【正文】 知識和能力；? 職業(yè)危害因素監(jiān)測結(jié)果全部符合規(guī)定要求；? 針對職業(yè)危害因素的防治措施充分、有效；? 職業(yè)衛(wèi)生設(shè)備、設(shè)施運行可靠，維護及時；? 根據(jù)員工健康監(jiān)護結(jié)果分析、評估職業(yè)危害防治措施的有效性。．安全投入與工傷保險 安全投入（分）策劃（分）? 是否有安全生產(chǎn)費用提取和使用的規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)31 / 43? 是否為下列方面提供經(jīng)費支持：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 隱患排查與整改；? 安全設(shè)備、設(shè)施配備與維護；? 勞動防護用品配備與維護；? 安全標志、標識設(shè)置與維護；? 安全獎勵；? 安全教育培訓(xùn)。符合(分) ? 是否按規(guī)定足額提取年度安全生產(chǎn)費用？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否按規(guī)定使用年度安全生產(chǎn)費用？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否建立安全生產(chǎn)費用提取和使用記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分) ? 是否存在因安全生產(chǎn)投入不足而未能及時整改的重大隱患？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？(分數(shù)　是：分；　否：分) 工傷保險（分）策劃（分）? 是否參加了工傷保險？(分數(shù)　是：分；　否：分) 執(zhí)行(分)? 是否及時為員工繳納工傷保險費？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 工傷保險投保范圍是否覆蓋所有員工？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 是否所有工傷員工都能及時得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）32 / 43．檢查、處理與應(yīng)急　安全檢查(分)策劃（分）? 是否有安全檢查制度？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 制度是否對下列各項作出了規(guī)定：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 檢查內(nèi)容；? 檢查頻率；? 檢查范圍；? 檢查人員要求。執(zhí)行(分)? 是否建立健全崗位安全檢查表？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否嚴格推行作業(yè)前安全檢查確認制度？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否針對下列培訓(xùn)內(nèi)容對執(zhí)行檢查的人員進行了培訓(xùn)：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 安全檢查方法和技巧；? 危險有害因素分類與識別方法；? 風險控制技術(shù)；? 檢查結(jié)果的處理要求。? 是否每年對崗位安全檢查表內(nèi)容進行評審和更新？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 崗位安全檢查內(nèi)容的符合性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 適應(yīng)崗位風險特點；? 符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；? 檢查事項明確、具體。? 主要負責人是否每月組織一次全面安全檢查？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 對安全檢查發(fā)現(xiàn)的違章行為是否及時制止？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 員工接受崗位安全檢查培訓(xùn)的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 安全檢查的有效性：33 / 43(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 制度完善、符合規(guī)定要求；? 安全檢查人員培訓(xùn)充分、勝任工作；? 檢查內(nèi)容評審、更新及時，反映了持續(xù)風險評價結(jié)果；? 檢查記錄保存完整；? 檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理及時。? 是否由于安全檢查的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？(分數(shù)　是：分；　否：分)　隱患整改(分)策劃（分）? 是否對隱患整改作出了規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否明確了負責隱患整改的責任人員？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 隱患整改指令是否明確：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 時間要求；? 責任人員；? 所需經(jīng)費；? 技術(shù)方案；? 驗收標準。? 重大隱患徹底消除前是否采取了有效的臨時措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 重大隱患是否及時上報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 是否就隱患整改過程的安全要求，向參與整改的人員進行詳細說明？ (分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否對隱患整改結(jié)果進行復(fù)核或驗收？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否保存隱患整改的相關(guān)記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)? 隱患整改的有效性？(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 隱患整改經(jīng)費充足；? 隱患整改方案可行和措施有效；? 隱患整改結(jié)果復(fù)核或驗收及時、嚴格；? 隱患整改記錄齊全；? 根據(jù)隱患整改情況，及時完善隱患整改的相關(guān)規(guī)定；? 