【正文】 報客戶。D、必要時，將行之有效的糾正及預(yù)防措施作為文件要求固定在相關(guān)程序中。詳見《HSF不合格品控制程序》。、數(shù)據(jù)/資料分析應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定有害物質(zhì)過程管理體系的適用性和有效性以及有害物質(zhì)過程管理體系之通用性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。包括通過測量和監(jiān)視活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：、顧客的滿意和(或)不滿意。、產(chǎn)品要求的符合性。、過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性，包括采取預(yù)防行動機(jī)會，以及供貨商的表現(xiàn)。、 適用時，對所有有害物質(zhì)的消除的持續(xù)改進(jìn)行動。詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。、改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)的策劃管理者應(yīng)策劃和管理用于有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。管理者應(yīng)通過使用有害物質(zhì)過程管理體系方針、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正及預(yù)防措施和管理評審來促進(jìn)有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)。、糾正措施應(yīng)采取糾正措施以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：A、識別不合格及評估有害物質(zhì)過程管理不符合事項(包括顧客投訴)；B、確定不合格/不符合事項的原因，并采取措施和糾正不符合事項；C、評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；D、確定和實施所需采取的糾正措施；E、記錄所采取措施的結(jié)果；F、 評估所采取的糾正措施的成效，并提報所有有害物質(zhì)過程管理糾正措施的狀態(tài)。、預(yù)防措施應(yīng)采取預(yù)防措施以消除不合格潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。對于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：A、識別潛在的不合格及其原因。B、確定并確保所需要的預(yù)防措施的實現(xiàn)，評審所采取的預(yù)防措施的成效。C、記錄所采取措施的結(jié)果。詳見《糾正措施控制程序》。附件組織架構(gòu)圖附件GB/T19001:2008章節(jié)、IECQ QC080000:2012章節(jié)對照表GB/T 190012008IECQ QC080000:20124質(zhì)量管理體系(僅限于標(biāo)題)4一般要求事項總要求總要求文件要求(僅限于標(biāo)題)文件要求(僅限于標(biāo)題)總則概述質(zhì)量手冊文件控制記錄控制5管理職責(zé)(僅限于標(biāo)題)5管理者職責(zé)(僅限于標(biāo)題)管理承諾管理承諾以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針 增加HSF方針策劃(僅限于標(biāo)題)規(guī)劃(僅限于標(biāo)題)質(zhì)量目標(biāo) 增加HSF目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃增加HSF規(guī)劃職責(zé)、權(quán)限與溝通(僅限于標(biāo)題)責(zé)任、職權(quán)、溝通(僅限于標(biāo)題)職責(zé)和權(quán)限責(zé)任與職權(quán)管理者代表管理者代表內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通管理評審(僅限于標(biāo)題)管理評審(僅限于標(biāo)題)總則概述評審輸入評審輸出6資源管理(僅限于標(biāo)題)6資源管理(僅限于標(biāo)題)資源的提供資源提供人力資源(僅限于標(biāo)題)人力資源(僅限于標(biāo)題)總則概述能力、意識和培訓(xùn)能力、認(rèn)知與訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)(僅限于標(biāo)題)7產(chǎn)品實現(xiàn)(僅限于標(biāo)題)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃增加HSF過程與產(chǎn)品實現(xiàn)之規(guī)劃與顧客有關(guān)的過程(僅限于標(biāo)題)客戶有關(guān)之過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定增加HSF產(chǎn)品之相關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審增加HSF產(chǎn)品有關(guān)要求之審查顧客溝通 設(shè)計和開發(fā)(僅限于標(biāo)題)設(shè)計和開發(fā)(僅限于標(biāo)題)設(shè)計和開發(fā)策劃增加HSF設(shè)計與開發(fā)規(guī)劃設(shè)計和開發(fā)輸入增加HSF設(shè)計與開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸出增加HSF設(shè)計與開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)評審增加HSF設(shè)計與開發(fā)審查設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計與開發(fā)的查驗設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計和開發(fā)更改的控制增加HSF設(shè)計與開發(fā)變更之管制采購(僅限于標(biāo)題)增加HSF產(chǎn)品之采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務(wù)提供(僅限于標(biāo)題)生產(chǎn)和服務(wù)提供(僅限于標(biāo)題)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制增加HSF生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)之管制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)增加HSF生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)流程之確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性增加HSF識別與可追蹤性顧客財產(chǎn)增加HS之處理產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測量裝置的控制于HSF過程中使用之監(jiān)督與量測裝置之管制8測量、分析和改進(jìn)(僅限于標(biāo)題)8量測、分析與改進(jìn)(僅限于標(biāo)題)總則概述組織監(jiān)視和測量(僅限于標(biāo)題)增加HSF過程的監(jiān)督與量測顧客滿意 客戶滿意度內(nèi)部審核內(nèi)部稽核過程的監(jiān)視和測量限制物質(zhì)過程之監(jiān)督產(chǎn)品的監(jiān)視和測量限制物質(zhì)產(chǎn)品之監(jiān)督不合格品控制不符合HSF產(chǎn)品之管制數(shù)據(jù)分析增加HSF資料分析改進(jìn)(僅限于標(biāo)題)增加HSF流程管理系統(tǒng)的改善(僅限于標(biāo)題)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施對已識別HSF不符合事項所采取之糾正措施預(yù)防措施附件有害物質(zhì)的管理方針 公司全體員工本著務(wù)實、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的工作態(tài)度，尊重客戶的意向與選擇，力求精工制作、專業(yè)生產(chǎn)。因此制定方針如下：全員持續(xù)改善、滿足客戶要求；遵守法律法規(guī)、強(qiáng)化過程管理；降能耗防污染、倡導(dǎo)綠色生活。特此公布 總經(jīng)理： 日 期： 附件有害物質(zhì)管理目標(biāo)出貨產(chǎn)品有害物質(zhì)含量超標(biāo)件數(shù)為 0 。制程有害物質(zhì)污染產(chǎn)品事故件數(shù)為 0 。以上各項目標(biāo)的分解目標(biāo)及具體指標(biāo)詳見《HSF管理目標(biāo)指標(biāo)》 特此公布 總經(jīng)理： 日 期： 附件5職責(zé)分配表要素編號QC080000要素管理層管 代銷售部工程技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部行政部物流部采購部總要求■□□□□□□□□文件要求□□□□■□□□□管理承諾■□□□□□□□□以顧客為中心■□□□□□□□□HSF方針■□□□□□□□□策劃■□□□□□□□□職責(zé)、權(quán)限和溝通■□□□□□□□□管理評審■■□□□□□□□資源的提供■□□□□□□□□人力資源□□□□□□■□□基礎(chǔ)設(shè)施□□□■□■□□□工作環(huán)境□□□□□■□□□產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃□□□■□□□□□與顧客有關(guān)的過程□□■□□□□□□設(shè)計和開發(fā)□□□■□□□□□采購□□□□□□□□■生產(chǎn)和服務(wù)運作□□□□□■□■□測量和監(jiān)視裝置的控制□□□□■□□□□總則■□□□□□□□□測量和監(jiān)視□□□□■□□□□不合格品控制□□□□■■□□□數(shù)據(jù)分析□■■■■■■■■改進(jìn)■■■■■■■■■注：■為主要職能部門， □為相關(guān)職能部門