【正文】 屬于自校的檢驗、測量和試驗設備，品控中心應每天做好自校記錄，包括設備型號、編號、地點、檢驗周期、檢驗方法、驗收準則及發(fā)現問題應采取的措施。第九條 所有檢驗、測量和試驗設備有校準狀態(tài)標識或經批準的識別記錄。第十條 如發(fā)現測量過程中失準或測量設備偏離校準狀態(tài)，相應部門應檢驗、測量的結束評定其有效性，并做記錄。對失準的檢測設備及時報技術研發(fā)部，有企管部組織維修，維修后需重新檢定，合格后方可使用。第十一條 使用人員應經過培訓,按照使用說明書或操作規(guī)程進行正確操作；若新進人員在未參加培訓前不準使用儀器檢測。貴重精密儀器設備要由專業(yè)技術人員管理和使用，未經培訓或未掌握操作技術者及未經允許者不得使用。 第十二條 質量記錄出廠檢驗記錄檢驗設備臺賬產品檢驗留樣臺帳第九章 不符合情況管理辦法(包括不合格品管理制度)第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)應建立不合格品管理制度。(一)企業(yè)應建立和保存采購的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關產品的處理記錄； (二)企業(yè)應建立和保存生產的不合格產品的處理記錄。第二節(jié) 不合格品的控制和管理第二條 對不合格品進行有效的識別和控制，防止不合格品非預期使用或交付造成的企業(yè)失信風險。第三條 企業(yè)須按照產品的監(jiān)視和檢測相關制度和標準，分別對原材料、過程產品、最終產品、顧客投訴的不合格品進行檢驗，并對不合格品造成的企業(yè)失信風險做出評估，對不合格品填寫“不合格品報告表”并通知不合格發(fā)生部門進行標識、隔離。 第四條 生產過程產品及成品不合格的控制嚴格生產過程檢驗制度，杜絕不合格半成品流入下道工序。嚴格執(zhí)行入庫驗收制度，杜絕不合格品產品入庫，驗收時發(fā)現不合格產品，立即向生產車間退回。生產車間接收退回產品后，應立即復檢并查找原因，及時糾正。不合格品能二次處理，需經分管質量的生產廠長批準后，方可進行二次處理；對感官指標、微生物等項目不合格的產品進行報損處理時，一律按廢料處理。采取有效的管理措施，對合理報損產品，由保管員提出申請，報主管領導審批后統一報損銷毀，并做好記錄。第五條 不合格品評審 對不合格項目由質量檢驗人員、質量負責人、車間主任和生產操作人員等，共同認真分析原因。根據《不合格品分級標準》對不合格品進行初審并給出不合格的分級和初步處置意見。評審結果中一般指明不合格品處理的執(zhí)行部門、跟蹤部門，以實施相應的整改措施并對整改措施的落實情況進行驗證。第六條 顧客投訴的處理 銷售過程中顧客投訴的產品，由銷售部售后服務人員填寫“質量信息反饋單”傳遞到技術研發(fā)部，如有樣品，送技術研發(fā)部化驗室進行鑒別或委托檢驗。技術研發(fā)部負責將“質量信息反饋單”傳遞到責任部門，責任部門針對不合格反饋內容查找并分析產生原因，采取糾正/預防措施，傳回技術研發(fā)部，技術研發(fā)部跟蹤責任部門整改情況，并將 “質量信息反饋單”返回銷售部，銷售部依據鑒別或化驗結果，如果確定為不合格，按照《消法》和公司有關規(guī)定對消費者進行賠償和處理。經過確認的雜質、異物類質量投訴或化驗室抽檢時發(fā)現存在雜質和異物的產品，依據“產品中出現異物處理相關規(guī)定”執(zhí)行。對于產生較大誠信影響的顧客投訴，須啟動相關誠信危機處理機制，積極應對。第三節(jié) 不符合情況的控制和管理第七條 發(fā)現生產的食品不符合食品安全標準，應當立即停止生產，經復檢確認，即刻向食品生產經營者和消費者召回已經上市銷售的食品，對相關責任人進行處罰，采取相應的整改措施。并對不合格食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況進行記錄。