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2025-01-11 15:51本頁(yè)面
【正文】 卸出 工作流 Unit 3 其他新增內(nèi)容 序號(hào) 功能點(diǎn) 功能說(shuō)明 所屬領(lǐng)域 1 支持任一人審后能否撤銷(xiāo)的控制 工作流設(shè)計(jì)器中增加流程級(jí)屬性“終審前任一人審后允許撤銷(xiāo)”，如設(shè)置為“否”，只要有任意一位審批人處理為“同意”或“不同意且繼續(xù)向下流轉(zhuǎn)”，則該單據(jù)不能撤銷(xiāo) 工作流 2 增加權(quán)限總表 增加權(quán)限總表，顯示操作員在各子系統(tǒng)中是否擁有權(quán)限的總體情況及其對(duì)應(yīng)人員的崗位、職務(wù)，以便審查系統(tǒng)中用戶(hù)的權(quán)限與職責(zé)是否相符 內(nèi)控 3 增加業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用狀況報(bào)表 在“內(nèi)部審計(jì)” “系統(tǒng)安全”下，增加“業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用狀況”報(bào)表，顯示當(dāng)前各個(gè)業(yè)務(wù)模塊被使用的情況，并支持右鍵“清退” 內(nèi)控 4 增加系統(tǒng)用戶(hù)信息審查報(bào)表 增加權(quán)限總表，顯示操作員在各子系統(tǒng)中是否擁有權(quán)限的總體情況及其對(duì)應(yīng)人員的崗位、職務(wù)，以便審查系統(tǒng)中用戶(hù)的權(quán)限與職責(zé)是否相符 內(nèi)控 Unit 3 其他新增內(nèi)容 序號(hào) 功能點(diǎn) 功能說(shuō)明 所屬領(lǐng)域 1 支持記錄和查詢(xún)刪除、棄審原因 按單據(jù)增加選項(xiàng) 是否記錄刪除原因 和是否記錄棄審原因 ，在刪除和棄審單據(jù)時(shí)將需要填寫(xiě)原因，并在數(shù)據(jù)操作日志報(bào)表中可以查詢(xún)到 內(nèi)控 2 UAP報(bào)表支持運(yùn)行時(shí)小計(jì)合計(jì)功能 UAP報(bào)表在運(yùn)行時(shí)支持小計(jì) /總計(jì)功能 報(bào)表 3 報(bào)表運(yùn)行時(shí)設(shè)置交叉列 在報(bào)表運(yùn)行時(shí)提供交叉設(shè)置界面，可以設(shè)置交叉區(qū)，并可以保存多種交叉方案 報(bào)表 4 支持創(chuàng)建 BS表單 在 UAP中可以創(chuàng)建 BS單據(jù)和檔案 UAP
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