合同能源管理項目立項策劃書-資料下載頁
2025-01-10 12:37本頁面
【正文】 年節(jié)約費用 96 萬元。其它系統(tǒng)改造后，全年運行節(jié)省電費 1 1 0 萬元 / a ，當(dāng)年投入當(dāng)年回報。 ? 項目改造后，空氣質(zhì)量得到明顯改善。供暖季用電量費用為 萬元，比改造前節(jié)省 96 萬元；過渡季節(jié)省運行費用 5 0 . 6 5 萬元。 案例名稱安貞華聯(lián)商廈空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造項目 EMC項目案例分析 39 五、投資及收益預(yù)算 案例經(jīng)濟分析： 按 EMC利潤分享模式，實施方 5年總收益為： 年均收益為： 年費用為： （年費用包括人員費用、市場費用、商務(wù)費用等） 40 五、投資及收益預(yù)算 恒業(yè) EMC事業(yè)部年度費用預(yù)算 人員費用 崗位 月工資 辦公 福利 其他 人數(shù) 年度合計 備注 總經(jīng)理 2萬 1500 5000 1000 1 33萬 營銷經(jīng)理 8000 1000 2022 500 1 138000 項目經(jīng)理 10000 1000 2022 500 2 229500 1名于 3月上崗 1名于 6月上崗 行政法務(wù) 4000 500 1000 300 1 69600 行政專員 3000 500 1000 200 1 56400 合 41 五、投資及收益預(yù)算 恒業(yè) EMC事業(yè)部年度費用預(yù)算 營銷費用 項目 內(nèi)容說明 用途 數(shù)量 金額 合計 研討會 EMC及 PEM發(fā)展模式與運營研 場地、設(shè)備、餐飲 領(lǐng)導(dǎo)專家邀請 2次 15萬單場 30萬 簽約儀式 項目合作簽約 簽約現(xiàn)場布置 領(lǐng)導(dǎo)邀請及媒體報道 3次 2萬單場 6萬 調(diào)研 科技館、青少年宮節(jié)能需求調(diào)研 調(diào)研人員勞務(wù) 公關(guān)費用 1次 3萬 3萬 交流會 了解潛在客戶需 求 場地、餐飲、交通 1次 4萬 4萬 會員年費 加入 EMC協(xié)會 取得會員資格，參與 業(yè)內(nèi)活動 1個 3萬 3萬 媒體傳播 媒體關(guān)系維護 廣告版面 10萬 10萬 銷售工具 企業(yè)手冊、教材、 投標(biāo)書、 PPT等 設(shè)計制作費 10萬 10萬 事業(yè)部年度營銷費用為： 66萬元， 人員費用為： ， 合計： 。 42 五、投資及收益預(yù)算 年度 投入（萬元人民幣） 當(dāng)年總收益（萬元人民幣） 項目預(yù)期收益（萬元人民幣） 總投入 項目投入 費用 運營 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 備注 第一年度 1200 700 150 350 556 644 2個項目 第二年度 2125 1050 200 875 515 1610 凈增 3個 第三年度 3750 1750 250 1750 1174 2576 凈增 5個 第四年度 4625 1750 250 2625 205 4830 凈增 5個 第五年度 2875 0 250 2625 1955 4830 不增加 五年總投入： 14575萬元 五年總收益： 14490萬元 五年內(nèi)投入的項目預(yù)期總收入： 85萬元 恒業(yè) EMC項目實施投入產(chǎn)出預(yù)計 43 五、投資及收益預(yù)算 年度 投入（萬元人民幣） 當(dāng)年總收益（萬元人民幣） 項目預(yù)期收益（萬元人民幣） 總投入 項目投入 費用 運營 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 備注 第一年度 1200 700 150 350 556 644 2個項目 第二年度 2125 1050 200 875 515 1610 凈增 3個 第三年度 3750 1750 250 1750 1174 2576 凈增 5個 第四年度 2875 0 250 2625 1955 4830 不增加 第五年度 2875 0 250 2625 1955 4830 不增加 從第四年度起，不增加新項目，保持 10個運營項目，則 四年總投入： 9950萬元 四年總收益： 9660萬元 四年內(nèi)投入的項目預(yù)期總收入 ： 290萬元 恒業(yè) EMC項目實施投入產(chǎn)出預(yù)計 五年總投入： 12825萬元 五年總收益： 14490萬元 五年內(nèi)投入的項目預(yù)期總收入 ： 1665萬元 44 六、第一年度工作時間表 共 12個月 月 10 整體節(jié)能方案技術(shù)準(zhǔn)備 12 2 4 6 8 第一個示范項目方案設(shè)計 第一個示范項目實施 項目融資相關(guān)工作 團隊組建、技術(shù)整合、項目洽談 公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃制定 第一個示范項目確定、簽約 第一個示范項目驗收和試運行 第二個示范項目簽訂與實施 品牌策劃、市場推廣 11 1 3 5 7 9 項目籌備、資料完善 45 七、風(fēng)險評估與控制 風(fēng)險分類和分析 確定實施階段的項目風(fēng)險：評估診斷風(fēng)險 ，對項目的可行性、技術(shù)性、經(jīng)濟性作出的評價，這是項目能否成功的前提，風(fēng)險較大； 項目實施階段的風(fēng)險：技術(shù)和方案認(rèn)可風(fēng)險， 技術(shù)和運營方案的可行性、科學(xué)性，是衡量能否按照預(yù)期取得收益的重要階段，這是內(nèi)部技術(shù)風(fēng)險，和客戶是否接受技術(shù)和運營方案的外部風(fēng)險，相對評估診斷風(fēng)險，程度有所下降； 項目運營階段的風(fēng)險：合同與系統(tǒng)維護風(fēng)險， 這是驗證前期工作成效的階段，能否取得預(yù)期收益。包括客戶是否能完全履行合同，系統(tǒng)及設(shè)備運營過程受到政策、市場、災(zāi)害、意外等方面的影響。 46 七、風(fēng)險評估與控制 風(fēng)險控制 加強 EMC項目的宣傳力度，使得政府、業(yè)主了解到節(jié)能重要性和服務(wù)公司的服務(wù)積極性； 選擇優(yōu)良的客戶，以盡可能取得客戶的支持和配合，降低合同履行的風(fēng)險； 掌握項目運作中的動態(tài)風(fēng)險管理，以隨時應(yīng)變因環(huán)境變化等因素帶來的風(fēng)險變化，及時加以處理； 加強項目的風(fēng)險源識別和分析以及自身管理，科學(xué)識別風(fēng)險源，加強管理和制度建設(shè)，責(zé)任到人，監(jiān)管到每一環(huán)節(jié)。準(zhǔn)確及時防止設(shè)備故障，故障發(fā)生后能及時準(zhǔn)確處理； 為系統(tǒng)運營投入商業(yè)保險，以降低風(fēng)險發(fā)生后的損失。 設(shè)定投資上限，每項目改造投資不超過 400萬。 47 謝謝大家！
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