【導(dǎo)讀】常工作秩序和公司財(cái)產(chǎn)安全，提高生產(chǎn)管理效率，增加公司經(jīng)濟(jì)效益，制定本制度。年度報(bào)表的及時(shí)性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。的價(jià)值管理、物資保管和使用部門監(jiān)督。相關(guān)部門或經(jīng)辦人對(duì)需要出門的物資。辦理合法性手續(xù)。數(shù)量，無誤后辦理收貨手續(xù)。保管員通知使用單位、監(jiān)督人員和荊門工廠質(zhì)量部到現(xiàn)場(chǎng)取樣，荊門工廠質(zhì)。批件在物資采購(gòu)ERP系統(tǒng)進(jìn)行價(jià)格審核，屬于過磅入庫(kù)的原材料必須附過磅單。、質(zhì)量抽檢和驗(yàn)收。

　　

【正文】 充庫(kù)存類《采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)，庫(kù)內(nèi)物資的數(shù)量與所申購(gòu)的數(shù)量相加不得超過相應(yīng)物資所規(guī)定的最高庫(kù)存量，否則不得填報(bào)遞交審 質(zhì)量維護(hù) 。 物資儲(chǔ)存要充分考慮特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明等條件。 原料庫(kù)中須采取鼠類、鳥類和蟲類的害蟲防治措施。 包裝材料與其他化學(xué)品分開存放并在存儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)隔離起來。必須清楚標(biāo)注 入庫(kù)的不合格原、輔料由保管員進(jìn)行隔離，按不合格品流程處置。 所有原料、添加劑和加工助劑 必須 定期 進(jìn)行處理、存儲(chǔ)和翻轉(zhuǎn)，以防受損、變質(zhì)和污染。 不合格品應(yīng)掛上標(biāo)識(shí)，隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用，并把不合格信息及時(shí)通知相關(guān)部門。 安全。 裝卸工、搬運(yùn)工在作業(yè)時(shí)，應(yīng)注意輕拿輕放；另外也應(yīng)特別注意安全作業(yè)，不能危及到自身或他人的人身安全。 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，禁止無關(guān)人員 停留。原料庫(kù)內(nèi)所有燈具必須有防爆功能或安裝燈罩。 如易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)放在危險(xiǎn)品庫(kù)，同時(shí)嚴(yán)禁明火、吸煙。 領(lǐng)用時(shí)避免化工品桶傾倒。進(jìn)入圍堰要注意安全，取貨時(shí)要輕拿輕放，不要傾斜。如果是油類物品領(lǐng)用時(shí)不要溢出灑到地面上 ,造成環(huán)境污染。 如有化 學(xué)品外泄按 MSDS 要求處理，傷到眼睛快速到洗眼器處，打開閥門沖洗 30 分鐘。 代管物資和委托他人代管物資的管理。 委托方提供代 管物資的品名、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、數(shù)量和購(gòu)買日期。 受托方 負(fù)責(zé)代管物資 的 安全、保養(yǎng)和維護(hù)，以免丟失和損壞 。 代管物資在代管期間若損壞，由 受托方 負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)維修費(fèi)用，不能維修的，由 受托方 負(fù)責(zé)更換并承擔(dān)費(fèi)用。 代管物資的交接 由委托和受托雙方 進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)品名、規(guī)格和數(shù)量，并在有關(guān)單據(jù)上簽名確認(rèn)。 第十六條 物資進(jìn)出時(shí)間規(guī)定 購(gòu)進(jìn)物資。過磅及收貨時(shí)間為工廠行政工作時(shí)間 ，中午、晚上及節(jié)假日原則上不予收貨；特殊情況需要在中午、晚上及節(jié)假日收貨的，需物資采購(gòu)部經(jīng)理、使用單位經(jīng)理、物流經(jīng)理共同溝通、簽字確定，必要時(shí)上報(bào)工廠廠長(zhǎng)簽字確定。 出售的副產(chǎn)品。開票提貨出門限在周一至周五的長(zhǎng)白班工作時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，客戶回收紙箱旺季延長(zhǎng)晚上 9： 00、淡季 8： 00。旺季瓶渣和廢紙泥報(bào)批后可延長(zhǎng)時(shí)間。 不合格的采購(gòu)物資。退貨時(shí)間為工廠行政工作時(shí)間，中午、晚上及節(jié)假日不予出廠。 第十 七 條、 有下列情況之一的，不予入賬。 所購(gòu)物資不在供應(yīng)計(jì)劃之列的。 物資價(jià) 格超過計(jì)劃之列的。 入庫(kù)單與票據(jù)不符的。 入庫(kù)單無檢驗(yàn)人員簽字的。 第十 八 條 信息管理 。 所有人員均應(yīng)妥善管理自己在 ERP 系統(tǒng)中的密碼，并定期更新防止泄露，臨時(shí)不在崗位或下班時(shí)均應(yīng)及時(shí)從系統(tǒng)中退出以防止他人以本人名義操作。因密碼泄露所產(chǎn)生的后果由當(dāng)事人自己負(fù)責(zé)。 