【正文】 n) 倉管人員 負(fù)責(zé)本公司各類物資的入庫、分類堆放、防護(hù)、標(biāo)識、盤點和建立臺帳等工作；以及物資的出庫交付等服務(wù)。 h) 生產(chǎn)車間 1) 負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的結(jié)果，組織生產(chǎn)活動； 2) 負(fù)責(zé)過程 設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和檢修工作； 3) 負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)部的各項質(zhì)量要求和過程。 5) 負(fù)責(zé)對供方的調(diào)查、評價及對供方實施動態(tài)管理。 2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的組織管理和實施。 2) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù) 有效運(yùn)行的協(xié)調(diào)、推進(jìn)和監(jiān)督。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 14 9) 負(fù)責(zé)測量分析和改進(jìn)的策劃。 2) 負(fù)責(zé)向最高管理者（總經(jīng)理）報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 3) 負(fù)責(zé)兌現(xiàn)管理承諾。 5) 確保第三方對我企業(yè)質(zhì)量管理的審核一次性通過。 質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì) 量目標(biāo)提供了框架，本公司在此基礎(chǔ)上制定了相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，具體參見本章“ 質(zhì)量目標(biāo)”。 d) 為質(zhì)量管理體系的所有過程提供必要的資源，資源的管理具體參見第 6章“資源管理”。 ② 超出保存期限的質(zhì)量記錄，各部門整理后填寫《文件銷毀申請單》，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一銷毀。 ② 質(zhì)量記錄空白表格需要修改時，執(zhí)行《文件控制程序》 第 5） 條款。 e)質(zhì)量記錄 1)《 受控文件清單 》 XX/QR0101 2)《外來文件一覽表 》 XX/QR0102 3)《文件發(fā)放記錄表》 XX/QR0103 4)《文件申請更改通知單》 XX/QR0104 5)《文件銷毀申請單》 XX/QR0105 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 9 質(zhì)量記錄控制程序 a）程序目的 對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記錄予以控制，為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 7）文件的作廢和銷毀 ① 所有失效、換版和被代替的文件應(yīng)及時作廢回收，加蓋“作廢”印章，防止非預(yù)期使用。 5）文件的更改 ① 《質(zhì)量 手冊》及第三層次文件中的管理性文件由辦公室組織更改，填寫《 文件申請更改通知單 》，經(jīng)管理者代表審批后進(jìn)行更改、記錄和公告。 ② 程序文件由各主管部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)實施。 2）文 件的編號和標(biāo)記 ① 《質(zhì)量手冊》： Q/XX/S**** ；對應(yīng)為：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) / 公司名代號 / 質(zhì)量手冊代號 / 頒布年 號。 3) 管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》編制工作的 組織和審核。 3) 術(shù)語和定義。 c) 其它質(zhì)量文件：為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 ,包括 :各 類管理文件、工藝卡片、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等。 d) 上述管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程構(gòu)成了 PDCA 模式 [注 ]，通過不斷循環(huán)，不斷提高效率及整體有效地改進(jìn)企業(yè)的管理水平，實現(xiàn)企業(yè)隨市場變化而制定的新的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)讓顧客滿意 。 注 3：這些文件通常包括所涉及那些質(zhì)量管理過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程，通常，質(zhì)量計劃引用質(zhì)量手冊的部分內(nèi)容或程序文件。 過程 —— 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 1 1 適 用范圍 總則： 本公司的質(zhì)量管理體系適用于 ______________電纜、 ______________電纜、______________電纜和 ______________電纜 的生產(chǎn)及服務(wù)。 管理者代表對《質(zhì)量手冊》的管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 本公司的產(chǎn)品嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn) 及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 組織生產(chǎn)，經(jīng) ______省產(chǎn)品 質(zhì)量監(jiān)督檢測中心現(xiàn)場抽樣檢驗，均為合格。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量活動和質(zhì)量管理體系實施 、 改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件；對內(nèi)適用于質(zhì)量管理，對外則可提供質(zhì)量保證。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、促進(jìn)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊》已確定辦公室為其主管部門。 《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系 ， 符合本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況和發(fā)展需求。 負(fù)責(zé)在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成和提高。 質(zhì)量管理體系 把影響產(chǎn)品 質(zhì)量 的管理、資源和環(huán)境等因素綜合在一起，使之在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下，增強(qiáng)顧客滿意 度 ，以達(dá)到適宜的質(zhì)量目標(biāo)，獲得過程績效和效率。公司的生產(chǎn)廠區(qū)占地面積約 ________，建筑面積約 __________，注冊資本 _________。 