太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-03-23 06:55本頁(yè)面
【正文】 輔、包裝材料綜合報(bào)表l 宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問(wèn)題分析l 《批饈記錄》經(jīng)常更換。l 倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)短料現(xiàn)象。l 備好的材料車間不生產(chǎn)。 流程詳述 流程名稱：原輔包材的發(fā)貨—對(duì)生產(chǎn)需求備注1. 原輔料按稱量操作規(guī)程進(jìn)行稱量,并填寫稱量記錄2. 原輔料發(fā)給車間時(shí)倉(cāng)管員填寫限額領(lǐng)料單,車間確認(rèn)。記帳員依限額領(lǐng)料單作帳共用物品的領(lǐng)用介紹各需求部門對(duì)共用物品的領(lǐng)用過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 各需求部門主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核l 輔助材料領(lǐng)料單l 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請(qǐng)數(shù)量多的情況1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲(chǔ)運(yùn)部處理.2. 倉(cāng)管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車間退貨(合格品/不合格品)介紹生產(chǎn)車間向儲(chǔ)運(yùn)部庫(kù)房退合格品及不合格品的過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請(qǐng)單（合格品）。l 生產(chǎn)部車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)退料申請(qǐng)單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。l 生產(chǎn)部車間主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。l QA主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 退料申請(qǐng)單l 偏差處理單l 紅色領(lǐng)料單l 紅色材料接收單 流程詳述 流程名稱：車間退貨—合格品/不合格品(AIMM130)備注1． 車間生產(chǎn)人員對(duì)需退回庫(kù)房的合格品開退料申請(qǐng)單，不合格品則開偏差處理單。2． 退料申請(qǐng)單只由車間班組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接退回庫(kù)房。偏差處理單需經(jīng)過(guò)車間班組長(zhǎng)及主管的復(fù)核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進(jìn)行審核。3． QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確認(rèn)。4． 庫(kù)房倉(cāng)管員根據(jù)退料申請(qǐng)單或偏差處理單進(jìn)行收貨。5． 庫(kù)房倉(cāng)管員對(duì)合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)，車間及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）；對(duì)不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)，質(zhì)保、供應(yīng)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品由各分部退回至總部的過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫《退貨申請(qǐng)單》,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。l 客帳部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《退貨申請(qǐng)單》。l 銷售副總負(fù)責(zé)審批《退貨申請(qǐng)單》。l 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《退貨申請(qǐng)單》。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)根據(jù)《退貨申請(qǐng)單》收貨并粘貼標(biāo)識(shí)。l 儲(chǔ)運(yùn)部記帳員負(fù)責(zé)根據(jù)《退貨通知單》開紅字調(diào)撥單并記錄庫(kù)存帳。單據(jù)/報(bào)表 l 退貨申請(qǐng)單l 退貨通知單l 紅色調(diào)撥單l 成品總帳l 月退貨統(tǒng)計(jì)表l 月平衡表l 退貨臺(tái)帳問(wèn)題分析l 無(wú)法判斷所退之貨為儲(chǔ)運(yùn)部所發(fā)。l 由于分部、客帳部與儲(chǔ)運(yùn)部之間信息溝通不暢，經(jīng)常出現(xiàn)《退貨通知單》、《退貨申請(qǐng)單》與實(shí)際退貨數(shù)量三者不相符。統(tǒng)計(jì)分部退貨批號(hào)總數(shù)及開紅字調(diào)撥單的工作量很大。 流程詳述 流程名稱：成品的退貨從分部至總部(AIMM140)備注1. 分部及片區(qū)經(jīng)理需簽名。2. 客帳部經(jīng)理、銷售副總及質(zhì)保部經(jīng)理審批；3. 倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工將貨物放置在指定的地點(diǎn)，倉(cāng)管員標(biāo)明貨物的實(shí)際狀態(tài)（待檢狀態(tài)）；4. 紅色調(diào)撥單共六聯(lián),其中庫(kù)房保存一聯(lián)，分部和總部各二聯(lián)，回單一聯(lián)。5. 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管登記退貨總帳原輔包裝材料的采購(gòu)本流程主要描述了由生產(chǎn)計(jì)劃生成采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)訂單的操作過(guò)程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。l 供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)采購(gòu)訂單。l 法律部：審核30萬(wàn)金額以上的采購(gòu)訂單。l 財(cái)務(wù)部主管：對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行復(fù)核。l 生產(chǎn)副總：對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審批。單據(jù)/報(bào)表 l 生產(chǎn)計(jì)劃表l 采購(gòu)計(jì)劃表l 采購(gòu)訂單l 訂單審批表l 訂單臺(tái)帳l 供應(yīng)商檔案l 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)問(wèn)題分析l 生產(chǎn)計(jì)劃為了滿足銷售需求有時(shí)會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，會(huì)給采購(gòu)帶來(lái)采購(gòu)周期短，不合格材料批次增加等問(wèn)題，導(dǎo)致不必要的庫(kù)存材料積壓或缺貨，相關(guān)部門提供的供應(yīng)商考評(píng)不及時(shí)。l 對(duì)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況、物料歷史采購(gòu)價(jià)格以及庫(kù)存狀況的查詢困難。 流程詳述 流程名稱：原輔包裝材料的采購(gòu)(AIMM010)備注 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)品需要量及損耗率制定月采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃包括：材料品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、損耗率、采購(gòu)時(shí)間。 批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)部提供的材料日?qǐng)?bào)表扣減庫(kù)存材料及未完成的采購(gòu)訂單量進(jìn)行，并依照供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)簽訂月采購(gòu)訂單。 月采購(gòu)訂單金額30萬(wàn)以上交法律事務(wù)部審核。 法律事務(wù)部對(duì)采購(gòu)訂單的條款進(jìn)行審核。 法律部審核后的采購(gòu)訂單及金額30萬(wàn)以下的采購(gòu)訂單由財(cái)務(wù)部主管進(jìn)行復(fù)審。
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