【正文】 選擇性能優(yōu)良的管道、閥門、疏水器等。1選用節(jié)能新型電機，合理配用電機功率，使電能消耗達(dá)到最低。二、節(jié)能效果分析該項目為新建項目，該項目總投資 700 萬元，實現(xiàn)銷售收入1060 萬元，實現(xiàn)工業(yè)增加值 273 萬元，利稅總額 181 萬元，總投資收益率 %，投資 回收期 年（含建設(shè)期）。該項目設(shè)計采用新技術(shù)和新設(shè)備，工藝流程設(shè)計合理，節(jié)能措施內(nèi)容比較詳實。該項目年綜合能源消耗量為 。項目的產(chǎn)值能耗為 元，萬元工業(yè)增加值綜合能耗為 。該項目萬元工業(yè)增加值能耗低于青州市 20222022 年度固定資產(chǎn)投資項目能耗控制指標(biāo)年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告38。項目的實施能夠?qū)档偷胤降娜f元增加值能耗水平做出貢獻(xiàn)，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。第五章 建設(shè)用地和征地拆遷分析第一節(jié) 項目選址及用地方案一、項目地理位置概況青州市位于北緯 36 度 4 分至 36 度 8 分，東經(jīng) 118 度 0 分至118 度 6 分，地處山東半島中部，膠濟鐵路中段，東接風(fēng)箏都濰坊，西臨工礦重鎮(zhèn)淄博和化工基地齊魯石化公司，南依鄰果之鄉(xiāng)沂蒙，北傍洋口漁鹽海區(qū)和勝利油田。地理位置優(yōu)越，交通四通八達(dá)，十分便利，是山東中部重要的交通樞紐和物資集散地。總面積 1569 平方公里，人口 90 萬，有漢、回、滿等 35 個民族。近年來，青州市堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，以建設(shè)現(xiàn)代化中等城市為目標(biāo)，堅持整體推進(jìn)工業(yè)振興、城市建設(shè)與管理轉(zhuǎn)型、服務(wù)業(yè)提升、新農(nóng)村建設(shè)“ 四大工作重點” ，做 強做大機械加工、石油化工、冶煉建材、旅游休閑、現(xiàn)代物流和花卉苗木“六大產(chǎn)業(yè)” ，積極推進(jìn)“ 一城四區(qū)六大基地” 城市發(fā)展格局，全力打造文化名城、旅游名市、生態(tài)名市和經(jīng)濟強市的“三名一強” 生 態(tài)文明新青州。先后榮獲國家園林城市、國家衛(wèi)生城市、中國優(yōu)秀旅游城市、全國雙擁模范城市、全國老齡工作先進(jìn)市、全國糧食生產(chǎn)先進(jìn)市、全國林業(yè)產(chǎn)業(yè)先進(jìn)單位、國家級生態(tài)示范區(qū)、全國科技進(jìn)步先進(jìn)市、全國文化工作先進(jìn)市、全國社區(qū)建設(shè)示范市、中國十佳休閑宜居生態(tài)城市等榮譽稱號，連續(xù) 4 次被表彰為全國民族團結(jié)進(jìn)步模范集體。在第十一屆全國縣域經(jīng)濟基本競爭力與科學(xué)發(fā)展評價報告中，青州市位列全年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告39國縣域經(jīng)濟百強縣（市）第 73 位。二、場址現(xiàn)狀本項目選址場地現(xiàn)狀為青州市規(guī)劃的工業(yè)用地，不占用耕地。廠址地質(zhì)單一，地勢平坦。項目所在區(qū)域內(nèi)無大的工業(yè)污染源，環(huán)境質(zhì)量總體優(yōu)良。廠址范圍內(nèi)無礦床、文物古跡和軍事設(shè)施，沒有基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)，沒有各類列入國家保護(hù)目錄的動植物資源，沒有風(fēng)景名勝古跡等環(huán)境敏感點，不影響交通運輸和周邊地塊的防洪排澇。第二節(jié) 土地利用合理性分析山東人多地少，城區(qū)土地更是有限。目前，山東省耕地面積 億畝，人均耕地面積 畝，有些縣市人均耕地面積已逼近或低于聯(lián)合國糧農(nóng)組織確定的 畝警戒線。然而，當(dāng)前山東省正處在社會經(jīng)濟快速，發(fā)展時期，也是人口增長、城市化和工業(yè)化的高峰時期，經(jīng)濟社會發(fā)展對資源、特別是土地資源的需求增長，使得土地供需矛盾日趨尖銳。根據(jù)青州市城市發(fā)展總體規(guī)劃，該建設(shè)場地為處于規(guī)劃中的工業(yè)用地，項目的建設(shè)符合了青州市土地利用、規(guī)劃的有關(guān)要求。青州市建設(shè)規(guī)劃部門已對該項目的建設(shè)出具了相關(guān)意見。該地塊規(guī)劃符合建設(shè)規(guī)劃的有關(guān)要求，占地規(guī)模合理，符合國家及當(dāng)?shù)仃P(guān)于節(jié)約和有效使用土地的有關(guān)要求。第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案項目用地屬工業(yè)用地，目前處于待開發(fā)狀態(tài)，青州市******有限公司已取得該塊土地的使用權(quán)。項目用地范圍內(nèi)無建構(gòu)筑物，無年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告40拆遷情況，不存在移民安置問題。 年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告41第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析第一節(jié) 設(shè)計依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)一、大氣環(huán)境質(zhì)量及大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30952022 中二類標(biāo)準(zhǔn)。廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》B162972022 中二級標(biāo)準(zhǔn)。