)貨站時(shí)，如發(fā)貨方故需退貨時(shí)，承運(yùn)人必須見(jiàn)對(duì)方承運(yùn)條，并由發(fā)貨方在第二聯(lián)上簽字證明 貨物“已退貨”字樣方第可退貨。接貨人須持收貨人身份主或復(fù)印件，在承運(yùn)條上簽字并填寫(xiě)上收貨人身份證號(hào)碼，參運(yùn)方必須核實(shí)無(wú)誤后，方可予以取貨。如承運(yùn)方未按上述辦理，一但出現(xiàn)貨物遺失、調(diào)包、被盜等意外情況，一切經(jīng)濟(jì)損失概由居運(yùn)方全部承擔(dān)。，由統(tǒng)計(jì)人員將到達(dá)時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)報(bào)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)貨人，承運(yùn)單歸檔以便查詢。郊縣線路分配:成都——脾縣——都江堰——溫江——崇州成都——華陽(yáng)——龍泉——雙流——大邑——邛崍——江津——蒲江成都——青白江——新都——金堂——彭州郊縣送貨:，交至對(duì)口統(tǒng)計(jì)處，清理帶回的貨物做好相關(guān)交接手續(xù)，通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)口人員來(lái)領(lǐng)取。再在相關(guān)對(duì)口人員處領(lǐng)取已修好的維修機(jī)，做好登記交接手續(xù)。，協(xié)助出貨，驗(yàn)貨、打包。（一試三聯(lián)），核對(duì)所出實(shí)物與合同是否相符，然后在統(tǒng)計(jì)處相應(yīng)欄簽字認(rèn)可。，開(kāi)車前檢查車輛、車況，衛(wèi)生等。，分線路裝車，按先后次序碼放貨物，根據(jù)出貨商家及公司賣場(chǎng)遠(yuǎn)近進(jìn)行派送。，驗(yàn)貨，核對(duì)機(jī)型、顏色、無(wú)誤后在銷售合同第一聯(lián)供業(yè)務(wù)聯(lián)和第二聯(lián)供方存根聯(lián)上簽字蓋章確認(rèn)收貨。 back第二十二節(jié) 月結(jié)運(yùn)費(fèi)的核對(duì)與報(bào)銷流程月結(jié)運(yùn)費(fèi)分類：第一種：到付運(yùn)費(fèi)（由公司先墊付，掛商家應(yīng)收）第二種：月結(jié)運(yùn)費(fèi)（泰瑞景）的商家訂購(gòu)的貨物運(yùn)費(fèi)由公司結(jié)算（如有運(yùn)費(fèi)到付情況，對(duì)方會(huì)注明在訂貨單上）。（總公司先墊付，掛分公司應(yīng)收）月結(jié)方式:，貨運(yùn)公司月結(jié)款由本月1日至本月30日所發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)為1月結(jié)算，要求貨運(yùn)公司在次月10號(hào)以前將上月運(yùn)費(fèi)月結(jié)單據(jù)交予我部核對(duì)。如在規(guī)定期限內(nèi)貨運(yùn)公司未將單據(jù)交至我部核對(duì)，我部按合同有權(quán)不予報(bào)銷。核對(duì)月結(jié)運(yùn)單:，以及結(jié)算運(yùn)費(fèi)的明細(xì)與總運(yùn)費(fèi)金額。（運(yùn)單的審核標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)費(fèi)有沒(méi)有修改過(guò)的痕跡，所發(fā)貨方、收貨方、發(fā)貨明細(xì)是否屬實(shí)。），在由貨運(yùn)公司根據(jù)核對(duì)金額開(kāi)據(jù)有效增值稅票。如沒(méi)有增值稅票的貨運(yùn)公司我司按財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)其扣7%的抵扣稅（郵政和特殊物流公司除外）。月結(jié)運(yùn)單要求:。