【導(dǎo)讀】薃蝕膅莀葿蠆羋膂螇蠆羇莈蚃螈肀膁蕿螇膂莆蒅螆腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄袁膃芄螞袀袃葿薈衿肅節(jié)薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袇罿膃蚅袆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃羆膀螞膈蒞蚈羈芀羋薄羈羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀蒆蚄聿芃莂蚃芁蒈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅莀葿蠆羋膂螇蠆羇莈蚃螈肀膁蕿螇膂莆蒅螆腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄袁膃芄螞袀袃葿薈衿肅節(jié)薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袇罿膃蚅袆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃羆膀螞膈蒞蚈羈芀羋薄羈羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀蒆蚄聿芃莂蚃芁蒈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃蝕膅莀葿蠆羋膂螇蠆羇莈蚃螈肀膁蕿螇膂莆蒅螆腿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁莄袁膃芄螞袀袃葿薈衿肅節(jié)薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿袇罿膃蚅袆肁荿薁羅膄膁蕆羄袃莇莃羃羆膀螞膈蒞蚈羈芀羋薄羈羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀蒆蚄聿芃莂蚃芁蒈螁螞

　　

【正文】 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 31 08內(nèi)部審核控制 制度 為檢查壓力管道質(zhì)量管理體系實施效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，明確原因，以便采取糾正措施，使質(zhì)量體系持續(xù)有效運行，公司規(guī)定對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。 適用于本企業(yè)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長。 審核組長負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的全過程。 程序 管理者代表 為內(nèi)部審核的負(fù)責(zé)人，并任命審核組長，委派審核員，內(nèi)部審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，與被審核的質(zhì)量活動無關(guān)。 技術(shù)科負(fù)責(zé)編制并組織實施公司年度質(zhì)量審核計劃，審核組長負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并對審核全過程進(jìn)行控制，審核員參加質(zhì)量審核，檢查、指導(dǎo)受審核部門質(zhì)量體系的運行。 內(nèi)部審核的范圍和頻次 內(nèi)部審核的范圍包 括公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的全部要求及其覆蓋的工程、作業(yè)場所和人員。一般情況下，內(nèi)部審核每年進(jìn)行 1~2 次，且時間間隔不超過12個月。體系運行初期以及體系發(fā)生重大變更后應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次。 審核組長負(fù)責(zé)每次審核的具體工作，內(nèi)部審核前，審核組長編制內(nèi)審計劃，報 管理者代表 審批后下發(fā)。召開審核組準(zhǔn)備會議，對審核進(jìn)行分工，明確審核的要求。審核員根據(jù)審核任務(wù)和要求熟悉有關(guān)文件，編制檢查表，報審核組長審定。 審核員按照檢查表逐項進(jìn)行審核，主要通過與受審核方主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談、查閱文件和 記錄、觀察工作或作業(yè)情況、檢查工程實體質(zhì)量等方式驗證壓力管道質(zhì)量管理體系過程及結(jié)果的有效性，并對獲取的信息、證據(jù)做好審核記錄表，識別改進(jìn)的機(jī)會，提出改進(jìn)的建議。 審核結(jié)果評價 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，匯總整理審核記錄，確定不合格項，北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 32 作出審核結(jié)論。審核員負(fù)責(zé)編寫不合格報告表，不合格事實應(yīng)經(jīng)受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 審核報告 審核組長負(fù)責(zé)起草審核報告，審核報告主要內(nèi)容： a． 審核目的、范圍、準(zhǔn)則、審核組成員； b． 審核過 秤 綜述； c． 審核結(jié)論及改進(jìn)建議。 審核報告經(jīng)管理者代表審 批后，發(fā)送經(jīng)理和受審核科室。 糾正措施及跟蹤驗證 a．受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不合格報告組織有關(guān)人員分析原因，制定糾正措施計劃，填寫糾正措施記錄，報 管理者代表 批準(zhǔn)，在規(guī)定期限內(nèi)糾正，反饋糾正措施實施信息。 b． 管理者代表 委派內(nèi)審員，對糾正措施的實施情況及有效性進(jìn)行驗證，記錄驗證結(jié)果。 