【導(dǎo)讀】××××電纜有限公司質(zhì)量文件。20XX年XX月XX日發(fā)布20XX年XX月XX日實施

　　

【正文】 行本程序 第 5)條款。 11）文件和記錄的管理 所有關(guān)于本程序的質(zhì)量記錄和作為質(zhì)量記錄的文件按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 e)質(zhì)量記錄 1)《 受控文件清單 》 XX/QR0101 2)《外來文件一覽表 》 XX/QR0102 3)《文件發(fā)放記錄表》 XX/QR0103 4)《文件申請更改通知單》 XX/QR0104 5)《文件銷毀申請單》 XX/QR0105 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 9 質(zhì)量記錄控制程序 a）程序目的 對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄予以控制，為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 b）適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的質(zhì) 量記錄的控制。 c）主要職責(zé) 1) 質(zhì)檢部負責(zé)本程序的組織管理。 2）各部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄使用、保存、檢索和處置。 d）程序內(nèi)容 1) 質(zhì)量記錄的分類 ① 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄（如質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評審等 ）。 ② 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄。 ③ 來自相關(guān)方的記錄。 2）質(zhì)量記錄的編制和審批 ① 質(zhì)檢部組織主要使用部門編制質(zhì)量記錄表格，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ② 質(zhì)量記錄空白表格需要修改時，執(zhí)行《文件控制程序》 第 5） 條款。 3） 質(zhì)量記錄的編號和標(biāo)記 由質(zhì)檢部按《文件控制程序》 第 2） 條款執(zhí)行。 4）質(zhì)量記錄 的使用和填寫 ① 辦公室應(yīng)將最新版本的空白表格復(fù)制并發(fā)放給使用部門。 ② 記錄人員應(yīng)清楚地填寫質(zhì)量記錄的每項內(nèi)容，確保記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，反映實際情況；不能填寫的項目，應(yīng)注明原由，并將該項用單杠劃去。 ③ 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，歸檔后不允許更改。 5） 質(zhì)量記錄的歸口、檢索和保存期 ① 質(zhì)檢部對質(zhì)量記錄統(tǒng)一歸口管理，并應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品壽命期，法律法規(guī)要求保存期及合同要求規(guī)定的有效期等規(guī)定出保存期限，注明在《質(zhì)量記錄清單》上，下發(fā)各部門，成為質(zhì)量記錄受控的依據(jù)。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 10 ② 已填寫的質(zhì)量記錄由各部門按類別進行標(biāo)識、貯存、保 護、以方便檢索。 6） 質(zhì)量記錄的貯存和處置 ① 質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)注意防潮、防火、防蛀、防止丟失和防止混亂，確保其在保存期內(nèi)不丟失或損壞。 ② 超出保存期限的質(zhì)量記錄，各部門整理后填寫《文件銷毀申請單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一銷毀。 7） 質(zhì)量記錄的查閱和復(fù)制 因進行追溯、證明或評審等控制，需要查閱或復(fù)制記錄時，應(yīng)經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保存部門辦理手續(xù)。 8）文件和記錄的管理 所有關(guān)于本程序的文件和記錄，按《文件控制程序》和本程序的要求進行管理。 e）引用文件 《文件控制程序》 f）質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 XX/QR0201 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 11 5 管理職責(zé) 管理承諾 為確保本公司能向顧客不斷地提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)使之滿意，特作出管理承諾。 本公司最高管理者（總經(jīng)理）承諾：按 GB/T 190012020/ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立和實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。 本公司最高管理者（總經(jīng)理）通過以下活動兌現(xiàn)該項管理承諾，并接受顧客和相關(guān)方的監(jiān)督： a) 最高管理者（總經(jīng)理）本人理解并知曉傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；在本公 司內(nèi)，通過宣傳、培訓(xùn)和會議等方式， 向全體職工說明滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性，提高職工的質(zhì)量意識、法制意識。 b) 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，具體參見本章“ 質(zhì)量方針”和“ 質(zhì)量目標(biāo)”。 c) 定期進行管理評審，具體參見《管理評審控制程序》。 d) 為質(zhì)量管理體系的所有過程提供必要的資源，資源的管理具體參見第 6章“資源管理”。 以顧客為關(guān)注焦點 企業(yè)發(fā)展依存于顧客。本公司應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，并確保全體員工以增強顧客滿意為目的。 本公司通過以下過程識別顧客要求并予 以滿足： a) 識別法律法規(guī)、合同和本公司的其他要求，通過產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，滿足顧客要求。 