【正文】 分 超預(yù)算： 5－ 15（實(shí)際 /預(yù)算－ 1） = 25% 招待費(fèi)用控制 控制在預(yù)算內(nèi) 實(shí)際發(fā)生 實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5 分超預(yù)算： 5－ 15（實(shí)際 /預(yù)算－ 1） = 25% 內(nèi)部服務(wù)滿意率 附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥ 90% 實(shí)際滿意率 5 [1 － （ 90% － 實(shí) 際 滿 意 率 ） 3]= （ 0、 5 為止） 20% 總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率 落實(shí)率 100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的 25%扣分 未完成數(shù) 5 － （ 未 落 實(shí) 數(shù) 5/ 總 經(jīng) 理 指 令 數(shù) ） =（到 0 為止） 37 年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率 年內(nèi)審批資金完成 80 萬(wàn)元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整） 實(shí)際完成率 5〔 1－（ 100%－實(shí)際滿意率） 6〕 = 辦公室 2 １、車輛費(fèi)用控制 費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi) 實(shí)際費(fèi)用： 5－ 15（實(shí)際 /預(yù)算－1） = 30% 物業(yè)費(fèi)用控制 費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi) 15% 員工就餐滿意率 滿意度≥ 75% 實(shí)際滿意率 [1+ （ 實(shí) 際 滿 意 度 － 75% ） 5] 5=（到 0 為止） 20% 人力資源部 招聘計(jì)劃完成 100%完成（見(jiàn)年度計(jì)劃） 實(shí)際完成率 5 [1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （ 0、 5 為止） 30% 崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成 100%完成（見(jiàn)年度計(jì)劃 ） 實(shí)際完成率 5 [1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （ 0、 5 為止） 績(jī)效考核完成率 每季首月 20 日結(jié)束上季考核晚一天扣 分 實(shí)際晚天數(shù) 5－ 天數(shù) = 30% 研發(fā)部 季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成 100%完成 實(shí)際完成率 5 [1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （ 0、 5 為止） 35% 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品資料完整 新產(chǎn)品測(cè)試合格后 3 日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），晚一天扣 分 實(shí)際晚天數(shù) 5－ 實(shí) 際 晚 天 數(shù) =（ 0、 5 為止） 15% 新產(chǎn)品試制一次成功率（成本） 控制材料零件更換，工時(shí)重復(fù)；按測(cè)試總項(xiàng)及重試項(xiàng)實(shí)際成功率 5 [1 － （ 85% － 實(shí) 際 成 功 率 ） 25% 38 算，一次成功率 85% 3]= （ 0、 5 為止） 研發(fā)成本費(fèi)用控制 質(zhì)量部 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)工作合格率 檢驗(yàn)工作（外觀檢驗(yàn)、上機(jī)測(cè)試）合格率為 100% 不合格項(xiàng) 5－不合格項(xiàng) = 25% 質(zhì)量事故追溯率 追溯落實(shí)率為 100% 實(shí)際追溯率為： 5 實(shí)際追 溯率 = 40% 工序質(zhì)量控制 市場(chǎng)部 客戶接待滿意率 滿意率為 95% 實(shí)際滿意率： 5〔 1－（ 95%－實(shí)際滿意率） 20〕 = 40% 按合同付款發(fā)貨率 發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣 2 分 實(shí)際未付清款發(fā)貨數(shù) 5－ 2未付清款發(fā)貨數(shù) = 25% 市場(chǎng)服務(wù)支持滿意率 滿意率為 100%，見(jiàn)附“服務(wù)滿意調(diào)查表” 實(shí)際滿意率： 5〔 1－（ 100%－實(shí)際滿意率） 6〕 = 35% 項(xiàng)目管理部 大包工程利潤(rùn)（包括配件利潤(rùn)） 季度計(jì)劃利潤(rùn) 實(shí)際利潤(rùn)： 5實(shí)際利潤(rùn) /季度計(jì)劃利潤(rùn) = 60% 工程質(zhì)量合格率 一次驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率 100% 實(shí)際達(dá)標(biāo)率： 5 [1 － （ 100% － 實(shí) 際 達(dá) 標(biāo) 率 ） 3]= （ 0、 5 為止） 40% 300 萬(wàn)以上工程方案評(píng)審 清欠辦 貨款回收 完成季度回收計(jì)劃： 實(shí)際完成比率 5實(shí)際回款額 /季度回收計(jì)劃 = 80% 清欠筆率 20% 出口部 出口產(chǎn)品利潤(rùn) 年度利潤(rùn) 200 萬(wàn)美元 實(shí)際利潤(rùn) 5實(shí)際利潤(rùn) /年度計(jì)劃利潤(rùn) = 60% 費(fèi)用指標(biāo) 按回款比率數(shù) 實(shí)際發(fā)生 5 [1 － （ 實(shí) 際 / 40% 39 預(yù) 算 － 1 ） 2]= （ 0、 5 為止） 企管部 生產(chǎn)成本控制 管理費(fèi)用控制 核算率 安裝公司 安裝工程總額 5實(shí)際合同額 /計(jì)劃合同額 = 10% 安裝利潤(rùn)指標(biāo) 5實(shí)際利潤(rùn) /計(jì)劃利潤(rùn) = 40% 配套產(chǎn)品銷售收入指標(biāo) 5實(shí)際收入 /計(jì)劃收入 = 20% 安裝工程按期交驗(yàn)率 100%（一次延期扣 3 分） 5－ 延 期 工 程 數(shù) 3=（到 0 為止） 30% 剛性否決指標(biāo) 部門 硬 性 指 標(biāo) 業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 指標(biāo)回顧 提取部門 生產(chǎn)部 安全生產(chǎn)事故 出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣 分 實(shí)際事故 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)完好 出現(xiàn)一次因設(shè)備不完好延誤生產(chǎn)扣 分 耽誤生產(chǎn)數(shù) 質(zhì)量事故（同車間） 市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣 分 實(shí)際事故 車間 質(zhì)量事故 市場(chǎng)反饋回一次質(zhì)量事故扣 2 分 實(shí)際事故： 安全生產(chǎn)事故 出現(xiàn)一次人員或設(shè)備安全事故扣 分 實(shí)際事故 辦公室 安全事故 安全事故扣 2 分 /次（非主要責(zé)任占 25%/次，全責(zé)占 100%/次，其他占 50%/次） 實(shí)際事故 發(fā)貨運(yùn)輸防護(hù)管理 嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸防護(hù)要求（質(zhì)量提供），違反一次扣 分 實(shí)際違反 40 人力資源部 核心員工流失率 （年度指標(biāo)） 年度流失率﹤ 4% 實(shí)際流失率 研發(fā)部 研發(fā)新產(chǎn)品質(zhì)量事故率 市場(chǎng)反饋后質(zhì)量事故扣 分 /次 實(shí)際事故 質(zhì)量部 出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故率 市場(chǎng)反饋回質(zhì)量事故扣 分 /次 實(shí)際事故： 生產(chǎn)副總 質(zhì)量事故 匯總技術(shù)、生產(chǎn)、車間發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？ 