保管員應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)管理規(guī)定對(duì) 各種物資 出入庫(kù)進(jìn)行管理并及時(shí)在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行處理，對(duì)未辦理移交的貨位負(fù)保管職責(zé)。對(duì)超過公司規(guī)定比例的損耗和盤虧、被盜、錯(cuò)誤上卡無法追回、不辦理交接擅自離崗、其他工作失職給公司造成損失的由保管 員全額賠償，并按《員工守則》規(guī)定追究工作失職的責(zé)任。臨時(shí)代班人員應(yīng)與保管員履行交接手續(xù)，并對(duì)接交的物資承擔(dān)保管責(zé)任。 物資發(fā)生信息變動(dòng)的，保管員應(yīng) 及時(shí)在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行處理 ，避免造成帳實(shí)不符。 第 十九條 基層檔案管理規(guī)定 各基層所設(shè)立檔案室，配備相應(yīng)的兼職檔案人員（主 管 或會(huì)計(jì)擔(dān)任），由部門主管負(fù)責(zé)人具體領(lǐng)導(dǎo)。 各兼職檔案員負(fù)責(zé)本 部門 票據(jù) 、 臺(tái)帳、帳簿 等各類檔案的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、保管與提供利用工作 ，并接收財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督 。 根據(jù) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān) 檔案 規(guī)定 制訂和修訂本單位各類檔案的歸檔范圍、保管 期限、案卷類目和各種門類、載體檔案統(tǒng)一分類方案，努力提高檔案管理水平。 相 關(guān)人員變動(dòng)要及時(shí)做好移交工作。 參與檔案鑒定工作，負(fù)責(zé)承辦到期檔案的銷毀及監(jiān)銷工作。 第 二十 條 倉(cāng)庫(kù)人員 實(shí)行輪崗制度 加 強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員法律 知識(shí) 的學(xué)習(xí) ，廉潔自律，奉公守法，嚴(yán)于律已。 倉(cāng)庫(kù)保管及 管理人員必須加強(qiáng) 業(yè)務(wù) 素質(zhì)的 培訓(xùn) ， 嚴(yán)格 進(jìn)行考核， 依據(jù)考核內(nèi)容建立個(gè)人信息數(shù)據(jù)庫(kù)，作為選拔物資管理人員的依據(jù)。 倉(cāng)庫(kù)人員實(shí)行定期輪崗制度，按規(guī)定在一個(gè) 崗位上工作時(shí)間 達(dá) 3 年 必須實(shí)行輪崗。 第 五 章 處罰 第 二十 一 條 工作不作為的行為 行為人負(fù)有實(shí)施某種行為的特定職責(zé)或義務(wù)，應(yīng)該履行的行為而不履行或消極履行，致使公司管理制度得不到有效執(zhí)行的或給公司和他人帶來不良影響或損失的行為。 嚴(yán)格禁止的行為 工作失職、工作開展不力、管理不力，造成基建、生產(chǎn)、安全、管理等損失或漏洞。 對(duì)上級(jí)指示或有期限命令或下發(fā)的管理制度，不執(zhí)行或無故拖延執(zhí)行，導(dǎo)致工作延誤 或經(jīng)濟(jì)損失的 。 實(shí)行首問責(zé)任制被用戶投訴、公司問責(zé)的。 玩忽職守，隱瞞工作過失的。 執(zhí)法不明，管理不嚴(yán)，袒護(hù)、包庇、縱容違紀(jì)違規(guī)行為。 不允 許的行為 因工作不主動(dòng)，處理不及時(shí)，正常工作不能及時(shí)完成或違反限時(shí)辦結(jié)制度的。 對(duì)所轄部門或員工缺乏指導(dǎo)，疏于管理，而造成的管理混亂，執(zhí)行力低下等現(xiàn)象。 不按時(shí)反饋信息，沒有認(rèn)真如實(shí)填寫記錄和報(bào)告，或他人代填的，敷衍了事的。 保管、保養(yǎng)不當(dāng)，遺失公司重要資料、物品，或造成資料、物品失竊、非正常的浪費(fèi)、變質(zhì)或損壞。 第 二十 二 條 違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、損公肥己的行為 嚴(yán)格禁止的行為 違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律或相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)公司造成不良影響或重大損失的。 違反審批制度或程序，違規(guī)支 付和出貨的。 帳目記錄數(shù)據(jù)及工作流程混亂，致使收、發(fā)貨物或資金發(fā)生走漏的。 破壞、損毀、貪污、盜竊、贈(zèng)與、轉(zhuǎn)讓、挪用、揮霍、克扣、侵占同事或公司設(shè)施、財(cái)產(chǎn)的。 利用職權(quán)，收受賄賂的。 冒用部門主管或其他負(fù)責(zé)人筆跡簽發(fā)、偽造文件、資料的。 偽造、變?cè)旎虮I用公司印信的。 幕后操縱他人危害公司或他人利益的。 竊取、泄露公司資金、技術(shù)等秘密的。 不允許的行為 私自外借、出租、抵押公物，或利用公司資源謀取個(gè)人利益的。 不遵守物品放行規(guī)定，未經(jīng)許 可或檢查，私自帶出工具物品的。 利用公司管理漏洞或借其他機(jī)會(huì)投機(jī)取巧的。 虛報(bào)業(yè)績(jī)、瞞報(bào)事故而蓄意妄取成績(jī)、榮譽(yù)和個(gè)人私利者。 第 二十 三 條 處罰 責(zé)任人分類 直接責(zé)任人：因違反公司管理規(guī)定、沒有履行工作職責(zé)或其它因素直接導(dǎo)致事件發(fā)生的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，指使、慫恿他人者按直接責(zé)任人對(duì)待。 