記錄內容包括： ⑴企業(yè)通知召回的情況；⑵實際召回的情況；⑶對召回產品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；⑷整改措施的落實情況；⑸向當地政府和縣級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。以上處理辦法必須嚴格執(zhí)行，如發(fā)現違規(guī)者，扣除經辦人員一月工資并按照實際造成的經濟損失的10%進行處罰；對有觸犯法律的移交司法機關處理。 食品經營者發(fā)現其經營的食品不符合食品安全標準，應當立即停止經營，通知相關生產經營者和消費者，并記錄停止經營和通知情況。食品生產者認為應當召回的，應當立即召回。食品生產者應當對召回的食品采取補救、無害化處理、銷毀等措施，并將食品召回和處理情況及時向縣級以上質量監(jiān)督部門報告。 第八條 質量記錄 產品檢驗記錄*不合格品的控制流程：不合格品進行有效的識別、標識和記錄，必要時進行隔離——對不合格品進行評審和處置（分別對原材料、過程產品、最終產品、顧客投訴的不合格品進行檢驗，并對不合格品造成的企業(yè)失信風險做出評估 ）防止不合格品的非預期使用——制定并實施糾正措施防止不合格品的再發(fā)生——發(fā)現生產的食品不符合食品安全標準，應立即停止生產，經復檢確認，即刻向食品生產經營者和消費者召回已經上市銷售的食品，對相關責任人進行處罰，采取相應的整改措施。并對不合格食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況進行記錄。 第十章 食品標識標注內容符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標準規(guī)定事項管理制度第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)生產加工食品的標識標注內容應符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標準規(guī)定的事項。第二條 為了加強企業(yè)食品標識的監(jiān)督管理，正確地標注產品的標識，明確產品質量信息，保護企業(yè)、用戶、消費者的合法權益，根據國家相關的法律法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。依據： 《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產品質量法》GB 280502011 《食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》《食品標識管理規(guī)定》第二節(jié) 食品標識及標注內容第三條 食品名稱應當表明食品的真實性，維護消費者的知情權和選擇權，讓消費者明白消費、健康消費。產品配方符合國家相關標準并實事求是標注配料表。第四條 明確標注廠名廠址、聯系方式，產品的名稱和地址應當是依法登記注冊的，能承擔產品質量責任的名稱和地址。第五條 產品應科學合理制定保質期并明確標注保質期和生產日期，日期的標注方法應當符合國家標準規(guī)定或者采用“年、月、日”表示。第六條 加強對產品標識標注標注的管理。按照《食品標識管理規(guī)定》和有關國家標準的要求，認真實施企業(yè)產品標識標注的備案管理。第七條 杜絕在產品生產中原料摻雜摻假和以次充好、利用標識進行質量欺詐等違法行為。 第八條 產品標識標注應當清晰、牢固，易于識別。第九條 企業(yè)不得偽造或者冒用他人的名稱和地址；不得偽造產品的產地、生產日期和保質期；不得偽造或者冒用生產許可證標志、產品條碼和認證標志、名優(yōu)標志等質量標志以及其它質量證明。第十條 積極落實食品標識標注的科普知識、保證消費者在選擇產品時能夠獲得客觀真實信息，切實維護消費者合法權益，引導廣大消費者科學消費、健康消費。第十一條 企業(yè)為客戶生產的不直接銷售的產品，其產品的標注標識可以按照合同的要求標注。