（不能隨時(shí)更改、如特殊情況，相關(guān)物流公司必須出示相關(guān)書(shū)面說(shuō)明）例：前程貨運(yùn)：第一聯(lián)（承運(yùn)聯(lián)）中土貨運(yùn)：第二聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)）中通貨運(yùn)（中土貨運(yùn)子公司）：第二聯(lián)（結(jié)帳聯(lián)）郵政貨運(yùn)：第三聯(lián)（寄件存根聯(lián)）鴻豐貨運(yùn)：第一聯(lián)（存根聯(lián)）宅急送貨運(yùn)：第二聯(lián)（操作聯(lián)），如超出時(shí)間不予結(jié)算。（節(jié)假延后）報(bào)銷流程分類:各相關(guān)部門報(bào)銷單：，由內(nèi)務(wù)人員將貨運(yùn)單按部門、區(qū)域分別填寫(xiě)報(bào)銷單，交至部門領(lǐng)導(dǎo)處簽字確認(rèn)。費(fèi)用報(bào)銷單圖形如下：四川訊捷集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷日期 年 月 日 附件 張費(fèi)用項(xiàng)目類別金額負(fù)責(zé)人（簽章）審核意見(jiàn)報(bào)銷人（簽章）報(bào)銷金額合計(jì)￥核實(shí)金額（大寫(xiě)） 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥借款額 應(yīng)退款 應(yīng)補(bǔ)金額 審核 出納 原始憑證粘貼單 原始憑證 張 年 月 日 金 額 元 （騎縫粘貼）負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)登記 驗(yàn)收人 經(jīng)辦人，交至相關(guān)貿(mào)易部門人員對(duì)口人員處，辦理好交接手續(xù)，由相關(guān)人員走報(bào)銷流程。交接表圖形如下：倉(cāng)儲(chǔ)配送部（物流）費(fèi)用簽收單日期費(fèi)用部門費(fèi)用明細(xì)金額簽收人退回日期承運(yùn)公司付款人備注，在10日內(nèi)將所有報(bào)銷流程走完，歸還我部門。本部門報(bào)銷單據(jù)（營(yíng)銷中心運(yùn)營(yíng)發(fā)展部泰瑞景產(chǎn)品部等）：，交由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，交至營(yíng)銷中心對(duì)口人員處統(tǒng)一交營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)處簽字審核。，由我部相關(guān)人員走報(bào)銷流程。，由內(nèi)務(wù)人員將報(bào)銷單填寫(xiě)確認(rèn)后交營(yíng)銷中心相關(guān)人員處核對(duì)傳至分公司，由負(fù)責(zé)人處當(dāng)日簽字確認(rèn)后回傳，作為報(bào)銷憑。（總公司將運(yùn)費(fèi)先墊付給相關(guān)的貨運(yùn)公司，再將費(fèi)用掛為分公司帳目。核對(duì)期不得超出兩天）。打款流程:，按各貨運(yùn)公司單據(jù)整理，在報(bào)銷單背面填寫(xiě)上對(duì)應(yīng)的貨運(yùn)公司名稱、帳號(hào)、開(kāi)戶行詳細(xì)地址，交至財(cái)務(wù)出納室，由相關(guān)員從網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算。，并通知相關(guān)貨運(yùn)公司財(cái)務(wù)人員查款。back第二十三節(jié) 第三方物流公司的選擇，具體分為省內(nèi)十二郊縣及各二級(jí)，三級(jí)，四級(jí)城市貨物配送與省外物流配送業(yè)務(wù)。其中郊縣貨物由物流部自行配送，其余由第三方物流公司配送。簽定貨物運(yùn)輸合同:（汽車運(yùn)輸，航空運(yùn)輸）及發(fā)送目的地，有選擇的考察本地市場(chǎng)的物流公司，考察標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司的承運(yùn)要求。