二、水環(huán)境質(zhì)量及污水排放標(biāo)準(zhǔn)地表水執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB38382022 中 IV 類標(biāo)準(zhǔn)。地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T1484893)中的III 類標(biāo)準(zhǔn)。污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89782022 表 4 中二類污染物二級標(biāo)準(zhǔn)。三、聲環(huán)境和噪聲標(biāo)準(zhǔn)聲環(huán)境執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB30962022)中的二類標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié) 廠區(qū)周圍環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀本項目周圍沒有大的污染源，大氣及土壤環(huán)境現(xiàn)狀良好，大氣、土壤自凈能力較強。第三節(jié) 項目周圍環(huán)境質(zhì)量狀況青州市******有限公司新建項目所在地目前周邊環(huán)境狀況良好，項 目所處區(qū)域環(huán)境燥聲質(zhì)量目前基本符合《城市區(qū)域環(huán)境燥聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB309693）中的 2 類標(biāo)準(zhǔn)要求。年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告42第四節(jié) 設(shè)計原則最大限度利用資源，加強污染物治理措施，確保排放物符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。第五節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響治理措施一、廢水本項目建成后的廢水主要為職工生活污水。項目預(yù)計污水量約為 3m3/日。嚴(yán)格按照雨、污分流的方式排放。生活 污水排放去向為該區(qū)域內(nèi)污水管道，項目采取化糞池對廢水進(jìn)行沉淀處理，經(jīng)處理后，達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）一級標(biāo)準(zhǔn)后排入該區(qū)域內(nèi)污水管道，不會導(dǎo)致下水管道水質(zhì)惡化。二、廢氣項目投入運營后，無生產(chǎn)廢氣產(chǎn)生，廢氣污染源主要為進(jìn)出車輛的尾氣。項目能達(dá)到《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB162971996），對環(huán)境基本無不良影響。三、固體廢棄物項目建成后，在日常運營過程中產(chǎn)生廢料及生活垃圾,針對不同污物采取分類收集，分別處理的方法。項目產(chǎn)生的生活垃圾要分裝盛袋，杜絕與其他污物混裝，由環(huán)衛(wèi)部門運出。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢料應(yīng)收集后回用于生產(chǎn)中。第六節(jié) 生態(tài)環(huán)境影響分析由于擬建項目用地量占所在區(qū)域較小，生 產(chǎn)過程中沒有污染物排放，且對產(chǎn)生的生活 廢水等都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家 規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，所以本項 目的建設(shè)不會對區(qū)域的生年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告43態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。因此從環(huán)保角度講，本項目建設(shè)是可行的。 年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告44第七章 經(jīng)濟影響分析一、經(jīng)濟效益分析的依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實用手冊》二、經(jīng)濟效益分析計算期計算期為 10 年，建設(shè)期為 8 個月，生產(chǎn)經(jīng)營期為 30 年。財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定設(shè)定基準(zhǔn)收益率為 12%。其他計算參數(shù)（1）銷售稅金及附加項目銷售稅金及附加以增值稅額為計取基數(shù)，增值稅稅率17%，城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加分別為 7%及 5%，水利建設(shè)基金 1%。（2）所得稅項目應(yīng)納所得稅按應(yīng)納稅所得額的 25%計取。（3）修理費按照固定資產(chǎn)折舊的 30%提?。?）其它制造費用按照收入的 %提?。?）銷售、管理費用各按照收入 3%提取三、收入估算項目建設(shè)完成后，正常年生產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐及 200 臺清糞機，預(yù)計年銷售收入 1060 萬元。序號 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 金額年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告451 風(fēng)機 臺 10000 7002 濕簾 立方米 20220 1603 熱風(fēng)爐 臺 100 1304 清糞機 臺 200 70合計 1060四、成本費用估算原材料費用根據(jù)建設(shè)單位提供經(jīng)驗數(shù)據(jù)，經(jīng)測算，該項目正常年需外購原材料共計 740 萬元。燃料動力費該項目年需燃動力費為 22 萬元。其中，年用水量為 204 噸，每噸 3 元，支出水費 萬元；年用電量 萬 kWh，每度 元，支出電費 萬元。 