【正文】 發(fā)貨。，交給相應(yīng)線路的客車司機，填寫承運單（物流自制）做好發(fā)貨物手續(xù)。圖型如下：一式兩聯(lián)訊捷公司物流承運單 2006年 月 日商家名稱 承運人（簽字）承運貨物名稱發(fā)貨方名稱成都訊捷公司收貨人姓名承運車牌貨物件數(shù)聯(lián)系電話02886783211聯(lián)系方式到達時間貨物重量發(fā)貨方地址太升南路提督街67號貨物到達地點：備注：承運車未離開發(fā)貨站時，如發(fā)貨方故需退貨時，承運人必須見對方承運條，并由發(fā)貨方在第二聯(lián)上簽字證明 貨物“已退貨”字樣方第可退貨。接貨人須持收貨人身份主或復(fù)印件，在承運條上簽字并填寫上收貨人身份證號碼，參運方必須核實無誤后，方可予以取貨。如承運方未按上述辦理，一但出現(xiàn)貨物遺失、調(diào)包、被盜等意外情況，一切經(jīng)濟損失概由居運方全部承擔(dān)。，由統(tǒng)計人員將到達時間、到達地點報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)貨人，承運單歸檔以便查詢。郊縣線路分配:成都——脾縣——都江堰——溫江——崇州成都——華陽——龍泉——雙流——大邑——邛崍——江津——蒲江成都——青白江——新都——金堂——彭州郊縣送貨:，交至對口統(tǒng)計處，清理帶回的貨物做好相關(guān)交接手續(xù)，通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門對口人員來領(lǐng)取。再在相關(guān)對口人員處領(lǐng)取已修好的維修機，做好登記交接手續(xù)。，協(xié)助出貨，驗貨、打包。（一試三聯(lián)），核對所出實物與合同是否相符，然后在統(tǒng)計處相應(yīng)欄簽字認可。，開車前檢查車輛、車況，衛(wèi)生等。，分線路裝車，按先后次序碼放貨物，根據(jù)出貨商家及公司賣場遠近進行派送。，驗貨，核對機型、顏色、無誤后在銷售合同第一聯(lián)供業(yè)務(wù)聯(lián)和第二聯(lián)供方存根聯(lián)上簽字蓋章確認收貨。 back第二十二節(jié) 月結(jié)運費的核對與報銷流程月結(jié)運費分類：第一種：到付運費（由公司先墊付，掛商家應(yīng)收）第二種：月結(jié)運費（泰瑞景）的商家訂購的貨物運費由公司結(jié)算（如有運費到付情況，對方會注明在訂貨單上）。（總公司先墊付，掛分公司應(yīng)收）月結(jié)方式:，貨運公司月結(jié)款由本月1日至本月30日所發(fā)生的費用單據(jù)為1月結(jié)算，要求貨運公司在次月10號以前將上月運費月結(jié)單據(jù)交予我部核對。如在規(guī)定期限內(nèi)貨運公司未將單據(jù)交至我部核對，我部按合同有權(quán)不予報銷。核對月結(jié)運單:，以及結(jié)算運費的明細與總運費金額。（運單的審核標準：運費有沒有修改過的痕跡，所發(fā)貨方、收貨方、發(fā)貨明細是否屬實。），在由貨運公司根據(jù)核對金額開據(jù)有效增值稅票。如沒有增值稅票的貨運公司我司按財務(wù)規(guī)定對其扣7%的抵扣稅（郵政和特殊物流公司除外）。月結(jié)運單要求:。（不能隨時更改、如特殊情況，相關(guān)物流公司必須出示相關(guān)書面說明）例：前程貨運：第一聯(lián)（承運聯(lián)）中土貨運：第二聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）中通貨運（中土貨運子公司）：第二聯(lián)（結(jié)帳聯(lián)）郵政貨運：第三聯(lián)（寄件存根聯(lián)）鴻豐貨運：第一聯(lián)（存根聯(lián)）宅急送貨運：第二聯(lián)（操作聯(lián)），如超出時間不予結(jié)算。