超市[全套]作業(yè)流程-資料下載頁
2025-04-07 22:18本頁面
【正文】 供應商庫存清單電腦部 整理商品營運部 清退至倉庫辦理退貨供應商 持清場通知書執(zhí)行退貨收貨部近期商品處理程序執(zhí)行部門 流程圖 說明制表實物負責人 將近期商品整理制表確認部門負責人審核采購部 做出是否可退換的批示審批店長執(zhí)行退換貨收貨部 可退商品直接交收貨部不可退商品：作削價、贈送、調(diào)陳列位置、搞促銷等方式處理做處理商品資料電腦部執(zhí)行處理部門負責人 按照批準處理方式 備注：實物負責人在規(guī)定時間內(nèi)提交近期報告單且削價商品二次跟蹤后，已上報的近期商品，未得到上級答復，在保質期剩最后一個月時，由部門負責直接放到收貨區(qū)待處理。近期商品必經(jīng)進行二次削價處理跟蹤后何不方可不用承擔責任。過期商品商品處理程序部門原因而造成的按損耗分配執(zhí)行公司原因而造成近期的先由部門員工抄單交部門負責人部門負責人確認簽名后交由采購確認是否可以退換采購確認后交由店長審批簽名電腦部憑單調(diào)整商品電腦庫存部門、收貨部、防損部按照審批方案處理執(zhí)行放行條審批流程專柜放行執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫放行條專柜審核部門負責人審核防損部負責人審批店長核查放行防損部 保留放行條并對專柜放行商品進行 登記后方可放行 供應商放行執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫放行條供應商審核采購部確認營運部 核對商品名稱及數(shù)量核查防損部負責人店長審批核查放行防損部 保留放行條并對供應商放行商 品進行登記后方可放行團購工作程序執(zhí)行部門 流程圖 說明填寫團購訂貨單接單人員審核采購部審批審批店長 決定折扣與贈送備貨營運部過機銷售收銀部 對團購單進行數(shù)量確認核查放行防損部 團購定貨單、銷售小票及商品實際數(shù) 量進行檢查送貨/收款收銀部、營運部 收銀部負責收款、營運部負責送貨、防防損部 損部負責安全贈品管理程序收貨部收下贈品并做帳由商場自由支配的贈品供應商指定賣贈的贈品至收貨部并由電腦員打上贈品標簽交由財務部統(tǒng)一管理并簽收服務前臺驗收并確認簽收企劃部做活動用員工福利供應商中途取消賣贈但贈品不回收按供應商規(guī)定的時間、數(shù)量贈發(fā)供應商中途取消收回剩余贈品集中交由財務部管理防損部檢查、核實防損部檢查、核實店長核實給處理意見店長核實給處理意見以上作業(yè)程序并非包含了超市所有工作程序，管理工作本身是在不斷進步中完善的。在根據(jù)興隆購物中心的實際情況下，對作業(yè)程序不斷的補充和完善。 專業(yè)整理分享
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