一般應(yīng)選擇資金實(shí)力較為雄厚，能夠有實(shí)際賠付能力，專線運(yùn)作較為成熟，能夠達(dá)到公司要求的時(shí)效，服務(wù)態(tài)度良好的物流公司。另外由于公司承運(yùn)的均為高價(jià)值貨品，一般不選擇只承運(yùn)普通貨物的物流公司。，經(jīng)雙方協(xié)商，立即擬定《貨物運(yùn)輸合同》，合同中應(yīng)詳細(xì)包含我方的承運(yùn)要求及承運(yùn)方的服務(wù)范圍，貨物的保險(xiǎn)及理賠，運(yùn)費(fèi)的結(jié)算方式及時(shí)間，服務(wù)期限等，如有運(yùn)費(fèi)返款也應(yīng)將返款標(biāo)準(zhǔn)簽定到本合同中。根據(jù)實(shí)際情況我方應(yīng)要求承運(yùn)方交納一定數(shù)量的貨物安全保證金。，審核完之后雙方簽定本合同加蓋鮮章生成有效合同。合同一式兩份合作貨運(yùn)一份、行政管理中心一份，部門應(yīng)復(fù)印一份備查。同時(shí)承運(yùn)方還應(yīng)提供對(duì)方公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，取貨人委托函及貨物查詢電話等。，所簽屬的貨運(yùn)公司須向我司交納一定的貨物保證金，金額根據(jù)線路的分配交納（金額不定）。如有特殊貨運(yùn)公司不能交納保證金，應(yīng)對(duì)該貨運(yùn)公司進(jìn)行實(shí)地考查，核實(shí)該貨運(yùn)公司是否有實(shí)力進(jìn)行賠付。，在所簽屬合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)，該貨運(yùn)公司沒(méi)有出現(xiàn)掉貨或其它意外，由雙方簽字確認(rèn)無(wú)誤后，將該貨運(yùn)公司所交納的保證金如數(shù)退還該貨運(yùn)公司。合同的審批:，裝訂貨物運(yùn)輸合同（一式兩份），交至監(jiān)察中心法律事務(wù)部進(jìn)行合同的審批，由法律事務(wù)部出示“法律文書(shū)審批表”一致通過(guò)?！坝≌率褂蒙暾?qǐng)表”詳細(xì)的申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)印章用途、申請(qǐng)印章名稱、所要蓋章的文件名稱等內(nèi)容，交由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，然后再由所屬大部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。印章使用申請(qǐng)表圖如下：印章使用申請(qǐng)表 （申請(qǐng)人保管）編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)用途（所蓋內(nèi)容摘要）申請(qǐng)印章名稱部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期文件名稱印章使用申請(qǐng)表 （存根聯(lián)）編號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)用途（所蓋內(nèi)容摘要）申請(qǐng)印章名稱部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期文件名稱稽核部相關(guān)人員處蓋相應(yīng)的合同章（蓋章要求：以那個(gè)公司名義簽定的合同就只能用所用名稱的合同章，兩份合同都應(yīng)蓋上騎縫章）然后復(fù)印一份部門歸檔。例如：是以成都訊捷通訊連鎖有限公司的名義簽屬的貨物運(yùn)輸合同，就只能蓋此名稱的合同章。貨運(yùn)市場(chǎng)調(diào)查:，收集，整理各貨運(yùn)公司資料，對(duì)不達(dá)標(biāo)的貨運(yùn)公司或線路進(jìn)行調(diào)整，確保貨物及時(shí)，準(zhǔn)確，安全的到達(dá)目的地。