第三節(jié) 標識管理 第十二條 倉儲部、原料部、車間應標識生產全過程（原輔料、包裝材料、各階段半成品、成品），檢驗、驗證狀態(tài)的應包含在標識內容中，應能明確區(qū)分及有效追溯，按GMP規(guī)定的各相關制度中有關標識的內容具體實施。第十三條 研發(fā)中心控制成品的預包裝標識應符合GB 280502011 《食品安全國家標準 預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》及相關標準、法律法規(guī)等的要求。第十四條 倉儲部應保持原輔料、包裝材料入庫的賬目記錄，內容應包括供方名稱、負責人、聯系方式、品種規(guī)格、生產日期及批號、數量、分級等信息。第十五條 倉儲部應保持各階段半成品、成品入庫的賬目記錄，內容應包括班次、品種規(guī)格、生產日期及批號、數量、半成品階段等信息。第十六條 原料部應保持原料收購的賬目記錄，內容應包括供應商名稱、負責人、聯系方式、收購日期、數量等信息，與《原料交接單》一致。第十七條 物流部應保持成品發(fā)貨的賬目記錄，內容應包括收貨單位、負責人、聯系方式、品種規(guī)格、生產日期及批號、數量等信息。第十八條 按GMP制度要求，車間應為半成品、成品生產過程填寫各種生產記錄，特別是《配料記錄》。第十九條 按GMP制度要求，車間應為半成品、成品標注生產日期（有時包括到期日期）及批號，經巡檢檢查，發(fā)現無日期和日期有誤的產品應處理。填寫《包裝噴碼記錄》。第十一章 成品貯存管理制度第一節(jié) 原則第一條 對食品的貯存及環(huán)境提出要求，完善出入庫制度，以保證成品貯存的質量和安全。第二節(jié) 成品貯存及環(huán)境要求 第二條 成品庫房內應做到地面清潔無雜物、灰塵，作業(yè)區(qū)應隨時清掃，始終保持庫房干凈、整潔。成品庫房附近50米內清潔、無污染源 （廁所、牲畜糞便等）。第三條 庫房內設施與物品表面，應做到無可視灰塵，并保持清潔。庫房應經常通風，保持干燥，防止潮濕發(fā)霉。第四條 原輔材料、包裝物、半成品、成品應放在不同的庫房內，分批次、種類、分區(qū)放置。成品存放時，應離地1015cm，離墻3050cm。第五條20kg、25kg、50kg規(guī)格的粉末類物質，應按照碼聯跺的方式進行整齊擺放，高度在8層以下；箱裝物質應分類、整齊碼放，高度應在8層以下；液體物質保存時，不得破壞內外包裝，使液體溢出。并進行隔離保管。不同批次、品種的成品放置時，應留有50100cm的距離，以利于通風。第六條 庫房物品擺放時應輕拿輕放，避免造成物品的破損。成品庫房內不得儲存有毒、有害、易燃、易爆、易腐的物品。第七條 成品庫的防昆蟲、防潮、防鼠、防飛鳥的管理。庫房內應放置粘鼠板、撲鼠器，做好防鼠工作。不允許使用滅鼠藥。庫房應設置通風口，并在通風口安裝紗網，進行通風；使用的紗網，用以防止昆蟲、蒼蠅、飛鳥等的侵入。第八條 成品庫房內不得撣水，庫房房蓋不允許滲漏雨、水，庫房的通風口應有防水倒灌的設施。如百葉窗。物資和食品倉庫和貯存場地及周圍環(huán)境應具備防火、防盜、防潮、防污染的條件。需要使用冷藏貯存的物品，必須控制適宜的貯存溫度。第三節(jié) 成品的入、出庫制度第九條 食品入庫管理⑴ 加工食品入庫應按規(guī)定包裝，每件應有合格證，合格證上應有名稱、數量、生產日期、檢驗員簽名或蓋章等。加工人員對包裝的食品數量負責，檢驗員對質量負責。⑵ 食品入庫時，應采用適宜的搬運方法和工具，應按倉庫保管員指定的位置碼放，且應離墻離地、分垛碼放，以堆放穩(wěn)定、整齊、美觀、便于清點數量為原則。⑶ 每批食品入庫完畢，倉庫保管員應與負責入庫人員當面點清入庫數量，辦理入庫手續(xù)。⑷ 如實記錄食品的名稱、規(guī)格、型號、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號等內容。成品入庫時，必須根據車間產品入庫單嚴格核對品種、數量、生產及打印日期，符合后，辦理入庫并及時記錄，建立“成品物資保管臺帳”，對外包裝不合格產品庫管員有權拒絕入庫。