【導(dǎo)讀】××××電纜有限公司質(zhì)量文件。20XX年XX月XX日發(fā)布20XX年XX月XX日實(shí)施

　　

【正文】 行本程序 第 5)條款。 11）文件和記錄的管理 所有關(guān)于本程序的質(zhì)量記錄和作為質(zhì)量記錄的文件按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 e)質(zhì)量記錄 1)《 受控文件清單 》 XX/QR0101 2)《外來(lái)文件一覽表 》 XX/QR0102 3)《文件發(fā)放記錄表》 XX/QR0103 4)《文件申請(qǐng)更改通知單》 XX/QR0104 5)《文件銷毀申請(qǐng)單》 XX/QR0105 電纜有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 9 質(zhì)量記錄控制程序 a）程序目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄予以控制，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 b）適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的質(zhì) 量記錄的控制。 c）主要職責(zé) 1) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本程序的組織管理。 2）各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄使用、保存、檢索和處置。 d）程序內(nèi)容 1) 質(zhì)量記錄的分類 ① 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄（如質(zhì)量管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審等 ）。 ② 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄。 ③ 來(lái)自相關(guān)方的記錄。 2）質(zhì)量記錄的編制和審批 ① 質(zhì)檢部組織主要使用部門(mén)編制質(zhì)量記錄表格，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ② 質(zhì)量記錄空白表格需要修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》 第 5） 條款。 3） 質(zhì)量記錄的編號(hào)和標(biāo)記 由質(zhì)檢部按《文件控制程序》 第 2） 條款執(zhí)行。 4）質(zhì)量記錄 的使用和填寫(xiě) ① 辦公室應(yīng)將最新版本的空白表格復(fù)制并發(fā)放給使用部門(mén)。 ② 記錄人員應(yīng)清楚地填寫(xiě)質(zhì)量記錄的每項(xiàng)內(nèi)容，確保記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，反映實(shí)際情況；不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)注明原由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。 ③ 質(zhì)量記錄是一種特殊類型的文件，歸檔后不允許更改。 5） 質(zhì)量記錄的歸口、檢索和保存期 ① 質(zhì)檢部對(duì)質(zhì)量記錄統(tǒng)一歸口管理，并應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品壽命期，法律法規(guī)要求保存期及合同要求規(guī)定的有效期等規(guī)定出保存期限，注明在《質(zhì)量記錄清單》上，下發(fā)各部門(mén)，成為質(zhì)量記錄受控的依據(jù)。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 10 ② 已填寫(xiě)的質(zhì)量記錄由各部門(mén)按類別進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保 護(hù)、以方便檢索。 6） 質(zhì)量記錄的貯存和處置 ① 質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)注意防潮、防火、防蛀、防止丟失和防止混亂，確保其在保存期內(nèi)不丟失或損壞。 ② 超出保存期限的質(zhì)量記錄，各部門(mén)整理后填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)單》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一銷毀。 7） 質(zhì)量記錄的查閱和復(fù)制 因進(jìn)行追溯、證明或評(píng)審等控制，需要查閱或復(fù)制記錄時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，保存部門(mén)辦理手續(xù)。 8）文件和記錄的管理 所有關(guān)于本程序的文件和記錄，按《文件控制程序》和本程序的要求進(jìn)行管理。 e）引用文件 《文件控制程序》 f）質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 XX/QR0201 電纜有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 11 5 管理職責(zé) 管理承諾 為確保本公司能向顧客不斷地提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)，持續(xù)使之滿意，特作出管理承諾。 本公司最高管理者（總經(jīng)理）承諾：按 GB/T 190012020/ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司最高管理者（總經(jīng)理）通過(guò)以下活動(dòng)兌現(xiàn)該項(xiàng)管理承諾，并接受顧客和相關(guān)方的監(jiān)督： a) 最高管理者（總經(jīng)理）本人理解并知曉傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；在本公 司內(nèi)，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)和會(huì)議等方式， 向全體職工說(shuō)明滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性，提高職工的質(zhì)量意識(shí)、法制意識(shí)。 b) 制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，具體參見(jiàn)本章“ 質(zhì)量方針”和“ 質(zhì)量目標(biāo)”。 c) 定期進(jìn)行管理評(píng)審，具體參見(jiàn)《管理評(píng)審控制程序》。 d) 為質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程提供必要的資源，資源的管理具體參見(jiàn)第 6章“資源管理”。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 企業(yè)發(fā)展依存于顧客。本公司應(yīng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，并確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 本公司通過(guò)以下過(guò)程識(shí)別顧客要求并予 以滿足： a) 識(shí)別法律法規(guī)、合同和本公司的其他要求，通過(guò)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，滿足顧客要求。 b) 有關(guān)部門(mén)將已識(shí)別的顧客要求轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品要求、過(guò)程要求和服務(wù)要求并予以實(shí)施。 c) 通過(guò)營(yíng)銷部對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量，具體參見(jiàn)“ 顧客滿意”，會(huì)同有關(guān)部門(mén)分析其不滿意的原因，采取措施直至完全滿意。