煤層氣鉆井兩書一表講解-資料下載頁
2024-10-18 17:22本頁面
【正文】 人員和職責 ， 以及檢查后應記錄的表格 。 基層組織應制定整改記錄表 ， 記錄表中應明確不符合項 、 整改人 、 整改時限 、 監(jiān)督檢查人等 。 任何事故 （ 無論大小 ） 都必須上報和調查 ，制定出事故的報告程序 ， 明確事故報表格式 ，并制定事故分析的方式和要求 。 事故調查 制訂調查程序 ， 針對事故大小由不同的人員組成 ， 找出事故發(fā)生的真正原因 ， 制訂防范措施 。 如果致因是由于體系缺陷有關文件沒有覆蓋 ， 應找出修改 、 完善意見 。 . 審核和總結回顧 制定本次作業(yè)的內審計劃，以及根據審核計劃實施后應完成的內審報告、總結報告的交流方式。 應確定本次作業(yè)完成后總結回顧的方式方法，包括：完成日期、負責人、總結報告編寫人、提出對《 HSE計劃書》的改進要求 。 第四講 HSE現場檢查表 HSE現場檢查表 檢查表可分為： 1． HSE管理檢查表 2． HSE現場檢查表 3． HSE設備檢查表 檢查內容不局限于安全、環(huán)保、健康，但必須包括 HSE 公司有公司的檢查表、基層有基層的檢查表、不同層次人員使用不同的檢查表 檢查項目要規(guī)定檢查頻次，越到基層檢查頻次越高。平時管理人員進行抽樣檢查，隔一定時間進行一次全面檢查。 (具體按體系文件要求 ) 每項只檢查一個內容，便于驗證與判斷。 檢查項越細越好?？芍鸩酵晟?。 檢查表應填寫批準人、檢查人、檢查時間等。 ? 每個現場要有一套檢查表 ? 檢查表內容是否涵蓋了計劃書及作業(yè)指導書中全部要檢查的內容 ? 檢查表管理： ? 定期檢查填寫 ? 留有檢查原始記錄 ? 檢查后提出不符合項要必要的要開具不符合報告，制定糾正預防措施（按不符合項管理要求運作） 但要注意對口 檢查表要定期進行評審和修訂 ,批準下發(fā)執(zhí)行 不合格 (背離 )糾正措施記錄、關閉措施。 (關閉 是指 在開始下一輪檢查或在指定的時間內將上一輪檢查發(fā)現的不符合項開具不符合項報告、提出或制定糾正措施并整改完畢。關閉措施是指為了關閉而采取的措施，如限期整改等 ） 例：鉆井檢查表分為 鉆機設備檢查表、井場及周圍檢查表、鉆井工藝檢查表、鉆井人員檢查表、鉆井物料檢查表等 。井隊設備等管理人員或崗位工人應每天對設備等進行檢查，井隊 HSE管理人員應每 3一周進行一次全面檢查，鉆井大隊（公司）HSE或有關管理部門和人員應定期對井隊進行抽查或全面檢查。 (檢查表見案例 ) 第五講 兩書一表的審核 要求 在 CNPC HSEMS審核指南（暫行） ： ?項目 HSE計劃書 ____ ? 內容是否齊全 ? 項目概述 政策和目標 組織機構與職責 主要施工設備 HSE設施及用品 ? 危害識別與控制 應急計劃 管理制度和作業(yè)文件 信息交流 監(jiān)測和整改 審計和總結回顧 （共 10方面內容，以后面內容為準 ） 格式是否符合 “ 項目 HSE計劃書編制指南 ” 是否按文件資料控制程序要求管理 是否經評審和審批 要求一個項目或活動有一份計劃書（單個項目或重要活動） 在 CNPC HSEMS審核指南（暫行） ?崗位作業(yè)指導書 _____ ? 每個崗位有一個指導卡 ? 內容及格式符合“ HSE崗位作業(yè)指導書編寫指南”的要求 （ HSEMS、 組織機構、 HSE崗位職責、危險及控制、記錄與考核等） ? 崗位作業(yè)指導書定期評審與修改 ,并獲得批準 在 CNPC HSEMS審核指南（暫行） ?現場檢查表 ____ ? 每個現場要有一套檢查表 ? 檢查表內容是否涵蓋了計劃書及作業(yè)指導書中全部要檢查的內容 ? 注意檢查表中不符合項的封閉 ? 定期檢查填寫 ? 留有檢查原始記錄
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