根據(jù)隱患整改情況，對相關(guān)人員進行了培訓(xùn)。? 是否出現(xiàn)過因隱患處理不及時或臨時措施不到位而導(dǎo)致事故、事件的情況？34 / 43(分數(shù)　是：分；　否：分) 應(yīng)急(分)策劃（分）? 是否指定專人負責應(yīng)急管理工作？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否針對可能出現(xiàn)的下列應(yīng)急情況制定了應(yīng)急預(yù)案? (分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 自然災(zāi)害：如洪水、暴風雨（雪） 、泥石流、地震等；? 火災(zāi)；? 爆炸；? 滑坡。? 是否確定了可能參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機構(gòu)？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否對員工進行了應(yīng)急培訓(xùn)？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否對應(yīng)急預(yù)案進行了評審？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否對應(yīng)急預(yù)案進行了演習？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 確定應(yīng)急情況時，是否考慮了采石場周圍環(huán)境的影響？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 確定應(yīng)急情況時，是否考慮了以往事故、事件和緊急狀況？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否考慮了外部應(yīng)急機構(gòu)的應(yīng)急能力？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評審指南》的規(guī)定，應(yīng)急預(yù)案的關(guān)鍵要素是否齊全？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 員工接受應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否簡單、明了、易實施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 應(yīng)急預(yù)案是否按要求進行了備案？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 制定應(yīng)急預(yù)案時，是否與員工溝通并確保理解？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 內(nèi)、外部應(yīng)急響應(yīng)電話是否暢通？35 / 43(分數(shù)　是：分；　否：分)? 應(yīng)急人員能力是否能勝任，包括：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 響應(yīng)能力；? 設(shè)備操作能力；? 現(xiàn)場處理問題的能力；? 救護能力。．事故、事件報告、調(diào)查與分析 報告（分）策劃（分）? 是否制定了包括下列內(nèi)容的事故、事件報告制度：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 事故、事件類別；? 報告范圍（對象） ；? 報告時間；? 報告方式；? 報告內(nèi)容；? 補充報告要求等。執(zhí)行(分)? 是否對報告的事故、事件進行登記管理？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否按照規(guī)定的范圍報告事故、事件？ (分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 下列事故、事件是否按要求報告：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 人身傷害事故；? 職業(yè)?。? 設(shè)備事故；? 財產(chǎn)損失事故（事件或險肇事故） ；? 相關(guān)方投訴；? 違章?？冃?分)? 事故、事件報告程序的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 需報告的事故、事件類別界定清晰；? 報告的時間、方式明確；? 渠道暢通。? 事故、事件登記冊是否清楚、完整？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 事故、事件報告的有效性：36 / 43(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 及時；? 對象準確、全面；? 內(nèi)容齊全。? 是否存在事故、事件隱瞞不報的現(xiàn)象？(分數(shù)　是：分；　否：分) 調(diào)查（分）策劃（分）? 是否制定了包括以下要點的事故、事件調(diào)查與跟蹤制度：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 事故、事件調(diào)查人員；? 調(diào)查內(nèi)容；? 時間要求；? 事故、事件證據(jù)、資料的收集整理。執(zhí)行(分)? 事故調(diào)查人員是否接受下列事故、事件調(diào)查技巧和知識的培訓(xùn)：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 訪談技巧；? 證據(jù)收集和保留；? 事故、事件原因分析技術(shù)；? 事故、事件調(diào)查報告書編寫、報送及記錄保存。? 報告的事故、事件是否依據(jù)制度進行調(diào)查？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否有員工參與了事故、事件調(diào)查？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否及時落實有效的防范措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 與事故、事件相關(guān)的文件資料是否整理歸檔？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 事故、事件調(diào)查是否符合下列要求：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 查明事故、事件經(jīng)過；? 查明事故、事件原因；? 查明事故、事件后果；? 提出防止同類事故、事件再次發(fā)生的措施；? 查明標準化系統(tǒng)暴露的問題；? 明確負責落實事故、事件防范措施的人員；? 明確防范措施實施的時間表；? 明確防范措施落實后效果評估的要求。? 