【導(dǎo)讀】業(yè)健康安全管理體系要求；合，一處扣1分；中長(zhǎng)期規(guī)劃中列出安全內(nèi)容；由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；結(jié)合實(shí)際，針對(duì)性強(qiáng)；次，并形成記錄。審核后報(bào)主要負(fù)責(zé)人和安委會(huì)；業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)下發(fā)各部門；風(fēng)險(xiǎn)控制的過程指標(biāo)，并宜量化；應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提出年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)的提升性目標(biāo)；進(jìn)行總結(jié)，形成總結(jié)報(bào)告或列入年度安全工作總結(jié)。有重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源的部門；析，并保存相關(guān)數(shù)據(jù)、資料和統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的記錄；統(tǒng)計(jì)分析周期應(yīng)符合企業(yè)要求。入的審計(jì)監(jiān)督等。全技術(shù)措施費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃；用情況及方案、計(jì)劃完成情況進(jìn)行一次檢查和統(tǒng)計(jì)，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有安全管理部門參加；范圍、流程、方法、更新頻次、審批要求；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施清單或臺(tái)帳；帶*項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，

　　

【正文】 理進(jìn)行監(jiān)督檢查，在日常安全時(shí)，應(yīng)涵蓋相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)，并保存記錄； — — 涉及危險(xiǎn)作業(yè)的，由作業(yè)主管部門或安全管理部門派人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督其作業(yè)過程。 帶 *項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 5 4 臨時(shí)工作人員和 外來(lái)人員管理 進(jìn)廠和接待要求 —— 對(duì)廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來(lái)相關(guān)人員應(yīng)建立相應(yīng)的進(jìn)廠、接待等管理規(guī)定； —— 參觀等臨時(shí)性外來(lái)人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)區(qū)等區(qū)域，應(yīng) 由相關(guān)人員陪同； —— 臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來(lái)相關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)按規(guī)定使用相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品。 帶 *項(xiàng) 無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 5 安全告知要求 —— 對(duì)廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來(lái)相關(guān)人員應(yīng)以各種形式告知進(jìn)入廠區(qū)的安全注意事項(xiàng)； —— 告知方式可 包括張貼外來(lái)人員須知、在臨時(shí)出入證上提示安全須知、重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)入前交底教育等。 合計(jì) 20 24 表 安全信息化考評(píng)檢查 表 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備注 1 安全信息化系統(tǒng) 系統(tǒng)的建立使用 —— *使用電子信息平臺(tái)建立 企業(yè)安全管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并覆蓋企業(yè)下屬各部門，包括下屬分公司或在外部的部門； —— 系統(tǒng)宜能與上級(jí)公司聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行； —— 系統(tǒng)應(yīng)覆蓋企業(yè)管理部門和管理層人員。 帶 * 項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1 分。 5 系統(tǒng)的基本功能要求 —— 系統(tǒng)應(yīng)能方便的實(shí)現(xiàn)信息交流和共享，實(shí)現(xiàn)信息規(guī)范化管理； —— 系統(tǒng)應(yīng)包括主要安全管理基本信息數(shù)據(jù)庫(kù)和信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模塊，并及時(shí)更新； —— 系統(tǒng)宜設(shè)置網(wǎng)絡(luò)授權(quán)審批、自動(dòng)提示和統(tǒng)計(jì)、安全檢查數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總、網(wǎng)絡(luò)安全論壇等模塊，提升管 理質(zhì)量和管理效率； —— 系統(tǒng)應(yīng)具有保密和分級(jí)授權(quán)查閱功能；并有防止網(wǎng)絡(luò)入侵，保護(hù)信息安全的基本功能。 