b) 有關(guān)部門將已識別的顧客要求轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品要求、過程要求和服務(wù)要求并予以實施。 c) 通過營銷部對顧客滿意程度的測量，具體參見“ 顧客滿意”，會同有關(guān)部門分析其不滿意的原因，采取措施直至完全滿意。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針 ： ______________________________________。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 12 質(zhì)量方針的理解 ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)和修改（或改進），執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)條款。 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì) 量目標(biāo)提供了框架，本公司在此基礎(chǔ)上制定了相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，具體參見本章“ 質(zhì)量目標(biāo)”。 質(zhì)量方針的貫徹、實施和評審 a) 本公司通過宣傳、培訓(xùn)和會議等方式，使全體職工正確理解和執(zhí)行質(zhì)量方針，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 b) 對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進行評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 最高管理者根據(jù)公司具體情況，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，在公司相關(guān)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)與滿足要求、達到顧客滿意的目標(biāo)一致。 b) 公司總的質(zhì)量目標(biāo)： 1) 電纜類產(chǎn)品 一次交檢合格率達到 98%以上 。 2) 廢品率（以導(dǎo)體重量計）不超過 %。 3) 國家、省、市質(zhì)量管理部門對電線類產(chǎn)品抽查合格率 100%。 4) 顧客有效投訴每年不超過 3 次 。 5) 確保第三方對我企業(yè)質(zhì)量管理的審核一次性通過。 c) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門根據(jù)公司的總體目標(biāo)進行建立，轉(zhuǎn)化為本部門的具體工作目標(biāo)。 d) 為保證目標(biāo)的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃（參見本手冊章節(jié) 和章節(jié) ），并由辦公室對目標(biāo)的完成情況進行考核。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 本公司最高管理者（總經(jīng)理）在制定質(zhì)量 目標(biāo)后，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和“ 總要求”，對質(zhì)量管理體系進行策劃，建立適合本公司實際情況的質(zhì)量管理體系，對 GB/T 190012020/ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中的 、 予以刪減，最終形成了質(zhì)量管理體 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 13 系文件并予以實施，并配備所需資源，具體參見“ 資源提供”。 b) 本公司質(zhì)量目標(biāo)改進后或質(zhì)量管理體系因各種變化情況而更改時，進行再策劃，并充分考慮和協(xié)調(diào)更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響，確保質(zhì)量管理體系的完整過渡。 c) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)予以表述，并進行評審，確保其有效性。 職責(zé) 、權(quán)限 與 溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司最高管理者（總經(jīng)理）根據(jù)實現(xiàn)過程的管理需要，考慮管理活動的職能獨立性，設(shè)置相應(yīng)部門（參見“ 05 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖”），并明確職責(zé)和權(quán)限（參見“ 06質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表”），加以文字表述如下： a) 總經(jīng)理 1) 負責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。 2) 負責(zé)《質(zhì)量手冊》的批準(zhǔn)頒布。 3) 負責(zé)兌現(xiàn)管理承諾。 4) 負責(zé)促進和確保以顧客為關(guān)注焦點。 5) 負責(zé)本公司組織機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)和權(quán)限的確定。 6) 負責(zé)主持管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 7) 負責(zé)《（部門 負責(zé)人）入職要求》和《年度培訓(xùn)計劃》的審批。 8) 負責(zé)特殊合同 /定單要求的審定。 9) 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 b) 管理者代表 1) 負責(zé)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 2) 負責(zé)向最高管理者（總經(jīng)理）報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。 3) 負責(zé)在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成和提高。 4) 負責(zé)《質(zhì)量手冊》編制工作的組織和審核。 