事故、事件信息是否采取以下方式進行溝通：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 事故、事件快報和通報；37 / 43? 安全生產(chǎn)月報、季報、年報；? 公告欄或備忘錄；? 年度或半年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)報告?？冃?分)? 事故、事件調(diào)查分析是否找出了所有的原因?（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）? 根據(jù)事故、事件原因是否找出了標準化系統(tǒng)的缺陷？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）? 是否重復(fù)發(fā)生過相似的事故、事件？(分數(shù)　是：分；　否：分) 事故、事件回顧（分）策劃（分）? 是否建立定期召開事故、事件案例分析、討論會的機制？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）? 事故、事件案例分析、討論會是否討論已發(fā)生的事故、事件的原因和防范措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否保留了事故、事件案例分析、討論會的記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合（分）? 是否為員工參加事故、事件案例分析、討論會提供了條件？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 主要負責人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會并引導(dǎo)員工討論？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效（分）? 是否通過事故、事件案例分析、討論會找出：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 比較多發(fā)的事故、事件類型；? 造成事故、事件發(fā)生的主要原因；? 降低事故、事件發(fā)生率的主要措施。? 事故、事件案例分析、討論會對員工安全意識及事故防范能力的作用？（分數(shù)　選擇一個答案）.好（分）.較好（分）.差（分）38 / 43? 員工是否知道如何預(yù)防事故、事件的重復(fù)發(fā)生？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）．績效測量與評價 績效測量(分)策劃（分）? 是否對安全生產(chǎn)績效進行監(jiān)測？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）? 是否指定人員負責安全生產(chǎn)績效監(jiān)測？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否記錄監(jiān)測的結(jié)果，并與相關(guān)人員溝通？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 是否對下列方面進行監(jiān)測：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 目標；? 職業(yè)危害因素；? 事故、事件；? 個人防護用品配備和使用；? 整改措施實施情況；? 隱患整改效果；? 培訓(xùn)情況；? 法律法規(guī)依從程度；? 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的持續(xù)改進情況；? 安全投入?？冃Вǚ郑? 監(jiān)測方法和頻率是否合適？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）? 監(jiān)測人員是否勝任？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）? 分析結(jié)果是否準確并與企業(yè)情況相符？（分數(shù)　選擇一個答案）39 / 43.是（分）.部分（分）.否（分） 系統(tǒng)評價（分）策劃（分）? 是否制定了包括下列要求的標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 評價頻次；? 負責評價的人員；? 評價過程；? 評價結(jié)果分析。? 是否制定了年度內(nèi)部評價計劃？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）? 是否按規(guī)定執(zhí)行了內(nèi)部評價？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 內(nèi)部評價是否由勝任的人員進行？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否保留了內(nèi)部評價記錄？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 內(nèi)部評價時對優(yōu)秀的表現(xiàn)是否給予認可？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 內(nèi)部評價發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了糾正措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合（分）? 負責評價的人員是否具備下列能力：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準；? 接受過安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估技術(shù)培訓(xùn)；? 具備相關(guān)的技術(shù)知識和技能；? 具備操作內(nèi)部評價過程的能力；? 具備辨別危險和評估風險的能力；? 具備較好的語言表達、溝通及合理的判斷能力。? 內(nèi)部評價時是否使用下列方法：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 問詢；? 查閱文件資料和記錄；? 現(xiàn)場察看?？冃?分)? 通過內(nèi)部評價是否確定了下列事項：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 標準化系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；? 標準化系統(tǒng)運行結(jié)果和期望值的差距；40 / 43? 為保證安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)有效運行所提供的資源（人、財、物、技術(shù)）是否充分；? 問題整改要求。