（節(jié)假延后）報銷流程分類:各相關(guān)部門報銷單：，由內(nèi)務(wù)人員將貨運單按部門、區(qū)域分別填寫報銷單，交至部門領(lǐng)導(dǎo)處簽字確認。費用報銷單圖形如下：四川訊捷集團費用報銷單報銷日期 年 月 日 附件 張費用項目類別金額負責(zé)人（簽章）審核意見報銷人（簽章）報銷金額合計￥核實金額（大寫） 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥借款額 應(yīng)退款 應(yīng)補金額 審核 出納 原始憑證粘貼單 原始憑證 張 年 月 日 金 額 元 （騎縫粘貼）負責(zé)人 財務(wù)登記 驗收人 經(jīng)辦人，交至相關(guān)貿(mào)易部門人員對口人員處，辦理好交接手續(xù)，由相關(guān)人員走報銷流程。交接表圖形如下：倉儲配送部（物流）費用簽收單日期費用部門費用明細金額簽收人退回日期承運公司付款人備注，在10日內(nèi)將所有報銷流程走完，歸還我部門。本部門報銷單據(jù)（營銷中心運營發(fā)展部泰瑞景產(chǎn)品部等）：，交由負責(zé)人簽字確認，交至營銷中心對口人員處統(tǒng)一交營銷中心負責(zé)處簽字審核。，由我部相關(guān)人員走報銷流程。，由內(nèi)務(wù)人員將報銷單填寫確認后交營銷中心相關(guān)人員處核對傳至分公司，由負責(zé)人處當(dāng)日簽字確認后回傳，作為報銷憑。（總公司將運費先墊付給相關(guān)的貨運公司，再將費用掛為分公司帳目。核對期不得超出兩天）。打款流程:，按各貨運公司單據(jù)整理，在報銷單背面填寫上對應(yīng)的貨運公司名稱、帳號、開戶行詳細地址，交至財務(wù)出納室，由相關(guān)員從網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算。，并通知相關(guān)貨運公司財務(wù)人員查款。back第二十三節(jié) 第三方物流公司的選擇，具體分為省內(nèi)十二郊縣及各二級，三級，四級城市貨物配送與省外物流配送業(yè)務(wù)。其中郊縣貨物由物流部自行配送，其余由第三方物流公司配送。簽定貨物運輸合同:（汽車運輸，航空運輸）及發(fā)送目的地，有選擇的考察本地市場的物流公司，考察標準應(yīng)符合公司的承運要求。一般應(yīng)選擇資金實力較為雄厚，能夠有實際賠付能力，專線運作較為成熟，能夠達到公司要求的時效，服務(wù)態(tài)度良好的物流公司。另外由于公司承運的均為高價值貨品，一般不選擇只承運普通貨物的物流公司。，經(jīng)雙方協(xié)商，立即擬定《貨物運輸合同》，合同中應(yīng)詳細包含我方的承運要求及承運方的服務(wù)范圍，貨物的保險及理賠，運費的結(jié)算方式及時間，服務(wù)期限等，如有運費返款也應(yīng)將返款標準簽定到本合同中。根據(jù)實際情況我方應(yīng)要求承運方交納一定數(shù)量的貨物安全保證金。，審核完之后雙方簽定本合同加蓋鮮章生成有效合同。合同一式兩份合作貨運一份、行政管理中心一份，部門應(yīng)復(fù)印一份備查。同時承運方還應(yīng)提供對方公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，取貨人委托函及貨物查詢電話等。，所簽屬的貨運公司須向我司交納一定的貨物保證金，金額根據(jù)線路的分配交納（金額不定）。如有特殊貨運公司不能交納保證金，應(yīng)對該貨運公司進行實地考查，核實該貨運公司是否有實力進行賠付。，在所簽屬合同規(guī)定時間內(nèi)，該貨運公司沒有出現(xiàn)掉貨或其它意外，由雙方簽字確認無誤后，將該貨運公司所交納的保證金如數(shù)退還該貨運公司。合同的審批:，裝訂貨物運輸合同（一式兩份），交至監(jiān)察中心法律事務(wù)部進行合同的審批，由法律事務(wù)部出示“法律文書審批表”一致通過?！