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銀行行長(zhǎng)內(nèi)控工作總結(jié)-資料下載頁(yè)

2025-10-09 09:09本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】下,針對(duì)××支行實(shí)際,努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度,做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理,為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法,融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用。國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室,一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。處、××分理處、××分理處、××*分理處、××分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),另。設(shè)××、××、××、××、××、××6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工××人,其中長(zhǎng)期合同工××人,短期合同工××人。道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室,內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,今年共組。劃,完成了××主任××*、××分理處主任××任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);××儲(chǔ)畜。問(wèn)題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。由支行合規(guī)部門牽頭,各業(yè)務(wù)主管部門督辦,問(wèn)題存在單位落實(shí)整改。一登記,并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《××通知書(shū)》,全程監(jiān)控各單位的整改情況;理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,共處罰××人次,金額××元。事故、無(wú)刑事案件。

  

【正文】 每款都有責(zé)任人、實(shí)施人,確保制度落實(shí)不留空白,責(zé)任明確不模糊。二是要加強(qiáng)考核評(píng)價(jià),落實(shí)審核工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào),及時(shí)整 改,獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,大力力營(yíng)造執(zhí)行規(guī)章制度光榮,違反規(guī)章制度可恥的良好氛圍,并通過(guò)考核評(píng)價(jià)意見(jiàn)反饋等方式落實(shí)整改意見(jiàn),使之整改一次,提高一次。 抓好監(jiān)督檢查到位,促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制不斷完善。一是要加強(qiáng)審核監(jiān)督,尤其是要加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的審核監(jiān)督。完善主責(zé)任人審計(jì)制度和評(píng)價(jià)考核機(jī)制,二是加強(qiáng)會(huì)計(jì)檢查輔導(dǎo)工作,促進(jìn)會(huì)計(jì)基本制度的執(zhí)行和落實(shí)。三是實(shí)行干部交流和重要崗位輪換制度,在保持相對(duì)穩(wěn)定的情況下,加強(qiáng)對(duì)干部和重要崗位的橫向交流,按照中層干部和重要崗位的任職期限,進(jìn)行這期交流和崗位輪換。四是實(shí)行強(qiáng)制休假和臨時(shí)換班實(shí)現(xiàn)相互監(jiān)督 ,進(jìn)行賬賬、賬表,賬實(shí)、賬款、內(nèi)外賬的核對(duì),達(dá)到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的目的。五是完善職工代表大會(huì)等各種民主制度,充分發(fā)揮民主監(jiān)督的作用。 (使用請(qǐng)雙擊 此處 刪除頁(yè)眉文字) 專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用 充分發(fā)揮合規(guī)部門再監(jiān)督作用。合規(guī)部門對(duì)監(jiān)管中存在問(wèn)題抓好職能部門督辦工作,對(duì)已整改的問(wèn)題進(jìn)行不定期再監(jiān)督,并統(tǒng)一登記問(wèn)題臺(tái)賬,真正把整改工作落實(shí)到位。合規(guī)部門不定期對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)和職能部門內(nèi)控管理工作組織檢查督導(dǎo),保障全行內(nèi)控管理工作健康運(yùn)轉(zhuǎn)。 通過(guò)分行內(nèi)控綜合評(píng)價(jià),正視內(nèi)控管理中存在問(wèn)題,今后將進(jìn)一步加強(qiáng)員工規(guī)章制度學(xué)習(xí),加大員工業(yè)務(wù)操作方面培訓(xùn)力度,強(qiáng)化內(nèi)控制度貫徹執(zhí)行,不斷提高全行員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),不斷提高員工對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)。對(duì)存在問(wèn)題在整改的前提下舉一反三,引以為鑒,在學(xué)習(xí)上教育員工,在制度上制約員工,進(jìn)一步提高我行整體內(nèi)控管理水平,把操作風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度。 (使用請(qǐng)雙擊 此處 刪除頁(yè)眉文字) 專業(yè)好文檔為您傾心整理,謝謝使用
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