總經(jīng)理： 管理者代表： 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 V 05 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 副總經(jīng)理 辦公室 質(zhì)檢部 生產(chǎn)技術(shù)部 營銷部 電纜車間 裸線車間 倉庫 財 務(wù) 部 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 VI 06 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 副 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 總 經(jīng) 理 質(zhì)量管理體系過程 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 營 銷 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 財 務(wù) 部 ★ 4 質(zhì)量管理體系 ▲ ☆ ★ 總要求 ☆ ★ 文件要求 ▲ ★ 總則 ★ ☆ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ ☆ ★ ☆ 文件控制程序 ▲ △ △ △ △ ★ 記錄控制程序 △ ▲ △ △ △ ★ 5 管理職責(zé) ☆ ★ 管理承諾 △ ☆ ★ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ ☆ ☆ ★ 質(zhì)量方針 △ △ △ △ △ ☆ ★ 策劃 ☆ ☆ ★ 質(zhì)量目標(biāo) △ △ △ △ △ ☆ ★ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ☆ ☆ ★ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ☆ ☆ ★ 職責(zé)和權(quán)限 △ △ △ △ △ ☆ ★ 管理者代表 ☆ ☆ ★ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ 管理評審控制程序 ▲ △ △ △ ★ 6 資源管理 ★ 資源提供 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 VII 副 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 總 經(jīng) 理 質(zhì)量管理體系過程 辦 公 室 質(zhì) 檢 部 營 銷 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 財 務(wù) 部 ★ 人力資源控制程序 ▲ △ △ △ ★ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ ▲ ★ 工作環(huán)境 △ ▲ △ ★ 7 產(chǎn)品 實現(xiàn)控制程序 ☆ ★ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ ★ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 △ ▲ △ △ ★ 采購控制程序 △ ▲ △ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 △ △ ▲ ★ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ ▲ ★ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ ▲ ★ ☆ 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 ▲ △ △ ★ 8 測量、分析和改進(jìn) ☆ ★ 總則 △ △ △ △ ☆ ★ 監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ ☆ ★ 顧客滿意 △ ▲ △ ☆ ★ 內(nèi)部審核控制程序 ▲ △ △ △ △ ☆ ★ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ▲ △ △ ★ 不合格品控制程序 ▲ △ △ △ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ △ ★ ☆ 改進(jìn) ▲ △ △ △ ☆ ★ ☆ 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ △ ☆ ★ 糾正措施 控制程序 ▲ △ △ △ △ ★ ★ 預(yù)防措施控制程序 ▲ △ △ △ △ 注：★：主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，☆：配合領(lǐng)導(dǎo) ；▲：主管部門，△：配合部門 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 VIII 07 質(zhì)量手冊修改頁 章節(jié)號 條款 修改前 修改后 修改 /日期 審批 /日期 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 IX 08 質(zhì)量手冊管理 《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織有關(guān)部門依據(jù) GB/T 190012020/ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況和發(fā)展需求所編制，包含了 GB/T 190012020/ISO 9001:2020標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件。 《質(zhì)量手冊》的換版、作廢和銷毀，應(yīng)經(jīng)過最高管理者（總經(jīng)理）審批，由辦公室執(zhí)行。 注 2 質(zhì)量 —— 一組固有特性滿足要求的程度。 相關(guān)方 —— 與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團(tuán)體。 b) 建立的質(zhì)量管理體系是過程網(wǎng)絡(luò)體系，各負(fù)責(zé)人應(yīng)特別關(guān)注這些過程之間的相互關(guān)系 。 PDCA 模式可簡述如下： P— 策劃：根據(jù)顧客要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立必要的目的和過程； D— 實施：實施過程； C— 檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果； A— 處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)績效。所有從事與質(zhì)量有關(guān)的活動的人員都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 b) 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。 ② 本公司第三層次文件分為三類： ? 管理性文件：本公司的管理制度和相關(guān)的法律、法規(guī)等；由辦公室備案 保存。 電纜有限公司 質(zhì)量手冊 7 ④ 記錄： XX/QR **— **對應(yīng)為公司代號 /記錄 對應(yīng)文件程序代號 順序。各部門新增使用的表格，需經(jīng)辦公室審核，認(rèn)為確需統(tǒng)一管理的表格，編號后納入體系管理。 ② 其他文件由辦公室統(tǒng)一編排分發(fā)號進(jìn)行發(fā)放、回收和登記。 9）外來文件的控制 辦公室負(fù)責(zé)外來文件的收集、識別、登記、發(fā)放和回收，確保其有效使用。 ② 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄。 5） 質(zhì)量記錄的歸口、檢索和保存期 ① 質(zhì)檢部對質(zhì)量記錄統(tǒng)一歸口管理，并應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品壽命期，法律法規(guī)要求保存期及合同要求規(guī)定的有效期等規(guī)定出保存期限，注明在《質(zhì)量記錄清單》上，下發(fā)各部門，成為質(zhì)量記錄受控的依據(jù)。 本公司最高管理者（總經(jīng)理）通過以下活動兌現(xiàn)該項管理承諾，并接受顧客和相關(guān)方的監(jiān)督： a) 最高管理者（總經(jīng)理）本人理解并知曉傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；在本公 司內(nèi)，通過宣傳、培訓(xùn)和會議等方式， 向全體職工說明滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性，提高職工的質(zhì)量意識、法制意識。 c) 通過營銷部對顧客滿意程度的測