坝≌率褂蒙暾埍怼痹敿毜纳暾埐块T、申請人、申請印章用途、申請印章名稱、所要蓋章的文件名稱等內(nèi)容，交由部門負責(zé)人簽字確認，然后再由所屬大部門負責(zé)人簽字認可。印章使用申請表圖如下：印章使用申請表 （申請人保管）編號：申請部門申請人申請用途（所蓋內(nèi)容摘要）申請印章名稱部門負責(zé)人批準人批準日期文件名稱印章使用申請表 （存根聯(lián)）編號：申請部門申請人申請用途（所蓋內(nèi)容摘要）申請印章名稱部門負責(zé)人批準人批準日期文件名稱稽核部相關(guān)人員處蓋相應(yīng)的合同章（蓋章要求：以那個公司名義簽定的合同就只能用所用名稱的合同章，兩份合同都應(yīng)蓋上騎縫章）然后復(fù)印一份部門歸檔。例如：是以成都訊捷通訊連鎖有限公司的名義簽屬的貨物運輸合同，就只能蓋此名稱的合同章。貨運市場調(diào)查:，收集，整理各貨運公司資料，對不達標的貨運公司或線路進行調(diào)整，確保貨物及時，準確，安全的到達目的地。，對其進行實地考查。： 成都鴻豐物流有限公司合作線路：成都——內(nèi)江——宜賓——自貢成都前程物流有限公司合作線路：成都——蘆州——資陽——南充——廣安——遂寧成都中土遠揚有限公司合作線路：成都——德陽——綿陽——雅安——樂山——峨眉——夾江——眉山宅急送物流合作線路：成都——達川——巴中——部分三級城市郵政速遞局合作線路：成都——部分三級和四級城市成都八方物流有限公司合作線路：成都——西安——貴陽——廣州——杭州成都天航航空物流公司合作線路：成都——其他省會城市貨物遺失的索賠流程，首先查證貨物遺失情況，提供“貨物遺失報告“至監(jiān)察部備案。例：宅急送物流所需依據(jù)如下：a“索賠函”（填寫掉貨日期、發(fā)貨部門、收貨單位、貨物名稱、貨物保價值、索賠金額、索賠日期必須在十五個工作日內(nèi)賠付，如因特殊原因，對方必須向我方提供相關(guān)書面說明）。b“出庫清單”（必須出庫時間與發(fā)貨時間相對應(yīng)，要有物流人員的簽收和印章）。c“商品銷售合同”（必須填寫規(guī)整，貨物明細、貨物價值等，要有物流相應(yīng)印章）。d“證明”（證明商家沒有收到此單貨物，與我公司并沒有產(chǎn)生買賣關(guān)系，所以商家沒有在商品銷售合同上簽字、蓋章的一個證明，要有物流相應(yīng)印章）。e“商家的證明”（需我方向商家索取的證明，證明本公司（商家）沒有收到此單貨物。必須蓋有商家名稱印章）。f“商家的證明”（需我方向商家索取的證明，證明本公司（商家）沒有收到此單貨物，所以并未在商品銷售合同上簽字蓋章，必須蓋有商家名稱印章）。 back第二十四節(jié) 單據(jù)資料信息管理及賬務(wù)核對、真實性、有效性，庫房每日下午統(tǒng)一收齊各系統(tǒng)庫房調(diào)撥單、入庫單上交。其它部門無毀單、改單權(quán)限，單據(jù)遺失須向庫房做書面情況，經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人簽字給予復(fù)印庫房底單。，查閱部門必須已書面形式經(jīng)監(jiān)察及倉儲配送部領(lǐng)導(dǎo)同意，方可查閱，不得將原件帶走。，封箱注明箱內(nèi)內(nèi)容、日期及所屬單位，統(tǒng)一定期運至資產(chǎn)管理部儲存。庫房首先核對互調(diào)數(shù)量，每日下午庫房封庫盤點實物數(shù)與K3系統(tǒng)商品收發(fā)匯總表對帳。庫房人員必須做到帳目日日清。，并制做公積金報表。 ，所有月結(jié)單據(jù)都必須整理出來交由部門相關(guān)同事做月結(jié)帳目。，所有到付單據(jù)按日期、貨運公司名稱、來裝訂歸檔存入文件夾。地址及聯(lián)系電話按部門、片區(qū)、地區(qū)、清理存入電腦以備查詢。