qc080000審核技巧培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2024-10-18 19:20本頁(yè)面
【正文】 意見(jiàn)； ? 審核報(bào)告分發(fā)清單。 審核報(bào)告 ——內(nèi)容 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實(shí)施 糾正措施的驗(yàn)證 糾正措施的跟蹤 ? 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門(mén)主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計(jì)劃，其中包括完成糾正措施的期限。 ? 如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 ? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門(mén)制定糾正措施。 ? 責(zé)任部門(mén)提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過(guò)管理者代表的批準(zhǔn)。 糾正措施要求的提出 ? 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。 ? 糾正措施實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生問(wèn)題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門(mén)向管理代表說(shuō)明原因，申請(qǐng)延長(zhǎng)期限。管理代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知品管部門(mén)修改措施計(jì)劃。 ? 如在實(shí)施過(guò)程中涉及到幾個(gè)部門(mén)，發(fā)生爭(zhēng)議并難以解決時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 ? 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 糾正措施的實(shí)施 ? 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容包括： – 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成； – 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成； – 完成后的效果如何？是否還有類似不合格項(xiàng)發(fā)生？ – 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存。 – 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門(mén)按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已堅(jiān)持執(zhí)行？ – 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問(wèn)題待下一次審核時(shí)再查。 – 審核員驗(yàn)證并認(rèn)為措施計(jì)劃已完成后，不合格報(bào)告一欄中簽字。這項(xiàng)不合格項(xiàng)宣布結(jié)案。 糾正措施的驗(yàn)證 QC080000體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長(zhǎng)的職責(zé) 第三部分 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識(shí)要求 經(jīng)驗(yàn)要求 道德要求 技能要求 掌握 QC080000標(biāo)準(zhǔn)要求 熟悉 QC080000族其它標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 熟悉與 QC080000有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計(jì)劃、檢查表、審核報(bào)告 具備 QC080000體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力 具有一定的 QC080000管理經(jīng)驗(yàn) 具有一定的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神 善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng) 內(nèi)審員的素質(zhì) ? 遵守相應(yīng)的審核要求； ? 傳達(dá)和闡明審核要求； ? 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； ? 將觀察結(jié)果形成文件； ? 報(bào)告審核結(jié)果； ? 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性； ? 收集和保護(hù)與審核有關(guān)的資料； ? 按要求提交這些文件； ? 確保這些文件的機(jī)密性； ? 謹(jǐn)慎處理各種特殊的信息； ? 配合并支持審核組長(zhǎng)工作。 內(nèi)審員職責(zé) ? 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核結(jié)果做最后決定； ? 協(xié)助選擇審核組的其它成員； ? 制定審核計(jì)劃； ? 代表審核方向受審核部門(mén)主管接觸； ? 編制并提交審核報(bào)告。 審核組長(zhǎng)職責(zé) 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽(tīng) 審核中的提問(wèn) 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 內(nèi)審員的審核技巧 ? 講得少，聽(tīng)得多； ? 保持融洽的關(guān)系； ? 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象； ? 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話； ? “請(qǐng)” 和“謝謝”應(yīng)適當(dāng)多用； ? 對(duì)誤解要有耐心； ? 保持客觀公正的態(tài)度。 審核中的面談 ? 通常問(wèn)：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰(shuí)？為什么 ？請(qǐng)告訴我 …… ? 封閉式與開(kāi)啟式問(wèn)題相結(jié)合。 ? 提問(wèn)與索看相結(jié)合。 ? 明確觀點(diǎn)，準(zhǔn)確表達(dá)； ? 發(fā)問(wèn)一定考慮被問(wèn)者的背景； ? 注意神態(tài)表情； ? 適時(shí)表達(dá)好意； ? 努力理解問(wèn)題； ? 不說(shuō)有情緒的話； ? 不可連續(xù)發(fā)問(wèn)。 審核中的提問(wèn) ? 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽(tīng)； ? 應(yīng)有耐性； ? 應(yīng)及時(shí)回饋； ? 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； ? 多鼓勵(lì)講話者； ? 保持善意的態(tài)度。 審核中的聆聽(tīng) ? 善于從一個(gè)要素聯(lián)想到其它要素，而到其它部門(mén)追溯證據(jù)。 ? 但應(yīng)避免過(guò)渡聯(lián)想而顧此失彼。 聯(lián)想與追溯 ? 平等； ? 和氣待人； ? 認(rèn)真記好筆記； ? 保持正常的節(jié)奏。 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍
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