，對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查。： 成都鴻豐物流有限公司合作線路：成都——內(nèi)江——宜賓——自貢成都前程物流有限公司合作線路：成都——蘆州——資陽(yáng)——南充——廣安——遂寧成都中土遠(yuǎn)揚(yáng)有限公司合作線路：成都——德陽(yáng)——綿陽(yáng)——雅安——樂(lè)山——峨眉——夾江——眉山宅急送物流合作線路：成都——達(dá)川——巴中——部分三級(jí)城市郵政速遞局合作線路：成都——部分三級(jí)和四級(jí)城市成都八方物流有限公司合作線路：成都——西安——貴陽(yáng)——廣州——杭州成都天航航空物流公司合作線路：成都——其他省會(huì)城市貨物遺失的索賠流程，首先查證貨物遺失情況，提供“貨物遺失報(bào)告“至監(jiān)察部備案。例：宅急送物流所需依據(jù)如下：a“索賠函”（填寫(xiě)掉貨日期、發(fā)貨部門、收貨單位、貨物名稱、貨物保價(jià)值、索賠金額、索賠日期必須在十五個(gè)工作日內(nèi)賠付，如因特殊原因，對(duì)方必須向我方提供相關(guān)書(shū)面說(shuō)明）。b“出庫(kù)清單”（必須出庫(kù)時(shí)間與發(fā)貨時(shí)間相對(duì)應(yīng)，要有物流人員的簽收和印章）。c“商品銷售合同”（必須填寫(xiě)規(guī)整，貨物明細(xì)、貨物價(jià)值等，要有物流相應(yīng)印章）。d“證明”（證明商家沒(méi)有收到此單貨物，與我公司并沒(méi)有產(chǎn)生買賣關(guān)系，所以商家沒(méi)有在商品銷售合同上簽字、蓋章的一個(gè)證明，要有物流相應(yīng)印章）。e“商家的證明”（需我方向商家索取的證明，證明本公司（商家）沒(méi)有收到此單貨物。必須蓋有商家名稱印章）。f“商家的證明”（需我方向商家索取的證明，證明本公司（商家）沒(méi)有收到此單貨物，所以并未在商品銷售合同上簽字蓋章，必須蓋有商家名稱印章）。 back第二十四節(jié) 單據(jù)資料信息管理及賬務(wù)核對(duì)、真實(shí)性、有效性，庫(kù)房每日下午統(tǒng)一收齊各系統(tǒng)庫(kù)房調(diào)撥單、入庫(kù)單上交。其它部門無(wú)毀單、改單權(quán)限，單據(jù)遺失須向庫(kù)房做書(shū)面情況，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字給予復(fù)印庫(kù)房底單。，查閱部門必須已書(shū)面形式經(jīng)監(jiān)察及倉(cāng)儲(chǔ)配送部領(lǐng)導(dǎo)同意，方可查閱，不得將原件帶走。，封箱注明箱內(nèi)內(nèi)容、日期及所屬單位，統(tǒng)一定期運(yùn)至資產(chǎn)管理部?jī)?chǔ)存。庫(kù)房首先核對(duì)互調(diào)數(shù)量，每日下午庫(kù)房封庫(kù)盤點(diǎn)實(shí)物數(shù)與K3系統(tǒng)商品收發(fā)匯總表對(duì)帳。庫(kù)房人員必須做到帳目日日清。，并制做公積金報(bào)表。 ，所有月結(jié)單據(jù)都必須整理出來(lái)交由部門相關(guān)同事做月結(jié)帳目。，所有到付單據(jù)按日期、貨運(yùn)公司名稱、來(lái)裝訂歸檔存入文件夾。地址及聯(lián)系電話按部門、片區(qū)、地區(qū)、清理存入電腦以備查詢。如有商家更改收貨人資料，貿(mào)易部應(yīng)第一時(shí)間通知到本部門，物流相關(guān)人員應(yīng)立即更換。同時(shí)將商家封面分類整理好裝至文件夾歸檔供發(fā)貨使用，并不定期地檢查快用完的封面進(jìn)行復(fù)印存根。，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)口人員核對(duì)該區(qū)域的商家收貨人是否更改，該區(qū)域是否有新的商家資料，核對(duì)完后，更新所有商家資料。