如有商家更改收貨人資料，貿(mào)易部應(yīng)第一時間通知到本部門，物流相關(guān)人員應(yīng)立即更換。同時將商家封面分類整理好裝至文件夾歸檔供發(fā)貨使用，并不定期地檢查快用完的封面進行復(fù)印存根。，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門對口人員核對該區(qū)域的商家收貨人是否更改，該區(qū)域是否有新的商家資料，核對完后，更新所有商家資料。：簽收單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)（存根聯(lián)）由本部門留存，第二聯(lián)（簽收聯(lián)）由貨運公司隨貨發(fā)至相應(yīng)商家處，簽字蓋章，再由相應(yīng)貨運公司返回我司存檔。，我部將對各貨運公司返回的簽單明細進行詳細的統(tǒng)計，每月底對未返回的簽單通報相應(yīng)的貨運公司，要求在次月初必須將上月簽收單全部返回我部存檔。(是指二級市場,部分三級市場無法返回)、貨運公司整理與存根聯(lián)第一聯(lián)相應(yīng)裝訂歸檔，以便查閱。所有相關(guān)單據(jù)每三個月封存一次交至至資產(chǎn)部門保留。（注：要檢查返回單據(jù)是否有簽收人簽收，和商家印章）。（一式兩份）一份由第三方物流公司留存，一份交由管理中心相關(guān)人員處備檔，復(fù)印一份本部門留存，以便查閱。將所有簽定的貨物運輸合同整理歸檔。（正本與副本）、稅務(wù)登記證復(fù)印件等相關(guān)資料一一整理歸檔。，指定收貨人員需向我方提供第三方物流書面提貨人員的委托函及聯(lián)系電話，身份證件或有效證件、工作證復(fù)印件等，收集歸檔。（如提貨人有變根，需向我方出示書面通知。） back第二十五節(jié) 其它,零售庫房將三星、摩托、索愛、夏新等品牌機型外包裝及保修卡貼上維修廣告貼標。，零售庫房及物流，同時對所有資源機及較為暢銷的貿(mào)易機機盒內(nèi)放入仁和公司的下載宣傳卡。，與科技有限公司開展內(nèi)置項目為公司爭取新利潤平臺，由科技公司提供內(nèi)置項目硬件及軟件，由倉儲配送部安排人員操作。將每套可使用機型用硬件，將軟件安裝置手機內(nèi)。每月按合同簽定任務(wù)量完成工作。back第二十六節(jié) 案例分析，收貨時檢查無機頭或配置容易發(fā)現(xiàn)的手段。，一般情況用透明封口膠安原封口封上，但手感可摸到是兩層膠，肉眼不容易發(fā)現(xiàn)。，用透明膠略封一下，收貨時如不轉(zhuǎn)動壓外箱就只有取串號的時候才能發(fā)現(xiàn)。，例如：LG手機每臺都是有封條的，外箱收貨同樣有封口條，在兩個封口條完整情況下，收貨稱重時發(fā)現(xiàn)重量不對，開封后發(fā)現(xiàn)缺少機頭。，都有防水膠布或編織帶打包的，編織帶上開一小口，然后把編織帶開口處重疊，這種盜竊手段貨運公司在機場提貨時是不易被發(fā)現(xiàn)的，只有去掉編織帶才能發(fā)現(xiàn)。，把紙箱往上面折疊，然后把第二層抽出來就可偷到機器，最后用很少的透明膠帶將開口處封好。這種盜竊手段較高明，收貨人員只有在燈光較亮的情況下易發(fā)現(xiàn)。，因?qū)Ψ焦居鲐浳锍鲭U，保險公司按該單貨物實際價值扣除300元進行賠付。所以在合同中簽定出險貨物的賠付按貨物的實際價值扣除300元/單的免賠額進行理賠。為了不讓公司帶來任何損失，我部與宅急送多次因300元免賠額的條例進行協(xié)商，但由于此條例屬對方公司總部必須要求執(zhí)行，所以不能更改，隨后我部經(jīng)過研究，決定所有由宅急送承運的貨物均加高保價一仟元用以沖低免賠額。例：2006年4月28日由宅急送承運泰貿(mào)發(fā)往“資中卓爾”貨物：N1600*15套發(fā)生遺失，價值9315元，5月16日宅急送按要求賠付：9315元，貨物實際價值減去30