燒結(jié)釹鐵硼磁性材料質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-04-11 23:22本頁(yè)面
【正文】 , 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 產(chǎn)生的不合格予以鑒別,包括產(chǎn)品不合格、系統(tǒng)運(yùn)作失控等。 造成不合格的原因。 防止不合格再發(fā)生的改善措施。 實(shí)施所需的矯正措施,以保證矯正措施得以執(zhí)行有效。 措施實(shí)施的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 分析所采取的矯正措施的有效性。 預(yù)防措施:公司應(yīng)確定措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格品的發(fā)生,預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 潛在的不合格及其原因。 及評(píng)估所需的預(yù)防措施。 所采取的預(yù)防措施的有效性 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序》《不合格品管制程序》附件一: 2012年公司質(zhì)量目標(biāo)（詳見質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃表）質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算方法依據(jù)%；成品檢驗(yàn)合格次數(shù)/成品出貨總批次 成品檢驗(yàn)報(bào)告 客戶滿意度達(dá)到85分以上，并每年有上升客戶滿意度調(diào)查結(jié)果須達(dá)到98%以上的客戶滿意客戶滿意度調(diào)查表 工序一次交驗(yàn)合格率99%檢驗(yàn)合格數(shù)/加工數(shù)量過(guò)程檢驗(yàn)記錄2012年公司HSF目標(biāo)1） HSF材料來(lái)料不良率0；2） HSF制程不良率0；3） 出貨HSF產(chǎn)品合格率100%?？偨?jīng)理附件三:質(zhì) 量 管 理 及 HSPM 組 織 架 構(gòu) 圖總經(jīng)理經(jīng)理室業(yè)務(wù)部制造部管理者代表品管部技術(shù)部管理部財(cái)務(wù)部采購(gòu)業(yè)務(wù)設(shè)備組倉(cāng)管組 附件四：標(biāo)準(zhǔn)條款、部門職責(zé)對(duì)照表?xiàng)l款號(hào)ISO9001/IEC/IECQ QC080000要求文件名稱課 門總經(jīng)理管理代表品管部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部管理部生產(chǎn)部技術(shù)部4. 質(zhì)量管理體系及有害物質(zhì)過(guò)程控制管理體系總要求 《質(zhì)量及環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》★●◎◎◎◎◎◎ 文件要求總則★●◎◎◎◎◎◎質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)◎●◎◎◎◎◎◎文件控制 《文件與資料控制程序》◎●◎◎◎★◎◎記錄控制 《記錄控制程序》◎●◎◎◎★◎◎5. 管理職責(zé)管理承諾 《質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》★●◎◎◎◎◎◎以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》／／◎★◎◎◎◎質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)方針 《質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》★●◎◎◎◎◎◎策劃 《質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》★●◎◎◎◎◎◎ 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限 《質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》★●◎◎◎◎◎◎管理者代表 《質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》★●◎◎◎◎◎◎內(nèi)部溝通 《質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》★★★★★★★★管理評(píng)審 《管理評(píng)審程序》★★●◎◎◎◎◎6. 資源管理資源提供 《質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》★●◎◎◎◎◎◎人力資源 《人力資源管理程序》◎◎◎◎◎★◎◎基礎(chǔ)設(shè)施《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序》/●◎◎◎◎★◎工作環(huán)境 《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序》/●◎◎◎◎★◎7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃《工程變更與管理程序》／●◎◎◎／◎★與顧客有關(guān)的過(guò)程《合同控制程序》《HSF法律法規(guī)和顧客要求程序》●◎★★●◎◎●設(shè)計(jì)和開發(fā)（本公司不適用）／／／／／／／／采購(gòu)《采購(gòu)管理程序》《HSF供貨商管理程序》◎◎◎★◎◎◎◎ 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 《制造過(guò)程管理程序》／／◎◎★／★◎生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)／／◎◎◎◎★◎.附件四：標(biāo)準(zhǔn)條款、部門職責(zé)對(duì)照表?xiàng)l款號(hào)ISO9001/IEC/IECQ QC080000要求文件名稱課 門總經(jīng)理管理代表品管部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部管理部生產(chǎn)部技術(shù)部標(biāo)識(shí)和可追溯性 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序》／／★／★／★★顧客財(cái)產(chǎn) 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》／／◎★◎／◎◎危害物質(zhì)部件的處理 《有害物質(zhì)管理程序》／／◎◎★◎●◎產(chǎn)品防護(hù) 《倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》／／◎／★／◎／監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備程序》／／★／／／●◎8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 《質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)》／●◎◎◎◎◎◎ 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意 《顧客滿意度控制程序》／／●★◎／◎◎內(nèi)部審核 《內(nèi)部審核管理程序》◎★★◎◎◎◎◎過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 《數(shù)據(jù)分析管理程序》◎◎★◎◎◎◎◎產(chǎn)品的監(jiān)視和量測(cè) 《過(guò)程檢驗(yàn)管理程序》／／★／◎／●●不合格品控制 《不合格品管制程序》／／★◎◎／◎●資料分析 《數(shù)據(jù)分析管理程序》／／★◎◎◎◎◎持續(xù)改進(jìn) 《糾正和預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)》／／★◎◎◎◎◎ ★代表主辦 ●代表協(xié)辦 ◎代表相關(guān)職責(zé) 附件五： 質(zhì)量管理體系系統(tǒng)圖責(zé)任部門業(yè)務(wù)部技術(shù)部采購(gòu)品管部制造部管理部品質(zhì)觀念階段客戶資訊接收產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查人力資源和輔助教育訓(xùn)練之監(jiān)督實(shí)施樣品制作與承認(rèn)階段產(chǎn)品規(guī)格及HSF確定HSF供應(yīng)商評(píng)鑒物料樣品索求BOM物料承認(rèn) 樣品試作文件資料存檔 NG QC檢驗(yàn)樣品需求樣品制作樣品送客戶承認(rèn) OK接單階段接受客戶訂單訂單審查cp制程管制計(jì)劃SIP制訂並發(fā)行物料需求分析制訂規(guī)格文件作業(yè)指導(dǎo)書並發(fā)行生產(chǎn)階段檢驗(yàn)物料採(cǎi)購(gòu) IQC物料入庫(kù) OK領(lǐng)料生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃成品入庫(kù)巡檢 IPQC成品包裝客戶滿意度調(diào)查客戶抱怨巡檢 OK 檢驗(yàn)出貨階段成品出貨 OK QA NG NG不良原因分析統(tǒng)計(jì)分析不合格品處理質(zhì)量預(yù)防與質(zhì)量改善矯正與預(yù)防措施PDCA持續(xù)改善.程序文件一覽表序號(hào)文件名稱編號(hào)制定部門1文件控制程序THQPO12質(zhì)量記錄控制程序THQP023管理評(píng)審控制程序THQP034人力資源控制程序THQP045基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序THQP056合同評(píng)審控制程序THQP067工裝模具控制程序THQP078采購(gòu)控制程序THQP089生產(chǎn)過(guò)程控制程序THQP0910工程變更控制程序THQP01011HSF標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序THQP01112顧客滿意度測(cè)量程序THQP01213內(nèi)部審核控制程序THQP01314監(jiān)視和測(cè)量控制程序THQP01415不合格品控制程序THQP01516數(shù)據(jù)分析控制程序THQP01617糾正和預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序THQP01718HSF供應(yīng)商控制程序THQP01819HSF法律法規(guī)和顧客要求控制程序THQP01920HSF風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序THQP02021有害物質(zhì)控制程序THQP02122綠色生產(chǎn)過(guò)程控制程序THQP02223綠色不合格品控制程序THQP023
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