visio畫職能流程圖規(guī)范性培訓(xùn)文檔內(nèi)附模版-資料下載頁
2025-01-11 15:51本頁面
【正文】 款結(jié) 束17654328A B C D E合 同簽 章 后 的 合 同采 購 訂 單驗 收 單采 購 訂 單驗 收 單入 庫 單動作 數(shù)據(jù)線，箭頭的方向代表？ 業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)線 表單，包括紙質(zhì)傳遞及系統(tǒng)中的 判斷，一定產(chǎn)生？個結(jié)果 流程之間的？關(guān)系 和版本變更記錄中必須一致 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 21 頁 共 頁 流程描述規(guī)范 —— 關(guān)鍵點說明 關(guān) 鍵 點確 定 合 同 條 款中 需 求 的 合 理性關(guān) 鍵 點 價 值工 作 要 求 （ 時 間 、 質(zhì) 量 、 成 本 ）B 2 :需 求 審 查負 責(zé) 崗 位需 求 部 門C 2 :法 律 審 查關(guān) 鍵 點 ： 指 影 響 流 程 價 值 和 運 行 的 “ 瓶 頸 ” 環(huán) 節(jié)關(guān) 鍵 節(jié) 點 說 明1 .確 保 合 同 條 款 中 需 求 與 自 身 需 求 完 全 一 致2 .在 規(guī) 定 的 時 間 內(nèi) 完 成 需 求 審 查確 定 法 律 條 款的 合 法 性 ， 維護 公 司 利 益法 律 部1 .確 保 法 律 條 款 的 合 法 性 、 合 規(guī) 性 和 效 益 性2 .在 規(guī) 定 的 時 間 內(nèi) 完 成 法 律 審 查D 2 :財 務(wù) 審 查確 定 付 款 方 式是 否 符 合 公 司財 務(wù) 制 度財 務(wù) 部1 .確 保 付 款 方 式 和 公 司 財 務(wù) 管 理 制 度 相 符2 .在 規(guī) 定 的 時 間 內(nèi) 完 成 財 務(wù) 審 查A 5 :下 達 采 購 訂單將 采 購 信 息 及時 準(zhǔn) 確 的 傳 遞給 供 應(yīng) 商采 購 部 1 .及 時 編 制 采 購 訂 單 ， 采 購 訂 單 與 需 求 一 致A 7 :入 庫 驗 收確 保 采 購 品 的質(zhì) 量 數(shù) 量采 購 部1 .組 織 質(zhì) 檢 部 對 采 購 品 的 質(zhì) 量 進 行 檢 查 ， 并 填寫 質(zhì) 量 驗 收 單2 .對 采 購 品 的 數(shù) 量 進 行 檢 查 ， 填 寫 收 貨 單部門代碼 +節(jié)點：活動名稱 這個活動能夠?qū)崿F(xiàn)什么目的 ?工作要求：時間要求、質(zhì)量要求、成本要求 ?工作方式：如何做以達到工作要求 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 22 頁 共 頁 ?不能 按照你自己的想當(dāng)然繪制流程 ?不能 把流程圖局限在你自己的部門 ?不能 在真空中工作 ?不能 在確認起點和結(jié)束點前試圖繪制 ?不能 陷入太多的細節(jié) ?不能 單兵作戰(zhàn) ?需要 按實際情況繪制流程 ?需要 在整個組織內(nèi)思考流程 ?需要 與流程牽涉的人員溝通 ?需要 在開始前確認流程的起點和結(jié)束 ?需要 高層級的流程圖 ?需要 部門之間協(xié)作繪制 流程描述注意事項（一） AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 23 頁 共 頁 流程描述注意事項（一） ?業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述時，首先打開“寶成儀表 _流程管理 _流程描述模板”文件，該文件將自動帶有描述符號體系（如果沒有，可以“打開”文件，在文件類型處選擇模具，將已存的符號體系打開）。 ?從“符號體系”中，將“部門分隔線”等符號拖至流程圖相應(yīng)位置。 ?整個圖表的外框尺寸、各部分的相對位置不應(yīng)改變。 ?各部分的字體格式用“楷體 _GB2312”，大小為 10pt ?流程編號、流程名稱、版本號，根據(jù)具體情況填寫。 ?“部門”寫部門名稱，如果是多個部門的，則對這些部門的性質(zhì)進行歸類，然后填入 XX部門，如需求部門 ?如果流程內(nèi)容太多，建議調(diào)整流程圖頁面的大小。文件 —— 頁面設(shè)置 ——頁面尺寸 —— 預(yù)定義的大?。ǜ鶕?jù)需要選擇 A4A0），默認狀態(tài)是 A4 框架使用 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 24 頁 共 頁 流程描述注意事項（一） ?流程開始的時候，要用流程開始點，標(biāo)注流程“開始” ?所有流程符號均用鼠標(biāo)將標(biāo)準(zhǔn)符號拖到流程圖中 ?活動之間的聯(lián)接使用“連接線”。 ?在流程的結(jié)束點，標(biāo)注“結(jié)束”符號。 ?一個流程最好不跨多頁，所以需要仔細考慮流程的層次分解與合并。 ?流程中需要出現(xiàn)判斷符號時，判斷符號前面一定有一個活動 ?當(dāng)使用“或”時，一定是沒有判斷符，但是需要做出選擇的情況 ?當(dāng)使用“并”時，一定是需要同時完成或者需要同時開展的工作 符號使用 語言使用 ?活動：使用動賓結(jié)構(gòu) ?輸入輸出物：使用名詞 ?判斷：使用是、否 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 25 頁 共 頁 流程描述舉例（畫流程圖） ?用標(biāo)準(zhǔn)模板現(xiàn)場舉例 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 26 頁 共 頁 歡迎進一步溝通與交流 聯(lián) 系 人
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