實(shí)際事故 安全生產(chǎn)檢查 兩個(gè)月一次，偶數(shù)月上旬；未按時(shí)召開(kāi)扣 1 分，無(wú)相應(yīng)記錄扣 份 實(shí)際未完成 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議 實(shí)際未完成 質(zhì)量分析會(huì)議 一月一次，每月底 25 號(hào)未按時(shí)召開(kāi)扣 1 分，無(wú)相應(yīng)記錄扣 份 實(shí)際未完成 總工 質(zhì)量事故 匯總研發(fā)、質(zhì)量發(fā)生的質(zhì)量事故，如何進(jìn)行扣分？？ 行政副總 廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查 一周一次，每周六未按時(shí)召開(kāi)扣 1 分，無(wú)相應(yīng)記錄扣 份 實(shí)際未完成 安全事 安全事故扣 2 分 /次（非主要責(zé)任占 25%/次，全責(zé)占 100%/次，其他占 50%/次） 實(shí)際事故： ： 2022 年部門指標(biāo)匯總表 部門 考 核 指 標(biāo) 業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) KPI 指標(biāo)說(shuō)明 提出部 門 財(cái)務(wù)部 月審批資金供應(yīng)率 資金不斷檔 主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)月末的供應(yīng)資金。（實(shí)際供應(yīng)率＜ 80%，將不得分。） 全面預(yù)算管理控制 預(yù)算費(fèi)用誤差控制在177。5%以內(nèi) 41 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等） 嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，因市場(chǎng)或其他計(jì)劃費(fèi)用供應(yīng)不足超預(yù)算按責(zé)任調(diào)整系數(shù)？？ 生產(chǎn)成本降低率 控制在預(yù)算范圍內(nèi) 供應(yīng)部 采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成 按時(shí)完成率 100%，未按時(shí)完成但未延誤發(fā)貨扣 分 /次，延誤發(fā)貨扣 2 分 /次 按時(shí)、 按要求完成生產(chǎn)、研發(fā)、售后服務(wù)等主要請(qǐng)購(gòu)部門的請(qǐng)購(gòu)任務(wù)。 采購(gòu)成本降低率 采購(gòu)成本比去年同期相比下浮 3% 由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購(gòu)成本總額及漲浮度。 采購(gòu)配件質(zhì)量事故率 質(zhì)量事故率為 0，發(fā)現(xiàn)一次扣 2 分，市場(chǎng)反饋回一次扣 1 分 統(tǒng)計(jì)每季度采購(gòu)各類設(shè)備及零部件中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及市場(chǎng)反饋回的采購(gòu)質(zhì)量事故。 庫(kù)零量控制 90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過(guò) 15 天 技術(shù)部 提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性 按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，晚一天扣 分；因圖紙資料不 準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣 2 分 /次 技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。 技術(shù)支持及時(shí)性 延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣 2 分 針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行解答，要求解決及時(shí)、不誤生產(chǎn)發(fā)貨。 技術(shù)質(zhì)量事故率 因技術(shù)問(wèn)題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù) ,每次扣 3 分 因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率 滿意率 100%，見(jiàn)季度調(diào)查表 車間各工序統(tǒng)計(jì)在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)技術(shù)部所作的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持的滿意率 （包括圖紙、工藝資料齊備，技術(shù)問(wèn)題及時(shí)處理，配合協(xié)調(diào)態(tài)度積極等） 42 售后服務(wù)部 用戶服務(wù)滿意率 滿意率 95% 每月 25 號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶的服務(wù)滿意率。 售后服務(wù)一次成功率 一次成功率 95% 每月 25 號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。 服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率 100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算 要求各類服務(wù)款項(xiàng)必須在當(dāng)季度收回；若季度款項(xiàng)回收率達(dá)不到 80%則此指標(biāo)不得分；本季度未收回款項(xiàng)， 應(yīng)轉(zhuǎn)下季度跟蹤，直至收回為止。 用戶投訴追溯率 追溯率 100% 將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對(duì)投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣 2分 根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。 生產(chǎn)成本降低率 控制在預(yù)算范圍內(nèi) 按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè) 完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣 2 分 質(zhì)量指標(biāo) 質(zhì)量事故率為 0，市場(chǎng)反饋回一次扣 分 車間 生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成 不誤發(fā)貨，延誤一次扣 2分 根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部