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針 ： ______________________________________。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 12 質(zhì)量方針的理解 ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)和修改（或改進(jìn)），執(zhí)行《文件控制程序》的相關(guān)條款。 質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì) 量目標(biāo)提供了框架，本公司在此基礎(chǔ)上制定了相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，具體參見(jiàn)本章“ 質(zhì)量目標(biāo)”。 質(zhì)量方針的貫徹、實(shí)施和評(píng)審 a) 本公司通過(guò)宣傳、培訓(xùn)和會(huì)議等方式，使全體職工正確理解和執(zhí)行質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 b) 對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a) 最高管理者根據(jù)公司具體情況，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，在公司相關(guān)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)與滿足要求、達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)一致。 b) 公司總的質(zhì)量目標(biāo)： 1) 電纜類產(chǎn)品 一次交檢合格率達(dá)到 98%以上 。 2) 廢品率（以導(dǎo)體重量計(jì)）不超過(guò) %。 3) 國(guó)家、省、市質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)電線類產(chǎn)品抽查合格率 100%。 4) 顧客有效投訴每年不超過(guò) 3 次 。 5) 確保第三方對(duì)我企業(yè)質(zhì)量管理的審核一次性通過(guò)。 c) 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)根據(jù)公司的總體目標(biāo)進(jìn)行建立，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)的具體工作目標(biāo)。 d) 為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃（參見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié) 和章節(jié) ），并由辦公室對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 本公司最高管理者（總經(jīng)理）在制定質(zhì)量 目標(biāo)后，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和“ 總要求”，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，建立適合本公司實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系，對(duì) GB/T 190012020/ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中的 、 予以刪減，最終形成了質(zhì)量管理體 電纜有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 13 系文件并予以實(shí)施，并配備所需資源，具體參見(jiàn)“ 資源提供”。 b) 本公司質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)后或質(zhì)量管理體系因各種變化情況而更改時(shí)，進(jìn)行再策劃，并充分考慮和協(xié)調(diào)更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響，確保質(zhì)量管理體系的完整過(guò)渡。 c) 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)予以表述，并進(jìn)行評(píng)審，確保其有效性。 職責(zé) 、權(quán)限 與 溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司最高管理者（總經(jīng)理）根據(jù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理需要，考慮管理活動(dòng)的職能獨(dú)立性，設(shè)置相應(yīng)部門(mén)（參見(jiàn)“ 05 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖”），并明確職責(zé)和權(quán)限（參見(jiàn)“ 06質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表”），加以文字表述如下： a) 總經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。 2) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)頒布。 3) 負(fù)責(zé)兌現(xiàn)管理承諾。 4) 負(fù)責(zé)促進(jìn)和確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。 5) 負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)和權(quán)限的確定。 6) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 7) 負(fù)責(zé)《（部門(mén) 負(fù)責(zé)人）入職要求》和《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的審批。 8) 負(fù)責(zé)特殊合同 /定單要求的審定。 9) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 b) 管理者代表 1) 負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 2) 負(fù)責(zé)向最高管理者（總經(jīng)理）報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 3) 負(fù)責(zé)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成和提高。 4) 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》編制工作的組織和審核。 5) 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 6) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、促進(jìn)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 7) 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。（注 ） 8) 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。 注：認(rèn)證標(biāo)志為 CCC 認(rèn)證標(biāo)志和生產(chǎn)許可證認(rèn)證標(biāo)志。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 14 9) 負(fù)責(zé)測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃。 10) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的總體控制，監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效性及產(chǎn)品、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 c) 副總經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度信息的處理的總體控制。 2) 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的總體控制。 3) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的總體控制。 4) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)及進(jìn)出貨物數(shù)量、單據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)表的管理。 5) 主持本公司的日常生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)。 d) 辦公室 1) 負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系的策劃。 2) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù) 有效運(yùn)行的協(xié)調(diào)、推進(jìn)和監(jiān)督。 3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的總體控制。 4) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織管理和實(shí)施。 5) 負(fù)責(zé)人力資源的管理。 6) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核的組織管理、策劃和實(shí)施。 7) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面的數(shù)據(jù)的收集和分析。 8) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系方面的糾正和預(yù)防措施的組織管理。 e) 質(zhì)檢部 1) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的總體控制。 2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的組織管理和實(shí)施。 3) 負(fù)責(zé)不合格品的總體控制。 4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)的收集和分析。 5) 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的總體控制。 f) 營(yíng)銷部 1) 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的實(shí)施 。 2) 負(fù)責(zé)顧客滿意程度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析。 3) 負(fù)責(zé)將顧客反饋的信息的傳遞，定期對(duì)顧客進(jìn)行回訪。 4) 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的總體控制及實(shí)施。 5) 負(fù)責(zé)對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)及對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 15 6) 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的不合格品的處置。 7) 負(fù)責(zé)外包過(guò)程的控制 g) 生產(chǎn)技術(shù)部 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 2) 負(fù)責(zé)設(shè)備控制的組織管理。 3) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的總體控制。 4) 負(fù)責(zé)不合格品的處置。 5) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的數(shù)據(jù)的收集和分析。 6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品方面的糾正和預(yù)防措施的組織管理。 h) 生產(chǎn)車間 1) 負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的結(jié)果，組織生產(chǎn)活動(dòng)； 2) 負(fù)責(zé)過(guò)程 設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和檢修工作； 3) 負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)部的各項(xiàng)質(zhì)量要求和過(guò)程。 i) 財(cái)務(wù)部 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算和考核 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、建帳、防護(hù)和交付的組織管理和實(shí)施。 3）負(fù)責(zé)識(shí)別產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的組織管理和實(shí)施。 j) 工藝人員 負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝改進(jìn)，研究制訂工藝技術(shù)參數(shù)并監(jiān)督執(zhí)行。 k) 質(zhì)檢及試驗(yàn)人員 1）嚴(yán)格按《 檢驗(yàn)規(guī)程 》進(jìn)行檢驗(yàn)，準(zhǔn)確判斷；并對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)反饋信息。 2）試驗(yàn)人員嚴(yán)格按照試驗(yàn)要求進(jìn)行操作并對(duì)試驗(yàn)的正確性負(fù)責(zé)并保留記錄。 l) 生產(chǎn)人員 嚴(yán)格按《 工藝操作規(guī)程 》《工藝卡片》或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)精心操作，自檢保證本工序產(chǎn)品符合要求；并保持和上下個(gè)工序的協(xié)調(diào)，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。 m) 采購(gòu)人員 負(fù)責(zé)具體執(zhí)行《采購(gòu)計(jì)劃》，進(jìn)行物資采購(gòu)。 n) 倉(cāng)管人員 負(fù)責(zé)本公司各類物資的入庫(kù)、分類堆放、防護(hù)、標(biāo)識(shí)、盤(pán)點(diǎn)和建立臺(tái)帳等工作；以及物資的出庫(kù)交付等服務(wù)。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 16 o) 內(nèi)審員 負(fù)責(zé)在內(nèi)審組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，客觀、公正地執(zhí)行質(zhì)量管理 體系的內(nèi)部審核（不得審核自己的工作或部門(mén)）。 管理者代表 公司最高管理者（總經(jīng)理）在管理層中指定 為我公司管理者代表。其職責(zé)和權(quán)限為： 管 理者代表的職責(zé)： a) 負(fù)責(zé)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 b) 負(fù)責(zé)向最高管理者（總經(jīng)理）報(bào)