第十條 食品出庫管理⑴ 提貨人員到倉庫提貨必須持有《商品調拔單》，保管員方可發(fā)貨。⑵ 食品出庫時，倉庫保管員和提貨人員應當面驗證包裝上面的名稱、數量及合格證，包裝是否完整，如發(fā)現有異常情況，應及時處理。 ⑶ 食品出庫應遵循“先進先出”的原則，以免食品貯存時間過長而變質。⑷ 如實記錄出庫食品的名稱、規(guī)格、型號、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期等內容。出庫時應認真填寫“出庫單”，要求字跡清楚，品種、數量、生產日期及序號準確，審批手續(xù)齊全后，方可辦理出庫。并建立“產品銷售臺帳”。 第十一條 食品貯存管理⑴ 食品用原材料和食品入庫后，應做到“一明”、“二齊”、“三清”、“四定位”、“五防”。一明：標志明顯。二齊：庫容整齊，碼堆整齊。三清：品名清、規(guī)格清、數量清。四定位：按區(qū)域、架、層次、貨位對號入座。五防：防混、防破損、防污染、防碰、防潮。對有特殊貯存條件要求的，應符合相應要求。 ⑵ 保管員應及時填寫《貨卡》，做到日清月結，帳、卡、物三一致。⑶ 食品用原材料和食品倉庫隨時進行核對，成品庫每日填報《盤存表》。⑷ 倉庫保管員應經常查看易變質的物資和食品，發(fā)現問題及時通知質檢人員復檢，并采取相應的措施防止損失擴大。 ⑸ 定期檢查庫存食品，及時清理、處置變質或者超過保質期的食品。超過貯存期的物資和食品，倉庫保管員應采取隔離措施，并掛“不合格”標識，專題報告申請?zhí)幚怼?⑹食品、物資出入庫要及時上下帳，保持帳、物相符。第十二條 有毒有害物品的管理應有專人專柜，實行雙人雙匙管理，并作好記錄。第十三條 質量記錄成品庫存物資臺帳商品調拔單出、入庫單*成品貯存管理流程:——明確成品貯存及環(huán)境要求 (可以參照產品標準對貯存的要求)——對成品出入庫進行控制：產品入庫控制：合格產品方可入庫并填寫入庫記錄，建立成品臺賬（如實記錄食品的名稱、規(guī)格、型號、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號等內容。成品入庫時，必須根據車間產品入庫單嚴格核對品種、數量、生產及打印日期 ）產品出庫控制：提貨人員到倉庫提貨必須持有《商品調拔單》，出庫時應認真填寫“出庫單”，要求字跡清楚，品種、數量、生產日期及序號準確，審批手續(xù)齊全后，方可辦理出庫。保管員方可發(fā)貨。食品出庫應遵循“先進先出”的原則，以免食品貯存時間過長而變質。建立“產品銷售臺帳” 如實記錄出庫食品的名稱、規(guī)格、型號、數量、生產日期、生產批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期等內容。 第十二章 產品銷售臺帳管理制度 第一節(jié) 原則第一條 企業(yè)應建立銷售臺帳。企業(yè)應對銷售每批產品建立和保存銷售臺帳，包括產品名稱、數量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內容。第二節(jié) 產品銷售臺帳管理制度第二條 企業(yè)應建立銷售臺帳，對銷售每批產品建立銷售臺帳，食品銷售臺帳應當真實，不得偽造。并保存2年以上，銷售臺帳的內容包括產品名稱、銷售數量、生產日期、生產批號、銷售區(qū)域、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、交付地點、檢驗合格證號、保質期、交付控制、承運者等內容。以便宜發(fā)現問題實現產品分布場所的可追溯。第三條 食品銷售必須開具銷售憑證，銷售憑證應當有存根聯、發(fā)票聯和隨貨同行聯。第四條 企業(yè)建立食品銷售臺帳，適時對照自查，發(fā)現不合格食品，立即報告轄區(qū)工商部門，迅速將問題食品下架、撤回、及時告知銷售商或供貨商并在經營場所顯著位置醒目告示，召回售出的問題食品，退貨或銷毀。第五條