5) 負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 6) 負責(zé)協(xié)調(diào)、促進和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 7) 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。（注 ） 8) 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 注：認(rèn)證標(biāo)志為 CCC 認(rèn)證標(biāo)志和生產(chǎn)許可證認(rèn)證標(biāo)志。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 14 9) 負責(zé)測量分析和改進的策劃。 10) 負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的總體控制，監(jiān)視和測量裝置的有效性及產(chǎn)品、過程的監(jiān)視和測量。 c) 副總經(jīng)理 1) 負責(zé)對顧客滿意程度信息的處理的總體控制。 2) 負責(zé)采購過程的總體控制。 3) 負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的總體控制。 4) 負責(zé)倉庫及進出貨物數(shù)量、單據(jù)、財務(wù)報表的管理。 5) 主持本公司的日常生產(chǎn)和服務(wù)活動。 d) 辦公室 1) 負責(zé)實施質(zhì)量管理體系的策劃。 2) 負責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù) 有效運行的協(xié)調(diào)、推進和監(jiān)督。 3) 負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的總體控制。 4) 負責(zé)管理評審的組織管理和實施。 5) 負責(zé)人力資源的管理。 6) 負責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核的組織管理、策劃和實施。 7) 負責(zé)質(zhì)量管理體系方面的數(shù)據(jù)的收集和分析。 8) 負責(zé)質(zhì)量管理體系方面的糾正和預(yù)防措施的組織管理。 e) 質(zhì)檢部 1) 負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的總體控制。 2) 負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的組織管理和實施。 3) 負責(zé)不合格品的總體控制。 4) 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)的收集和分析。 5) 負責(zé)質(zhì)量記錄的總體控制。 f) 營銷部 1) 負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的實施 。 2) 負責(zé)顧客滿意程度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析。 3) 負責(zé)將顧客反饋的信息的傳遞，定期對顧客進行回訪。 4) 負責(zé)采購過程的總體控制及實施。 5) 負責(zé)對供方的調(diào)查、評價及對供方實施動態(tài)管理。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 15 6) 負責(zé)采購物資的不合格品的處置。 7) 負責(zé)外包過程的控制 g) 生產(chǎn)技術(shù)部 1) 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 2) 負責(zé)設(shè)備控制的組織管理。 3) 負責(zé)生產(chǎn)過程的總體控制。 4) 負責(zé)不合格品的處置。 5) 負責(zé)生產(chǎn)過程中的數(shù)據(jù)的收集和分析。 6) 負責(zé)產(chǎn)品方面的糾正和預(yù)防措施的組織管理。 h) 生產(chǎn)車間 1) 負責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的結(jié)果，組織生產(chǎn)活動； 2) 負責(zé)過程 設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)和檢修工作； 3) 負責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)部的各項質(zhì)量要求和過程。 i) 財務(wù)部 1）負責(zé)產(chǎn)品成本的核算和考核 2）負責(zé)產(chǎn)品的搬運、貯存、建帳、防護和交付的組織管理和實施。 3）負責(zé)識別產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的組織管理和實施。 j) 工藝人員 負責(zé)進行工藝改進，研究制訂工藝技術(shù)參數(shù)并監(jiān)督執(zhí)行。 k) 質(zhì)檢及試驗人員 1）嚴(yán)格按《 檢驗規(guī)程 》進行檢驗，準(zhǔn)確判斷；并對檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識，及時反饋信息。 2）試驗人員嚴(yán)格按照試驗要求進行操作并對試驗的正確性負責(zé)并保留記錄。 l) 生產(chǎn)人員 嚴(yán)格按《 工藝操作規(guī)程 》《工藝卡片》或作業(yè)指導(dǎo)書精心操作，自檢保證本工序產(chǎn)品符合要求；并保持和上下個工序的協(xié)調(diào)，按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。 m) 采購人員 負責(zé)具體執(zhí)行《采購計劃》，進行物資采購。 n) 倉管人員 負責(zé)本公司各類物資的入庫、分類堆放、防護、標(biāo)識、盤點和建立臺帳等工作；以及物資的出庫交付等服務(wù)。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 16 o) 內(nèi)審員 負責(zé)在內(nèi)審組長的領(lǐng)導(dǎo)下，客觀、公正地執(zhí)行質(zhì)量管理 體系的內(nèi)部審核（不得審核自己的工作或部門）。 管理者代表 公司最高管理者（總經(jīng)理）在管理層中指定 為我公司管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限為： 管 理者代表的職責(zé)： a) 負責(zé)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 b) 負責(zé)向最高管理者（總經(jīng)理）報