：簽收單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)（存根聯(lián)）由本部門留存，第二聯(lián)（簽收聯(lián)）由貨運(yùn)公司隨貨發(fā)至相應(yīng)商家處，簽字蓋章，再由相應(yīng)貨運(yùn)公司返回我司存檔。，我部將對(duì)各貨運(yùn)公司返回的簽單明細(xì)進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)，每月底對(duì)未返回的簽單通報(bào)相應(yīng)的貨運(yùn)公司，要求在次月初必須將上月簽收單全部返回我部存檔。(是指二級(jí)市場(chǎng),部分三級(jí)市場(chǎng)無(wú)法返回)、貨運(yùn)公司整理與存根聯(lián)第一聯(lián)相應(yīng)裝訂歸檔，以便查閱。所有相關(guān)單據(jù)每三個(gè)月封存一次交至至資產(chǎn)部門保留。（注：要檢查返回單據(jù)是否有簽收人簽收，和商家印章）。（一式兩份）一份由第三方物流公司留存，一份交由管理中心相關(guān)人員處備檔，復(fù)印一份本部門留存，以便查閱。將所有簽定的貨物運(yùn)輸合同整理歸檔。（正本與副本）、稅務(wù)登記證復(fù)印件等相關(guān)資料一一整理歸檔。，指定收貨人員需向我方提供第三方物流書(shū)面提貨人員的委托函及聯(lián)系電話，身份證件或有效證件、工作證復(fù)印件等，收集歸檔。（如提貨人有變根，需向我方出示書(shū)面通知。） back第二十五節(jié) 其它,零售庫(kù)房將三星、摩托、索愛(ài)、夏新等品牌機(jī)型外包裝及保修卡貼上維修廣告貼標(biāo)。，零售庫(kù)房及物流，同時(shí)對(duì)所有資源機(jī)及較為暢銷的貿(mào)易機(jī)機(jī)盒內(nèi)放入仁和公司的下載宣傳卡。，與科技有限公司開(kāi)展內(nèi)置項(xiàng)目為公司爭(zhēng)取新利潤(rùn)平臺(tái)，由科技公司提供內(nèi)置項(xiàng)目硬件及軟件，由倉(cāng)儲(chǔ)配送部安排人員操作。將每套可使用機(jī)型用硬件，將軟件安裝置手機(jī)內(nèi)。每月按合同簽定任務(wù)量完成工作。back第二十六節(jié) 案例分析，收貨時(shí)檢查無(wú)機(jī)頭或配置容易發(fā)現(xiàn)的手段。，一般情況用透明封口膠安原封口封上，但手感可摸到是兩層膠，肉眼不容易發(fā)現(xiàn)。，用透明膠略封一下，收貨時(shí)如不轉(zhuǎn)動(dòng)壓外箱就只有取串號(hào)的時(shí)候才能發(fā)現(xiàn)。，例如：LG手機(jī)每臺(tái)都是有封條的，外箱收貨同樣有封口條，在兩個(gè)封口條完整情況下，收貨稱重時(shí)發(fā)現(xiàn)重量不對(duì)，開(kāi)封后發(fā)現(xiàn)缺少機(jī)頭。，都有防水膠布或編織帶打包的，編織帶上開(kāi)一小口，然后把編織帶開(kāi)口處重疊，這種盜竊手段貨運(yùn)公司在機(jī)場(chǎng)提貨時(shí)是不易被發(fā)現(xiàn)的，只有去掉編織帶才能發(fā)現(xiàn)。，把紙箱往上面折疊，然后把第二層抽出來(lái)就可偷到機(jī)器，最后用很少的透明膠帶將開(kāi)口處封好。這種盜竊手段較高明，收貨人員只有在燈光較亮的情況下易發(fā)現(xiàn)。，因?qū)Ψ焦居鲐浳锍鲭U(xiǎn)，保險(xiǎn)公司按該單貨物實(shí)際價(jià)值扣除300元進(jìn)行賠付。所以在合同中簽定出險(xiǎn)貨物的賠付按貨物的實(shí)際價(jià)值扣除300元/單的免賠額進(jìn)行理賠。為了不讓公司帶來(lái)任何損失，我部與宅急送多次因300元免賠額的條例進(jìn)行協(xié)商，但由于此條例屬對(duì)方公司總部必須要求執(zhí)行，所以不能更改，隨后我部經(jīng)過(guò)研究，決定所有由宅急送承運(yùn)的貨物均加高保價(jià)一仟元用以沖低免賠額。例：2006年4月28日由宅急送承運(yùn)泰貿(mào)發(fā)往“資中卓爾”貨物：N1600*15套發(fā)生遺失，價(jià)值9315元，5月16日宅急送按要求賠付：9315元，貨物實(shí)際價(jià)值減去30