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 33 材料采購控制制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 34 09材料采購控制制度 目的 保證所采購物資（產(chǎn)品）、工程供方、勞務(wù)供方滿足相應(yīng)采購計劃要求及合格供方的確定，確保工程質(zhì)量。 適用范圍 公司 壓力管道安裝 物資供方、工程供方、勞務(wù)供方的采購。 職責(zé) 工程部是 本 程序的主管部門，技術(shù)、質(zhì)檢部配合部門。 a) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)全公司物資的采購。 b) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)對物資供方的評價，建立 建 全公司的合格物資供方檔案工作。 c) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)對工程供方的評價，建立 建 全公司的工程合格供方 檔案工作。 項目部是程序的執(zhí)行單位。 a) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本項目物資合格供方的選擇（經(jīng)工程部評審合格的物資供方）。物資需用計劃的編制和物資采購的實施。同時負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查進(jìn)場物資的外觀檢驗和取樣試驗，物資進(jìn)場記錄及現(xiàn)場物資的保管工作。 b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本工程項目的合格供方的選擇 經(jīng)工程部評審合格的工程供方）。同時負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程供方的管理。 d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查對本工程項目的合格勞務(wù)供方的選擇 ，經(jīng)評審合格的勞務(wù)供方 。同時負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查勞務(wù)供方的管理。 工作程序： 物資的分類 公司將 物資分為 A、 B、 C三類，其中： A類物資：各種碳鋼、合金鋼、有色金屬壓力管材；各種鋼材；各種閥門、膨脹節(jié)、補(bǔ)償器；各種壓力管件、焊條、焊絲等材料。 B類物資：水泥、保溫材料、施工機(jī)具。 C類物資：工具、低值易耗品。 供方的評價與選定 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 35 (1) 對供方的評價 根據(jù)對工程質(zhì)量要求的影響程度，分別對 A、 B 類物資的供方進(jìn)行評價。 a 對 A、 B 類物資的供方進(jìn)行調(diào)查評價符合要求后經(jīng) 材料責(zé)任師 審批建立物資合格供方檔案，并保證每年進(jìn)行一次復(fù)審。 b 對 C類物資的供方要求采購員驗證其經(jīng)營合法性后進(jìn)行采購。 (2) 對供方的調(diào)查評價內(nèi)容 a 經(jīng)營的合法性，技術(shù)保證能力。 b 質(zhì)量體系保證能力，質(zhì)量檢測能力。 c 服務(wù)、價格能否滿足需要。 d 初次發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供方在調(diào)查完成后，應(yīng)對其物資樣品驗證或取樣復(fù)驗，合格后小批量進(jìn)貨然后進(jìn)行評價，在確定其是否進(jìn)入合格供方名冊。 (3) 合格供方的審批及名單下發(fā) a 工程部 根據(jù)對供方的調(diào)查評價情況，填報合格供方評定表，報公司 總工程師審批。 b 建立合格供方名冊，下發(fā)合格供方名單。 c 名單下發(fā)范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部 門和施工隊 。 (4) 合格供方的年度評審 a 年度供應(yīng)情況（金額 ），價格高低，質(zhì)量情況，服務(wù)情況。 b 填寫年度評審表，保存記錄。 (5) 合格供方的變更 合格供方在評價中，出現(xiàn)下列情況之一者即確定為不合格并從合格供方名冊中刪除。 a 因違約影響工期的； b 因使用其物資而影響工程質(zhì)量的； c 勞務(wù)工技能達(dá)不到要求、不尊守紀(jì)律的。 物資采購 (1) 物資需用計劃的編制、審批、申報 項目部專業(yè)技術(shù)員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和設(shè)計要求，提出材料需用計劃交材料責(zé)任師負(fù)責(zé)物資采購計劃的審核，同時要對計劃中材料注明規(guī)格、材質(zhì)要求，重要材料北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 36 還需同時注明各種技術(shù)要求。壓力管材、管 件、閥門等要具備專業(yè)生產(chǎn)資質(zhì)。按照要求需做復(fù)驗的材料還應(yīng)在計劃中附加檢驗要求。物資加工計劃要附加工圖，總工程師負(fù)責(zé)物資 采購計劃及加工計劃的審批。 (2) 物資采購方式 a 工程項目對 A、 B類物資的采購必須指 定采購責(zé)任人在合格供方處進(jìn)行采購，C類物資由采購員在合法的經(jīng)銷商處采購。 b 工程供方按合同規(guī)定自行采購物資時， A類物資必須在我公司合格供方中選用 ,并指定責(zé)任人具體負(fù)責(zé)。 c 顧客指定物資供方采購要有顧客指定函，采購員填報《甲方指定物資采購審批單》經(jīng)主管經(jīng)理審批后方能采購。 d 項目部經(jīng)公司授權(quán)后，按上述 要求自行 采購本項目需用的物資。 (3) 物資的采購合同 a 按照物資采購計劃的要求，對個別大批量物資，設(shè)備等進(jìn)行物資招標(biāo)采購 。 