【正文】 存 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 備份 做固定資產(chǎn)清理處理 與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議 進(jìn)行拆除 清理盤點(diǎn)有用物資 物資清冊(cè) 物資清冊(cè) 物資清冊(cè) 入庫(kù) 記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳 說(shuō)明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理 89 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財(cái)務(wù)部 物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程 經(jīng)理簽審 報(bào)廢申請(qǐng) 根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額 設(shè)備管理科審核 報(bào)廢申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 報(bào)廢申請(qǐng) 進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整 報(bào)廢申請(qǐng) 報(bào)廢申請(qǐng) 備案作出售時(shí)核對(duì) 90 7 分廠 出納室 供應(yīng)部 變賣處理 結(jié)算室開(kāi)發(fā)運(yùn)單 報(bào)廢物資處理流程 報(bào)廢申請(qǐng) 倉(cāng)管員發(fā)貨出帳 貨 買方 發(fā)運(yùn)單 1 7 報(bào)廢申請(qǐng) 終審后的材料 收款開(kāi)收據(jù) 收據(jù) 1 3 繳款 收據(jù) 2 收據(jù) 2 出門 發(fā)運(yùn)單 貨 財(cái)務(wù)部 門衛(wèi) 發(fā)運(yùn)單 7 6 發(fā)運(yùn)單 6 核算會(huì)計(jì)出帳 收據(jù) 1 核算會(huì)計(jì)收入記帳 91 環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員草簽 合同 生產(chǎn)副總簽審 終審 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 92 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 人事行政部 安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 組織各部門討論并進(jìn)行修訂 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 93 安全環(huán)?？? 安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)表 94 質(zhì)量部 安全環(huán)?？? 人事行政部 環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處數(shù)據(jù) 計(jì)算出懲處數(shù)據(jù) 懲處數(shù)據(jù) 檢測(cè)數(shù)據(jù) 檢測(cè)數(shù)據(jù) 95 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 安全環(huán)保事故處理流程 科長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告 事故報(bào)告 部門主管簽審 事故報(bào)告 終審 事故報(bào)告 進(jìn)行事故處理 事故報(bào)告 組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見(jiàn) 重大安全事故 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 96 技術(shù)部 工程施工圖 專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字 部長(zhǎng)簽字 總工程師終審 根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書(shū)安排制圖 工程施工圖紙簽審流程 97 總工辦或外單位 工程部 預(yù)決算科 審核編制 工程預(yù)算 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工程預(yù)算簽審流程 98 工程招標(biāo)簽審流程 預(yù)算室編制標(biāo)底 工程部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財(cái)務(wù)部 工程部 總經(jīng)理 施工單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo) 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工圖紙 編制預(yù)算方案 報(bào)價(jià)單 標(biāo)底 標(biāo)底 報(bào)價(jià)單 5萬(wàn)元以上 99 工程合同簽審流程 工程部 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部 與中標(biāo)單位草簽合同 簽字 組織中標(biāo)單位施工 憑終審后的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 100 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制 物資 檢驗(yàn)單 1 3 工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物資 檢驗(yàn)單 2 3 作為辦理出門手續(xù)的證明 物 物 101 工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 物資 檢驗(yàn)單 1 物資 檢驗(yàn)單 3 門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷 物資 檢驗(yàn)單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字 物資 檢驗(yàn)單 2 3 物 物 物 物資 檢驗(yàn)單 3 102 103 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終 審 原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程 供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 價(jià)格 申報(bào)表 大宗原材料 價(jià)格 申報(bào)表 104 供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 起草合同 簽字 進(jìn)行采購(gòu) 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請(qǐng)款核對(duì) 大宗原材料或 5萬(wàn)元以上訂購(gòu) 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 終審 合同 合同 說(shuō)明：合同使用范圍 1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。 2定期性來(lái)往的如大宗原材料、五金供應(yīng)商，在年度或月度簽定 合同進(jìn)行規(guī)范。正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬(wàn)元的，都以請(qǐng)采 購(gòu)單進(jìn)行訂貨。 用印簽定合同 105 原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 分廠 總調(diào)室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 請(qǐng)采購(gòu)單 每月 20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進(jìn)貨 200萬(wàn)以上 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 1 6 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 3 50萬(wàn)以上 106 分廠 分廠采購(gòu)員 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長(zhǎng)審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計(jì)劃 分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，完成請(qǐng)采購(gòu)單 備品備件、外加工、低值易耗品 其它 請(qǐng)采購(gòu)單 1 6 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長(zhǎng)簽審 5000員以上 終審 20220員以上 供應(yīng)部 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 107 分廠保管 工程部或總部部室 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 部門部長(zhǎng)簽審 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 6 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長(zhǎng)簽審 終審 20220員以上 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 4 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 4 代收代管 請(qǐng)款依據(jù) 108 原材料入庫(kù)流程 供應(yīng)部 供應(yīng)商 過(guò)磅員 化驗(yàn)員 原料倉(cāng)管員 分廠會(huì)計(jì) 1 過(guò)磅單 4 發(fā)運(yùn)單 裝貨 目測(cè)外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào)告單 外觀驗(yàn)證綜合取樣 化 驗(yàn) 磅皮重 4 過(guò)磅單 2 1 入庫(kù)單 1 6 過(guò)磅單 2 入庫(kù)單 3 4 過(guò)磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請(qǐng)款 入庫(kù)單 記 帳 填寫凈重 報(bào)銷請(qǐng)款 化驗(yàn)報(bào)告單 4 機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價(jià)格和供貨合同 質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單 鍵入電腦 請(qǐng)采購(gòu)單 4 請(qǐng)采購(gòu)單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對(duì)帳 入庫(kù)單 5 化驗(yàn)報(bào)告單 109 五金入庫(kù)流程 采購(gòu)員 五金保管 設(shè)備計(jì)劃員 驗(yàn)收員 分廠材料會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量 目測(cè)外觀 入庫(kù)單 1 6 入庫(kù)單 5 3 入庫(kù)單 4 2 1 入庫(kù)單 3 通知 入庫(kù)單 3 用第 5聯(lián)平計(jì)劃 入庫(kù)單 2 至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨 OK 簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫(kù)單 3 5 入庫(kù)登帳 報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說(shuō)明：電腦化后， 《 入庫(kù)單 3》 不再轉(zhuǎn)設(shè)備 計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫(kù)記帳 月底對(duì)帳 110 分廠 供應(yīng)部 物資試用