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正文內(nèi)容

山東某公司董事會辦公室規(guī)章制度-資料下載頁

2025-04-12 06:24本頁面
  

【正文】 失的,與報銷人承擔連帶賠償責任。4 財務(wù)人員應對票據(jù)的真實性和合法性進行驗收,對審批事項的合規(guī)性、合理性及審批流程是否完整、正確進行審核,不符合規(guī)定的,不得驗收和核簽。錯驗、錯核的須承擔相應責任。第四十條 報銷標準1 市內(nèi)車費(或車輛補貼)在以下限額內(nèi)實行實報實銷制度:單位:元/人/天崗位級別董事會秘書部門經(jīng)理級 普通職員標準2 通信費在以下限額內(nèi)實行實報實銷制度: 單位:元/人/天崗位級別董事會秘書部門經(jīng)理級 普通職員標準3 差旅費 員工因公出差,可事先填寫《借款單》,簡要注明出差地點和事由,經(jīng)審批核準后可到財務(wù)部門預支現(xiàn)金。借款金額原則上不超過_____元人民幣(含)。 差旅費借款應自出差返回之日起10日內(nèi)到財務(wù)部辦理結(jié)算。超過期限未辦理結(jié)算的,財務(wù)部有權(quán)以借款人的工資或其他收入沖抵借款,進行結(jié)算。 公司員工因公出差,應本著節(jié)約的原則。原則上應乘坐火車軟座、飛機經(jīng)濟艙,車(機)票應由公司統(tǒng)一購買。 住宿費用在以下限額內(nèi)實行實報實銷制度:單位:元/人/天崗位級別董事會秘書部門經(jīng)理級 普通職員直轄市、沿海城市及省會城市地級市其他地區(qū) 如因特殊情況食宿費用超過限額標準的,應書面說明原因,經(jīng)總經(jīng)理審批并經(jīng)公司財務(wù)審核同意,方可辦理報銷。4 業(yè)務(wù)招待費應根據(jù)工作需要嚴格控制,并應事先報主管領(lǐng)導,花銷在1000元以上(含)應報董事長批準,臨時發(fā)生的必須在事后補得核準。業(yè)務(wù)招待費報銷流程如下:事前核準 → 粘貼票據(jù)、填寫《應酬說明單》 → 董事會秘書(審核)→ 財務(wù)部(復核)→ 董事長(審批)5 因工作需要發(fā)生的其他費用,應由報銷審批權(quán)人批準后辦理報銷。12 / 1
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