企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-資料下載頁(yè)
2025-04-13 04:25本頁(yè)面
【正文】 密聯(lián)系，當(dāng)停水或停電時(shí)提前通知，做好相應(yīng)措施。備用發(fā)電機(jī)，停電時(shí)可以發(fā)電提供生產(chǎn)。121外線停電風(fēng)險(xiǎn)因外部原因停電，導(dǎo)致生產(chǎn)中斷123低122設(shè)備選型風(fēng)險(xiǎn)所選設(shè)備與生產(chǎn)工藝不符，造成資源浪費(fèi)，費(fèi)用增加。213低設(shè)備選型及改造由多功能小組討論出技術(shù)方案，經(jīng)總工程師確認(rèn)后才能實(shí)施。123設(shè)備改造風(fēng)險(xiǎn)改造后達(dá)不到工藝要求、預(yù)期效果，影響生產(chǎn)，增加費(fèi)用。213低124生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃失誤風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)計(jì)劃失誤，造成缺貨、或庫(kù)存積壓224中按訂單進(jìn)行排產(chǎn)，無(wú)訂單不允許排產(chǎn)。125安全問(wèn)題媒體風(fēng)險(xiǎn)因安全事故、衛(wèi)生事件、或其他原因被媒體曝光，產(chǎn)生負(fù)面影響213低嚴(yán)格控制安全事故、衛(wèi)生事件等。當(dāng)發(fā)生曝光事件時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)開會(huì)作出應(yīng)急措施，及時(shí)作出正面回應(yīng)，減少負(fù)面影響。126生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)操作管理、設(shè)備安全管理方面出現(xiàn)漏洞，使員工人身安全受到威脅、發(fā)生事故、造成財(cái)產(chǎn)損失和人身傷亡。213低新員工必須進(jìn)行安全培訓(xùn)后才能上崗；每年至少進(jìn)行一次安全培訓(xùn)；成立安全委員會(huì)對(duì)公司存在的安全隱患進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反安全現(xiàn)象及時(shí)糾正；對(duì)已發(fā)生的安全事故（包括輕微）進(jìn)行分析和糾正，并將安全事故進(jìn)行通報(bào)，讓員工時(shí)刻重視生產(chǎn)安全；購(gòu)買雇主責(zé)任險(xiǎn)和工傷意外保險(xiǎn)127生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的各控制標(biāo)準(zhǔn)制定不合理、數(shù)據(jù)偏差分析不到位、糾正偏差措施失誤等，造成妨礙生產(chǎn)計(jì)劃完成或成本的增加。213低制定合理的生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃指導(dǎo)文件，需考慮不良率、設(shè)備效率、產(chǎn)能和插單等因素影響。128消防安全風(fēng)險(xiǎn)因電器電路設(shè)備、人為等因素，引起的火災(zāi)，造成財(cái)產(chǎn)損失、人員傷亡。426高定期進(jìn)行消防安全培訓(xùn)和組織消防演習(xí)。定期檢查消防器材完整性。制定應(yīng)急措施，使火災(zāi)發(fā)生時(shí)盡力減少損失，災(zāi)害發(fā)生后盡快恢復(fù)生產(chǎn)。129員工勞動(dòng)生產(chǎn)率風(fēng)險(xiǎn)因技術(shù)設(shè)備、經(jīng)營(yíng)管理、人員素質(zhì)等因素，導(dǎo)致生產(chǎn)率下降或低于行業(yè)平均水平213低每年進(jìn)行技術(shù)、管理水平提升培訓(xùn)，提高技術(shù)和管理水平。130資產(chǎn)丟失和損壞風(fēng)險(xiǎn)因內(nèi)外部偷盜、挪用、管理不當(dāng)丟失和損壞123低制定規(guī)范管理制度，防止資產(chǎn)流失。131人力行政部體系ISO900 ISO22000、ISO1400職業(yè)健康安全體系審核風(fēng)險(xiǎn)因ISO900 ISO22000、ISO1400職業(yè)健康安全體系未通過(guò)審核，造成證書不能使用112低設(shè)立專門部門負(fù)責(zé)體系維護(hù)和推進(jìn)。132品管部材料質(zhì)量批量原材料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)偏差或把關(guān)失誤，造成產(chǎn)成品批量質(zhì)量事故，或造成對(duì)市場(chǎng)的惡劣影響。213低制定進(jìn)貨檢驗(yàn)程序，要求進(jìn)貨檢驗(yàn)員按進(jìn)貨檢查基準(zhǔn)書和GB/T2828抽樣要求進(jìn)行進(jìn)貨檢查。133原材料檢驗(yàn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)原材料沒(méi)有檢測(cè)報(bào)告或報(bào)告不真實(shí)，生產(chǎn)使用造成產(chǎn)品不合格112低按進(jìn)貨檢驗(yàn)要求，原材料檢驗(yàn)后必須出具報(bào)告，質(zhì)檢領(lǐng)班進(jìn)行審核。134原材料緊急放行、特許放行使用因原材料檢驗(yàn)不合格而特許放行使用，或檢驗(yàn)結(jié)果未出緊急放行使用，造成產(chǎn)品品質(zhì)不良213低制定不合格品控制程序，對(duì)原材料緊急放行時(shí)的對(duì)應(yīng)措施進(jìn)行規(guī)范化。135原料、產(chǎn)成品儲(chǔ)存、保管、運(yùn)輸過(guò)程中變質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因原料貯存達(dá)不到要求或存放方法不當(dāng)，導(dǎo)致原料輕微變化或嚴(yán)重變質(zhì)，最終造成產(chǎn)品不合格；產(chǎn)成品儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)生損壞、變質(zhì)123低制定《產(chǎn)品超期庫(kù)存籌建管理辦法》，對(duì)庫(kù)存超過(guò)3個(gè)月的原材料、半成品和成品進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。