qc080000審核技巧培訓(xùn)-資料下載頁
2025-10-09 19:20本頁面
【正文】 意見； ? 審核報告分發(fā)清單。 審核報告 ——內(nèi)容 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 糾正措施的跟蹤 ? 審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 ? 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 ? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施。 ? 責(zé)任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。 糾正措施要求的提出 ? 責(zé)任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 ? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責(zé)任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門修改措施計劃。 ? 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 ? 糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 糾正措施的實施 ? 審核員應(yīng)對糾正措施完成情況進(jìn)行驗證。驗證的內(nèi)容包括： – 計劃是否按規(guī)定的日期完成； – 計劃中的各項措施是否都已完成； – 完成后的效果如何？是否還有類似不合格項發(fā)生？ – 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存。 – 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已堅持執(zhí)行？ – 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 – 審核員驗證并認(rèn)為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。這項不合格項宣布結(jié)案。 糾正措施的驗證 QC080000體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長的職責(zé) 第三部分 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 QC080000族其它標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 熟悉與 QC080000有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、審核報告 具備 QC080000體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有一定的 QC080000管理經(jīng)驗 具有一定的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強 內(nèi)審員的素質(zhì) ? 遵守相應(yīng)的審核要求； ? 傳達(dá)和闡明審核要求； ? 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； ? 將觀察結(jié)果形成文件； ? 報告審核結(jié)果； ? 驗證所采取的糾正措施的有效性； ? 收集和保護(hù)與審核有關(guān)的資料； ? 按要求提交這些文件； ? 確保這些文件的機密性； ? 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； ? 配合并支持審核組長工作。 內(nèi)審員職責(zé) ? 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； ? 協(xié)助選擇審核組的其它成員； ? 制定審核計劃； ? 代表審核方向受審核部門主管接觸； ? 編制并提交審核報告。 審核組長職責(zé) 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 內(nèi)審員的審核技巧 ? 講得少，聽得多； ? 保持融洽的關(guān)系； ? 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬ο螅? ? 避免打斷、干擾、反駁對方的談話； ? “請” 和“謝謝”應(yīng)適當(dāng)多用； ? 對誤解要有耐心； ? 保持客觀公正的態(tài)度。 審核中的面談 ? 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 …… ? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。 ? 提問與索看相結(jié)合。 ? 明確觀點，準(zhǔn)確表達(dá)； ? 發(fā)問一定考慮被問者的背景； ? 注意神態(tài)表情； ? 適時表達(dá)好意； ? 努力理解問題； ? 不說有情緒的話； ? 不可連續(xù)發(fā)問。 審核中的提問 ? 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽； ? 應(yīng)有耐性； ? 應(yīng)及時回饋； ? 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； ? 多鼓勵講話者； ? 保持善意的態(tài)度。 審核中的聆聽 ? 善于從一個要素聯(lián)想到其它要素，而到其它部門追溯證據(jù)。 ? 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼。 聯(lián)想與追溯 ? 平等； ? 和氣待人； ? 認(rèn)真記好筆記； ? 保持正常的節(jié)奏。 創(chuàng)造一個良好的氛圍
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