2 安全信息化系統(tǒng) 管理 管理職責(zé)和制度 —— 明確安全信息化系統(tǒng)日常管理部門和人員，或委托外部單位負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)日常維護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行； —— 規(guī)定重要信息的備份和管理、日常維護(hù)的周期、項(xiàng)目和記錄要求、系統(tǒng)故障的應(yīng)急措施等。 —— 各部門辦公計(jì)算機(jī)明確使用人，設(shè)置安全保護(hù)密碼，未經(jīng)本人許可或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不應(yīng)擅自開啟和使用他人的辦公計(jì)算機(jī)；不應(yīng)將辦公計(jì)算機(jī)作為重要信息的唯一儲(chǔ)存和保管工具 ,重 要信息應(yīng)在其他儲(chǔ)存設(shè)備中備份；每年至少進(jìn)行一次對(duì)辦公計(jì)算機(jī)內(nèi)部存儲(chǔ)信息的清理工作，刪除無(wú)用信息； —— 未經(jīng)信息系統(tǒng)管理人員同意，不應(yīng)擅自進(jìn)行系統(tǒng)格式化或重新安裝操作系統(tǒng)，不應(yīng)擅自變更軟硬件配置，嚴(yán)禁安裝上網(wǎng)設(shè)備、運(yùn)行代理軟件、服務(wù)器軟件。 帶 * 項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1 分。 5 機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理 —— 路由器、交換機(jī)和服務(wù)器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備， 應(yīng) 放置機(jī)房?jī)?nèi)，不應(yīng)自行配置或更換，更不能挪作它用 ； —— 服務(wù)器的各種帳號(hào)要嚴(yán)格保密 ，及時(shí) 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)流，從中檢測(cè)出攻擊性行為并給予響應(yīng)和處理 ； —— 定期進(jìn)行 操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁修正工作 ， 定期進(jìn)行病毒檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理 ； —— 機(jī)房設(shè)備按說(shuō)明書要求進(jìn)行使用、保養(yǎng)和維護(hù)；應(yīng)有年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。 合計(jì) 10 25 表 安全標(biāo)識(shí)管理考評(píng)檢查 表 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備注 1 安全標(biāo)識(shí)管理要求 安全標(biāo)識(shí)管理制度 —— *應(yīng)根據(jù) YC/T323，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定企業(yè)安全標(biāo)識(shí)管理制度，明確安全標(biāo)識(shí)的主管部門，標(biāo)識(shí)分類及設(shè)置要求 、應(yīng)用要求、日常管理和維護(hù)要求等，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定的安全標(biāo)識(shí)，企業(yè)應(yīng)自行規(guī)定，宜在同一企業(yè)內(nèi)部使用統(tǒng)一性圖標(biāo)； —— 各級(jí)安全檢查應(yīng)包括對(duì)安全標(biāo)識(shí)的使用規(guī)范性，以及維護(hù)狀態(tài)的檢查，并保存記錄。 帶 *項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 5 安全標(biāo)識(shí)的日常管理要求 —— 安全標(biāo)識(shí)所在部門應(yīng)對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行日常管理和維護(hù)，確保安全標(biāo)識(shí)完好、放置位置正確； —— 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)有破損、變形、褪色等不符合要求時(shí)應(yīng)及時(shí)修整或更換； —— 相關(guān)方到現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，應(yīng)督促其在作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全標(biāo)識(shí)，并應(yīng)符合相關(guān)要求；如相關(guān)方自帶安全標(biāo)識(shí)，其放置位置、內(nèi)容等應(yīng)經(jīng)過企業(yè)主管部門或現(xiàn)場(chǎng)所在部門確認(rèn)。 2 安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用要求 安全標(biāo)識(shí)分類 應(yīng)包括以下類別，并規(guī)定每類內(nèi)各種標(biāo)識(shí)的使用范圍、標(biāo)識(shí)圖標(biāo)；同時(shí)注明是永久性標(biāo)識(shí)，還是臨時(shí)性標(biāo)識(shí)： —— 消防安全標(biāo)識(shí)； —— 廠內(nèi)道路交通安全標(biāo)識(shí)； —— 危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)識(shí)； —— 有害因素作業(yè)安全標(biāo)識(shí)； —— 工業(yè)管道基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)； —— 其他安全標(biāo)識(shí)。 —— *形成企業(yè)或各相關(guān)場(chǎng)所的安全標(biāo)識(shí)清單； 帶 *項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料 或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 5 安全標(biāo)識(shí)應(yīng)用 —— 實(shí)施新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一規(guī)劃，設(shè)置配套的安全標(biāo)識(shí)，作為“三同時(shí)”的重要內(nèi)容；項(xiàng)目完成后，根據(jù)需求需增加的安全標(biāo)識(shí)，應(yīng)從需求、可行、安全等方面進(jìn)行統(tǒng)一論證和規(guī)范；避免隨意性，防止標(biāo)識(shí)使用混亂或造成其他問題； —— 安全標(biāo)識(shí)不應(yīng)取代安全防護(hù)設(shè)施； —— 安全標(biāo)識(shí)應(yīng)使用中文；進(jìn)口設(shè)備的外文安全標(biāo)識(shí)，應(yīng)有中文翻譯內(nèi)容； —— 廠內(nèi)道路交通安全標(biāo)識(shí)應(yīng)符合 GB 、 GB 的要求 ；其它安全標(biāo)識(shí)牌應(yīng)根 據(jù) YC/T 323的要求確定； —— 安全標(biāo)識(shí)牌的固定應(yīng)牢固、可靠。 合計(jì) 10 26 表 設(shè)備設(shè)施安全管理考評(píng)檢查 表 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備注 1 設(shè)備設(shè)施通用安全管理要求 設(shè)備設(shè)施及其安全裝置管理 —— 設(shè)備采購(gòu)時(shí)，安全管理部門應(yīng)參與設(shè)備安全性能、安全裝置等選型和評(píng)審；涉及特種設(shè)備及涉及安全裝置較多的設(shè)備驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)由安全管理部門人員參加，并保存驗(yàn)收記錄； 必要時(shí)，可聘請(qǐng)有資質(zhì)的相關(guān)機(jī)構(gòu)、技術(shù)人員參與驗(yàn)收； —— 建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳或清單，其中應(yīng)登記設(shè)備設(shè)施的 購(gòu)買使用日期及大修、重要零部件更換情況、設(shè)備完好情況等，以確保設(shè)備的基本安全特性符合要求； —— 建立設(shè)備設(shè)施管理制度，對(duì)設(shè)備的購(gòu)入、驗(yàn)收、使用、保養(yǎng)維護(hù)、檢修、報(bào)廢等作出具體規(guī)定，并明確職責(zé)；制度中應(yīng)包括特種設(shè)備管理的特別要求，或單獨(dú)編制特種設(shè)備管理制度。 帶 *項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 5 設(shè)備設(shè)施及其安全裝置維護(hù)和檢修 —— 建立設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)制度，并保存設(shè)備點(diǎn)檢卡等日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；定期檢修保養(yǎng)應(yīng)由設(shè)備檢修人員進(jìn)行，具體規(guī)定各類 設(shè)備檢修保養(yǎng)的的周期和內(nèi)容、記錄要求等； —— 規(guī)定設(shè)備設(shè)施安全裝置定期檢修的要求；安全管理部門每季度對(duì)安全裝置維護(hù)保養(yǎng)情況監(jiān)督檢查不少于一次，并保存記錄； —— 制定年度或季度的設(shè)備設(shè)施定期檢修計(jì)劃，其中應(yīng)包括對(duì)設(shè)備設(shè)施安全裝置的檢修；并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； —— 涉及設(shè)備設(shè)施大修的，應(yīng)有設(shè)備大修計(jì)劃；設(shè)備大修后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收后方可投入使用；涉及安全裝置的，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中列出驗(yàn)收結(jié)論。 設(shè)備設(shè)施安全警示標(biāo)志 —— 設(shè)備設(shè)施所帶的安全標(biāo)識(shí)應(yīng)完好，清晰，不被遮攔；外文的安全標(biāo)識(shí)應(yīng) 翻譯后張貼中文標(biāo)識(shí)； —— 根據(jù)設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)程度，可增加相應(yīng)安全標(biāo)識(shí)，應(yīng)使用中文，并完好，清晰。 2 特種設(shè)備管理 設(shè)備設(shè)施技術(shù)資料通用要求 —— 設(shè)備設(shè)施應(yīng)形成技術(shù)檔案，應(yīng)按臺(tái)（套）建立，相同型號(hào)的，檔案可共用，但設(shè)備更改、增加的附屬安全裝置等應(yīng)單獨(dú)列出； —— 設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案中，應(yīng)包括設(shè)備安全裝置的相關(guān)資料；自行設(shè)計(jì)或增加的附屬安全裝置應(yīng)有設(shè)計(jì)資料或產(chǎn)品資料。 —— *按臺(tái)（套）建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，并由專人管理，保存完好； —— 檔案中應(yīng)包括：相關(guān)設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用 維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查的記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄；高耗能特種設(shè)備的能效測(cè)試報(bào)告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料。 