b 采購員負(fù)責(zé)采購合同的起草，主管經(jīng)理審批簽認(rèn)， 辦公室 對采購合同存檔。 物資的驗證 (1) 物資的進(jìn)場驗證 材料責(zé)任師 負(fù)責(zé) 組織相關(guān)人員 對進(jìn)場物資進(jìn)行外觀驗證，包括：包裝、規(guī)格型號、數(shù)量，做好物資 進(jìn)場記錄，材質(zhì)證明收取。需要復(fù)驗的物資應(yīng)對檢驗的內(nèi)容和檢驗標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，由材料員或質(zhì)檢員按照要求取樣送有關(guān)單位或部門檢驗。 (2) 必要時需去供方物資存放處對其物資進(jìn)行驗證時， 由采購員負(fù)責(zé)組織并做好紀(jì)錄。 (3) 當(dāng)顧客提出到供方物資貨源處對其進(jìn)行驗證時，采購員負(fù)責(zé)組織安排，并做好記錄。 工程供方評價及合格供方的選定 ， 填寫合格供方名冊（ jb表 46） 及 合格供方評價（ jb表 47）。 施工機(jī)械租賃供方的選定 (1) 機(jī)械設(shè)備租賃前，租賃雙方要簽訂租賃合同。 (2) 租賃雙方對租用的設(shè)備，在使用前要進(jìn)行技術(shù)鑒定，檢查驗收，并辦理正式交接手續(xù)。 (3) 將設(shè)備交回出租方時，雙方要進(jìn)行檢查、鑒定，經(jīng)辦人在驗收簽字后，北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 37 才能解除租賃合同。 ： 1. 材料驗收記錄（ jb表 5） 2. 材料零配件進(jìn)場檢驗記錄（ jb表 18） 3. 物資需用計劃表（ jb表 41） 4. 材料臺帳（ jb表 42） 5. 受壓元件進(jìn)場檢驗記錄（ jb表 45） 6. 合格供方名冊（ jb表 46） 7. 合格供方評價（ jb表 47） 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 38 作業(yè) (工藝 )控制制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 39 10作業(yè) (工藝 )控制制度 目的： 為了規(guī)范本公司資質(zhì)許可證范圍內(nèi) 壓力管道安裝 工藝質(zhì)量控制行為，使其符合相關(guān)法律及規(guī)范的規(guī)定要求。對其控制原則、內(nèi)容、步驟及方法做出規(guī)定，確保工藝質(zhì)量得到有效控制。 適用范圍： 本制度適用于公司 壓力管道安裝 的工藝過程控制。 職責(zé)： 技術(shù)部是工藝質(zhì)量控制的主管部門； 工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)工藝過程控制； 工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)編制工藝文件；各系統(tǒng)責(zé)任師審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)； 施工人員必須嚴(yán)格按工藝文件的規(guī)定進(jìn)行 施工，如實填寫原始記錄。 安裝準(zhǔn)備 （ 1） 開工條件： 設(shè)計及其他技術(shù)文件齊全，施工圖已經(jīng)會審，施工方案已經(jīng)批準(zhǔn)，技術(shù)交底和必要的技術(shù)培訓(xùn)已完成，資源（臨電、臨水、倉庫）設(shè)施已能滿足安裝要求，與管道安裝有關(guān)的建（構(gòu)）筑物經(jīng)檢查合格，與管道連接的設(shè)備安裝就位已找平、找正完畢，必須在管道安裝前完成的有關(guān)工序（如清洗、脫脂、內(nèi)防腐與襯里等）已進(jìn)行完畢，管道組成件和支承件已檢驗合格，管道內(nèi)部已清理干凈，與管道安裝有關(guān)的機(jī)械、工具已準(zhǔn)備齊全并進(jìn)入現(xiàn)場能正常運行使用。 （ 2） 圖紙會審 ： 施工前應(yīng)對圖紙進(jìn)行會審， 壓力管道安裝 圖應(yīng)有設(shè)計單位備案許可證圖章，各責(zé)任人員簽 字 齊全。 （ 3） 工藝性審圖 工藝 責(zé)任師 組織各專業(yè) 責(zé)任師 對設(shè)計圖樣應(yīng)進(jìn)行會審，會審的內(nèi)容要包含設(shè)計單位資格的有效性、設(shè)計制造（驗收）標(biāo)準(zhǔn)的正確性、安全性以及圖樣部件尺寸和材料欄中標(biāo)記的正確性等，會審后應(yīng)做好工藝審圖記錄。 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 40 （ 4） 施工圖確認(rèn) 圖紙審查中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)的見證資料，并在圖樣的相應(yīng)部件進(jìn)行修改。完成會審后并由工藝 責(zé)任師 進(jìn)行簽字確認(rèn)。 （ 5） 施工方案交底： 施工前由工藝責(zé)任師組織 向施工班組 進(jìn)行技術(shù)交 底，重點講解工藝特點、安全、質(zhì)量、工期、施工方法以及圖樣和合同規(guī)定的特殊要求，以使施工人員明確所承擔(dān)的任務(wù)和施工技術(shù)質(zhì)量要求，正確地按照施工圖紙及工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行施工生產(chǎn)，確保施工質(zhì)量和施工安全。 工藝實施 (1) 施工過程中工藝責(zé)任 師 應(yīng)控制組裝的幾個主要工序和技術(shù)文件規(guī)定的工序之間的相互交叉的特殊要求。 (2) 工藝責(zé)任 師 應(yīng)對制造單位提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書等技術(shù)文件的正確和規(guī)范性，質(zhì)量及尺寸是否符合要求；并對現(xiàn)場的基礎(chǔ)驗收、支柱的檢查與安裝等施工環(huán)節(jié)加以嚴(yán)格控制。 (3)閥門安裝： 安裝前應(yīng)按設(shè)計核對型號、規(guī)