庫房工作流程圖-資料下載頁
2025-10-17 20:11本頁面
【導讀】整的填寫送貨單。驗填寫退貨數(shù)量。的庫存及領用周期。一起傳真采購部。申購品種數(shù)量是否清晰，審核合格，填寫定價標準后庫管員簽字。下、少下后簽字確認。對完成訂貨的酒水品種。班級以上領導審批。有庫存根據(jù)報修單第一聯(lián)，建材名稱、數(shù)量發(fā)貨。工程部填寫維修項。字后做相應處理。庫房主管、經(jīng)理審核。請財務總監(jiān)審批。
【正文】 。 部門按標準填寫申購單 。 本店會計和庫管員進行 實 物 盤點。 領用人和庫管員核對、簽字確認。 庫管員憑手工單 第一聯(lián)發(fā)貨 部門領用人填寫領貨單 電腦單第 一聯(lián)會計入賬 電腦單第 二聯(lián)庫房留存 電腦單第 三聯(lián) 給 使用部門留存 庫管員根據(jù)手工單第一聯(lián)打印 出庫單據(jù) 。 部門 被授權人 在領貨單上簽字審批。 會計和庫管核對帳實 是否相符并簽字確認。 如盤盈盤虧查明原因并做出 盤點報告。 盤點報告交庫房經(jīng)理、財務 總監(jiān)簽字后 做相應處理 。 庫管員審核后簽字確 認接單。 轉庫房主管或經(jīng)理 庫房主管、經(jīng)理審核根據(jù)權限 500 元以下。 技術部門 填寫技術 意見。 庫房主管、經(jīng)理審核根據(jù)權限 500 元以上請 財務總監(jiān)審批。 轉采購部 購買 。
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