帶 *項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 10 27 特種設(shè)備登記 —— *在特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30 日內(nèi)，向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記； —— 登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置； —— *建立特種設(shè)備臺(tái)帳或清單，記錄設(shè)備登記號(hào)、設(shè)備啟用時(shí)間、檢驗(yàn)周期、檢驗(yàn)情況、安全管理人員等；其中應(yīng)包括企業(yè)自有氣瓶、構(gòu)成特種設(shè)備的移動(dòng)式空壓機(jī)； —— *外購(gòu)氣瓶應(yīng)明確管理部門，建立購(gòu)進(jìn)和退回的登記臺(tái)帳或清單，其中應(yīng)登記其使用現(xiàn)場(chǎng)和部門、購(gòu)進(jìn)時(shí)間及購(gòu)進(jìn)檢驗(yàn)人、退回時(shí)間等。 帶 *項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1分。 特種設(shè)備作業(yè)人員要求 —— *確定專兼職特種設(shè)備安全管理人員，其中 ，商場(chǎng)及游樂場(chǎng)所等為公眾提供電梯運(yùn)營(yíng)服務(wù)的，應(yīng)設(shè)專職安全管理人員； —— *建立特種設(shè)備作業(yè)人員臺(tái)賬或清單，記錄其培訓(xùn)取證及上崗時(shí)間、證件復(fù)審情況等，包括設(shè)備操作人員和安全管理人員； —— 特種設(shè)備作業(yè)人員作業(yè)時(shí)應(yīng)隨身攜帶證件，或?qū)⒆C件或復(fù)印件放置在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)； —— 特種設(shè)備操作人員如發(fā)現(xiàn)有規(guī)定的職業(yè)禁忌癥、妨礙正常作業(yè)的疾病或生理缺陷，應(yīng)調(diào)離原崗位。 特種設(shè)備檢查 —— *每月至少對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行一次檢查，應(yīng)由設(shè)備安全管理人員或設(shè)備檢修人員進(jìn)行，并保存記錄； —— *電梯應(yīng)當(dāng)至少每 15 日進(jìn)行一次清潔 、潤(rùn)滑、調(diào)整和檢查等日常維護(hù)保養(yǎng)，并應(yīng)由具有資質(zhì)的安裝、改造、維修單位或者電梯制造單位進(jìn)行； —— 應(yīng)對(duì)各類特種設(shè)備安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期校驗(yàn)、檢修的周期、職責(zé)作出規(guī)定，企業(yè)不具備條件的，應(yīng)委托具有資質(zhì)單位進(jìn)行；并保存校驗(yàn)、檢修記錄。 特種設(shè)備安全技術(shù)性能定期檢驗(yàn) —— *應(yīng)按規(guī)定由特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期安全技術(shù)性能檢驗(yàn)，檢驗(yàn)周期應(yīng)符合要求； —— 檢驗(yàn)合格證應(yīng)張貼在設(shè)備上，檢驗(yàn)記錄歸入特種設(shè)備技術(shù)資料存檔。 合計(jì) 15 28 表 消防安全管理考評(píng)檢查 表 考評(píng)項(xiàng)目 考評(píng)檢查內(nèi)容 考評(píng)說(shuō)明 應(yīng)得分 實(shí)得分 備注 1 消防安全管理機(jī)構(gòu)、人員和制度 消防安全管理機(jī)構(gòu)和人員 —— *企業(yè)安全管理部門或負(fù)責(zé)安全工作的部門內(nèi)應(yīng)配備專職消防安全管理人員，或單獨(dú)設(shè)立消防安全管理部門；消防安全管理人員應(yīng)按安全管理人員經(jīng)過培訓(xùn)并取證；當(dāng)?shù)卣幸蟮?，?yīng)經(jīng)過當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)組織的消防培訓(xùn)后任職； —— 企業(yè)消防控制室應(yīng)配備管理人員和監(jiān)控人員，并經(jīng)過企業(yè)或當(dāng)?shù)卣块T指定的具有資質(zhì)單位培訓(xùn)考核合格并取證后方可上崗；并保存培訓(xùn)考核記錄； —— 專職消防隊(duì)人員應(yīng)經(jīng)過當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)和人事部門組織的執(zhí)業(yè)人員培訓(xùn)并取得證書，方可上崗，并保存其資質(zhì)證書或復(fù)印件；由派遣機(jī)構(gòu)派遣的人員也應(yīng)保存其資質(zhì)證書或復(fù)印件； —— 企業(yè)下屬部門的專兼職安全員，應(yīng)同時(shí)承擔(dān)消防安全工作，或單獨(dú)配備專兼職消防員。 帶 * 項(xiàng)無(wú)任何資料扣全部分值，資料或內(nèi)容不全、運(yùn)行的不符合，一處扣 1 分；其他不符合項(xiàng)一處扣 1 分。 5 消防安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案 —— *制定企業(yè)消防安全相關(guān)管理制度；其中應(yīng)規(guī)定消防管理的職責(zé)；重點(diǎn)消防部位管理；消防安全教育、培訓(xùn)；防火巡查、檢查；安全疏 散設(shè)施管理；消防（控制室）值班；消防設(shè)施、器材維護(hù)管理；火災(zāi)隱患整改； 動(dòng)火審批和安全用電 管理；易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所防火防爆；專職和 志愿 消防隊(duì)的組織管理；滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練；燃?xì)夂?