136產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)成品的特許放行 因產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格而特許放行，造成不合格成品流入市場(chǎng)314中建立健全的質(zhì)量控制制度，從進(jìn)料、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、出貨等關(guān)口層層把關(guān)，杜絕批量不良發(fā)往客戶。在客戶處出現(xiàn)不良，引起抱怨或投訴時(shí)，及時(shí)對(duì)應(yīng)客戶反應(yīng)情況，并做到每次抱怨都有調(diào)查結(jié)果和改善措施，消除客戶不滿情緒。137質(zhì)量召回風(fēng)險(xiǎn)因供應(yīng)的零部件存在不良，導(dǎo)致整車召回，相關(guān)召回費(fèi)用被要求賠償415中138對(duì)顧客不滿的應(yīng)對(duì)失敗發(fā)生客戶投訴或抱怨時(shí)，應(yīng)對(duì)不及時(shí)或措施未得到客戶認(rèn)可。134中139惡意損壞或投異物等因員工惡意在成品中惡意損壞或投入異物等造成批量產(chǎn)品不合格，而未檢測(cè)出來(lái)，產(chǎn)品流入市場(chǎng)213低設(shè)定出貨檢查工序，出貨前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，合格后發(fā)貨。140實(shí)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品未按要求進(jìn)行功能實(shí)驗(yàn)或試驗(yàn)不準(zhǔn)確導(dǎo)致不良品發(fā)送客戶213低將實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目列入《控制計(jì)劃》中，按《控制計(jì)劃》進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，品質(zhì)部領(lǐng)班進(jìn)行監(jiān)督。141產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)因大批產(chǎn)品質(zhì)量不合格或不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致公眾身體受損，媒體曝光，嚴(yán)重毀壞企業(yè)形象，導(dǎo)致全國(guó)性的產(chǎn)品滯銷、被封存，甚至企業(yè)被迫停業(yè)整頓。415中建立健全的質(zhì)量控制制度，從進(jìn)料、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、出貨等關(guān)口層層把關(guān)，杜絕批量不良發(fā)貨。對(duì)內(nèi)部發(fā)生的批量不良要分析原因和制定糾正措施，減少不良率。142產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)未按要求進(jìn)行，導(dǎo)致客戶投訴或退貨112低出貨檢查包括核對(duì)產(chǎn)品包裝狀態(tài)是否符合客戶要求。143環(huán)保法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量或ROSH物質(zhì)含量超標(biāo)，不符合銷售國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致客戶退貨或銷售國(guó)大額處罰。314中對(duì)主要材料要求供應(yīng)商每年提供ROSH檢測(cè)報(bào)告，并書面保證ROSH物質(zhì)不超標(biāo)。對(duì)ROSH物資嚴(yán)格管控，從進(jìn)料、存儲(chǔ)、使用、出貨都必須標(biāo)識(shí)清洗，防止混入其他不良物資。144職能部門質(zhì)量監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家、省工商局消保處；國(guó)家、省、市技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量處、監(jiān)督處涉及公司產(chǎn)品質(zhì)量事件213低設(shè)定進(jìn)貨、過(guò)程、出貨檢驗(yàn)工序，多重把關(guān)，嚴(yán)保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。145質(zhì)量工作的非標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)因質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)缺乏、標(biāo)準(zhǔn)不合理、執(zhí)行不嚴(yán)格，造成質(zhì)量工作失誤或質(zhì)量可靠程度低213低產(chǎn)品開發(fā)初期制定技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照顧客標(biāo)準(zhǔn)和要求。行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)。146質(zhì)量工作的計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)、計(jì)量器具管理、化驗(yàn)人員操作原因，造成化驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行效果差。224中編制監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視控制程序，對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行管理。147質(zhì)量情報(bào)管理風(fēng)險(xiǎn)因情報(bào)收集整理分析的全面性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性方面的原因，造成質(zhì)量控制策略失誤。213低設(shè)定合理的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)機(jī)制，從數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)分析等方面嚴(yán)格把關(guān)。
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