造紙及紙制品業(yè)管理規(guī)范-資料下載頁(yè)
2025-04-08 05:58本頁(yè)面
【正文】 件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)外交流、各類(lèi)信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容是否包括：a. 參與關(guān)于管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定和評(píng)審；b. 參與影響作業(yè)場(chǎng)所安全健康任何變化的商討；c. 在安全健康事務(wù)上享有代表性；d. 信息是否有記錄？是否規(guī)定了信息的處理、反饋？第二階段審核：抽一部門(mén)記錄，看各類(lèi)信息是否準(zhǔn)確有效傳遞？問(wèn)員工，誰(shuí)為職業(yè)安全健康代表和管代？文件審核：是否規(guī)定文件體系結(jié)構(gòu)說(shuō)明？是否完成描述要素相關(guān)途徑？是否文件保持最小化滿(mǎn)足實(shí)用和有效要求？文件審核：a. 程序化要求，界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本、文件修改方式，界定各層文件適用性。b. 相關(guān)人員明確規(guī)定何時(shí)評(píng)審，評(píng)審后修改要求，舊文件處置規(guī)定，各文件標(biāo)注方法。第二階段審核：關(guān)注關(guān)鍵崗位是否有現(xiàn)行版本，查問(wèn)相關(guān)文件記錄，驗(yàn)證發(fā)放范圍，滿(mǎn)足要求，是否有舊文件回收？文件評(píng)審是否合理？通過(guò)記錄了解評(píng)審人員與授權(quán)人員是否一致；舊版控制，如何銷(xiāo)毀？文件審核關(guān)注：a. 針對(duì)需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)立了控制程序；b. 程序?qū)唧w控制提出了明確要求；c. 控制內(nèi)容是否包括控制或降低職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的要求。現(xiàn)場(chǎng)審核：a. 是否有遺漏需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制程序？b. 是否按程序執(zhí)行？c. 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證控制是否有效？文件審核：程序是否界定潛在事故？是否做出預(yù)防對(duì)策？補(bǔ)救手段？程序中界定發(fā)生事故是否有分析總結(jié)要求？程序中針對(duì)潛在事故規(guī)定的做試驗(yàn)的時(shí)間？現(xiàn)場(chǎng)審核：潛在事故是否有遺漏？預(yù)防手段如何保持？應(yīng)急程序是否有驗(yàn)證？如火災(zāi)、報(bào)警、滅火整個(gè)過(guò)程是否按規(guī)定的去做？文件審核：a. 如何進(jìn)行不允許風(fēng)險(xiǎn)、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)控制檢查？b. 實(shí)施程序監(jiān)控目標(biāo)完成如何？c. 對(duì)各類(lèi)設(shè)備校準(zhǔn)如何做？d. 法律符合應(yīng)如何規(guī)定？如何做？e. 是否規(guī)定事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測(cè)內(nèi)容？第一階段審核：關(guān)注法規(guī)符合性評(píng)審是否按程序做？結(jié)果如何？收集事故、職業(yè)病、事件等監(jiān)測(cè)結(jié)果？被審核方守法記錄？第二階段審核：關(guān)注目標(biāo)檢查執(zhí)行情況？法規(guī)符合審核驗(yàn)證其有否違法？查設(shè)備校準(zhǔn)記錄。、事件、不符合，糾正與預(yù)防措施文件審核：針對(duì)各層事故、事件不符合是否規(guī)定責(zé)任部門(mén)制定糾正措施？程序規(guī)定糾正措施如何做？規(guī)定糾正措施、驗(yàn)證方法、手段？特別是通過(guò)實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程對(duì)所有擬定的糾正與預(yù)防措施如何評(píng)審？第二階段審核：抽一部分記錄，看是否按程序要求進(jìn)行原因分析，寫(xiě)出對(duì)策，看糾正措施是否合理？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的效果如何？文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄？標(biāo)識(shí)狀況？保存期？記錄說(shuō)明？記錄保存是否做出規(guī)定要求？記錄銷(xiāo)毀規(guī)定？對(duì)記錄借閱相關(guān)規(guī)定？第二階段審核：抽查一部門(mén)，看記錄是否可追溯，保存有序，編號(hào)是否完整，記錄銷(xiāo)毀按要求做否？現(xiàn)場(chǎng)查借閱記錄。文件審核：是否有審核方案、程序？是否有計(jì)劃？人員是否具備資格？審核方法如何？問(wèn)題如何處理？審核報(bào)告是否符合要求？分發(fā)情況？第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關(guān)記錄，計(jì)劃是否相適應(yīng)?糾正報(bào)告、驗(yàn)證內(nèi)審是否有效？第二階段審核：查相關(guān)部門(mén)內(nèi)審情況，整改問(wèn)題關(guān)閉情況。文件審核：界定參加人員、主持、審核資料來(lái)源、時(shí)間、方式、內(nèi)容、持續(xù)適用有效；方針、目標(biāo)調(diào)整的要求，持續(xù)改進(jìn)方向要求。第一階段審核：了解參加人、主持人是否相符？審核資料是否充分，形成決議內(nèi)容，判定審核范圍是否滿(mǎn)足要求。第二階段審核：審核決議是否傳達(dá)下去？各部門(mén)是否重視并執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改方針持續(xù)改進(jìn)？20 / 20
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