年耗柴油 1 噸，每噸 8500 元元，費用為 元。工資及福利費該項目定員 15 人，年人均工資及福利 3 萬元，共計 45 萬元。折舊該項目形成固定資產(chǎn) 574 萬元。按分類折舊法計算折舊，廠房及其他設(shè)施費用 295 萬元，折舊年限 20 年，殘值率為 5%，年提折舊 14 萬元；機械設(shè)備 279 萬元，折舊年限 10 年，殘值率為 5%，年提折舊 26 萬元。合計年折舊 40 萬元。攤銷該項目租地費用 萬元，按 50 年攤銷，每年攤銷 萬元。修理費年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告46修理費按照固定資產(chǎn)折舊的 30％計取，正常年修理費約為 12萬元。銷售費用銷售費用按營業(yè)收入的 3%計取，估算每年約為 32 萬元。管理費用管理費用按營業(yè)收入的 3%計取，估算每年約為 32 萬元。成本費用該項目正常年總成本費用 924 萬元，其中固定成本 161 萬元，可變成本 762 萬元。經(jīng)營 成本 883 萬元。五、財務(wù)評價指標(biāo)該項目所得稅稅率執(zhí)行 25%，繳納增值稅 51 萬元。正常年利稅總額為 181 萬元,銷售稅金及附加 萬元，正常年利潤總額為130 萬元，年所得稅 32 萬元，年凈利潤 97 萬元。六、損益分析總投資收益率和資本金凈利潤率是反映財務(wù)盈利能力的兩個靜態(tài)指針。該項目年利潤總額為 130 萬元，年凈利潤為 97 萬元?？偼顿Y收益率=年利潤總額/總投資100%=130/700100%=%資本金凈利潤率=年凈利潤/資本金100%=97/140100%=%總投資收益率和資本金凈利潤率均高于行業(yè)平均投資收益率年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告47和資本金凈利潤率,說明新增投資的獲利能力、創(chuàng)稅能力均高于同行業(yè)平均水平。七、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算BEP=固定成本/（銷售收入變動成本 銷售稅金及附加）=161/（）=%計算結(jié)果表明，項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %時，即可保本不虧。 該項目盈虧平衡點小于 70％，表明對收入的變化適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力較強。八、敏感性分析在項目計算期內(nèi)，發(fā)生變化的主要因素有建設(shè)投資、銷售收入和經(jīng)營成本。建設(shè)投資、銷售收入和經(jīng)營成本發(fā)生變化時對財務(wù)評價指標(biāo)的影響定量分析結(jié)果詳見 敏感性分析表。計算結(jié)果表明，經(jīng)營成本變化對財務(wù)效益最為敏感，其次是銷售收入和建設(shè)投資。敏感性分析表 序號 變動因素 變動幅度內(nèi)部收益率（%）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年）1 基本方案 482 +2% 598 2 銷售收入2% 386 +2% 386 3 經(jīng)營成本2% 598 +2% 478 4 建設(shè)投資2% 505 年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告48九、評價結(jié)論經(jīng)估算，項目總投資 700 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 575 萬元，鋪底流動資金 125 萬元。年銷售收入 1060 萬元，年總成本 924 萬元，年利稅總額 181 萬元，年稅后利潤 97 萬元，具有良好的投資效益。由以上經(jīng)濟效益指標(biāo)可以看出，總投資收益率為 %，能滿足投資方的要求。項目投資回收期為 年（含建設(shè)期）。綜合考慮，該項 目可行，但要密切關(guān)注市場變化，以及銷售價格和原材料等的價格變化帶來的風(fēng)險。綜上，本項目實施后，能夠為企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟收益，獲取良好的投資回報。十、問題與建議項目應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計布局，進(jìn)行多方案比選，確定最佳方案，處 理好動靜態(tài)人流、物流的關(guān)系。落實項目建設(shè)資金，按照基本建設(shè)程序辦事，認(rèn)真實行項目法人責(zé)任制，招投標(biāo)制和建設(shè)監(jiān)理制，保證項目的順利實施。該項目應(yīng)加大安全與防護(hù)措施的投入，在建設(shè)中應(yīng)加強防范措施的實施，建成后嚴(yán)格制定操作規(guī)程，防止安全問題事故的發(fā)生。建議建設(shè)單位優(yōu)質(zhì)優(yōu)量完成項目的建設(shè)，盡早投產(chǎn)運營，實現(xiàn)經(jīng)濟效益。年產(chǎn) 1 萬臺風(fēng)機、2 萬立方米濕簾、100 臺熱風(fēng)爐、200 臺自動清糞機項目申請報告49第八章 社會影響分析社會評價是分析擬建項目對當(dāng)?shù)厣鐣挠绊懞彤?dāng)?shù)厣鐣l件對項目的適應(yīng)性和可接受程度，評價項目的社會可行性。項目的社會評價主要包括項目對社會的影響分析、項目與所在地互適性分析、社會風(fēng)險分析三大方面內(nèi)容。 第一節(jié) 社會影響效果分析一、項目對社會經(jīng)濟的影響項目建成后正常年利稅總額為 181 萬元。對促進(jìn)地方經(jīng)濟和國民經(jīng)濟的發(fā)展具有積極的推動作用。同時項目每年還需要一定的燃料動力，可有效刺激和帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二、項目對減輕社會就業(yè)方面的影響該項目需定員 15 人，帶動了相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，因此項目建設(shè)增加了就業(yè)率，穩(wěn)定了社會，對創(chuàng)建和諧社會起著積極的促進(jìn)作用。三、項目對社會環(huán)境方面的影響項目的建設(shè)必然會對建設(shè)廠址的地形地貌