直接責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：直接責(zé)任人向上追溯責(zé)任時(shí)的第一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部（包括班組長(zhǎng)）。 首席負(fù)責(zé)人：指部門經(jīng)理或主持工作的部門負(fù)責(zé)人。 分管領(lǐng)導(dǎo)：指分管各部門的副總經(jīng)理。 相關(guān)責(zé)任人：指對(duì)事件負(fù) 有連帶責(zé)任的相關(guān)人員。 處罰分類 處罰分行政處罰、經(jīng)濟(jì)處罰和刑事處罰等。 行政處罰包括警告、記過、降職、免職、待崗、辭退等； 經(jīng)濟(jì)處罰包括：賠償損失、罰款、績(jī)效考核扣分、扣除工資和取消各種獎(jiǎng)金等； 公司員工觸犯法律或可以追究法律責(zé)任的，移送司法機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事處分。 處罰 經(jīng)濟(jì)處罰 。 違規(guī)違紀(jì)行為給公司造成的損失，直接責(zé)任人承擔(dān) 60%，直接責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%，首席負(fù)責(zé)人承擔(dān) 10%，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān) 10%，但金額不得小于 200 元 。 違規(guī)違紀(jì)行為 造成 嚴(yán)重社會(huì)影響的 ， 除承擔(dān) 損失 外，同時(shí) 扣除工資 、 績(jī)效考核扣分和取消各種獎(jiǎng)金等 。 行政處罰 違 反 不允許的行為 ，但未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的， 1 次警告， 3 次記過。 違 反 嚴(yán)格禁止的行為 ，但未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的， 1 次 記過 ， 3 次 待崗 （ 降職、免職 ） 。 違規(guī)違紀(jì)行為給公司造成的損失 ，但 經(jīng)濟(jì)損失 不大的，除承擔(dān) 損失 外，給予警告或記過處罰 直接經(jīng)濟(jì)損失超過 10000 元或間接損失大于 20200 元的， 給予 直接責(zé)任人 待崗處分 (轉(zhuǎn)人力資源部按《員工守則》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理 )，直接責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)免職，首席負(fù) 責(zé)人降 職，相關(guān)責(zé)任人警告處分，分管領(lǐng)導(dǎo)記過處分。 下屬員工在一個(gè)考核期內(nèi)被處記過及以下處分達(dá) 5 人次的，或被處待崗及以上處分 1 人次的，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度，直接責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)撤職，首席負(fù)責(zé)人降職到撤職處分，分管領(lǐng)導(dǎo)記過或降職。 公司 員工因違法被 人民檢察院免予起訴的、被人民法院判處刑罰的、被人民法院依據(jù)刑法予刑事處分的、被勞教的，單位可以解除勞動(dòng)合同 。 刑事處分 違規(guī)違紀(jì)行為給公司造成的直接經(jīng)濟(jì)損失 巨大、 社會(huì)影響嚴(yán)重 ， 可以追究法律責(zé)任的，移送司法機(jī)關(guān)進(jìn)行刑事處分。 有下列情形的，可以從輕處罰或免 除處罰： 情節(jié)特別輕微的； 主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤、配合相關(guān)部門調(diào)查并及時(shí)改正； 因他人協(xié)迫或誘騙的，沒有造成大的損失且影響較輕的； 出自善意 ,但因能力不足或方法不當(dāng)而違紀(jì)的，且沒有造成不良影響或損失的； 部門已經(jīng)查處并上報(bào)備案，屬于以上 4 種情況的公司不再進(jìn)行處罰，以上 4 種情形以外的從輕處罰，同時(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)可免除聯(lián)帶責(zé)任或從輕處罰。 有下列情形之一的，必須從重處罰： 對(duì)公司造成重大（ 5 萬元及以上）經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響的； 協(xié)迫、誘騙或教唆他人違反本條例的； 故意破壞 、損毀或盜竊公司設(shè)施（包括車輛、工具器具等），損毀公司名譽(yù)、打擊報(bào)復(fù)相關(guān)人員等惡性行為； 屢犯不改的； 其它性質(zhì)嚴(yán)重的行為。 一人有兩種以上違規(guī)、違紀(jì)行為的，經(jīng)濟(jì)處罰分別裁決，合并執(zhí)行，行政處罰按最高處罰的上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第 二十 四 條 違章違紀(jì)行為的信息來源 違章違紀(jì)行為的信息來源 相關(guān)部門日 常巡查和專項(xiàng)檢查、考勤和績(jī)效考核記錄、用戶投訴記錄、 公司 組織的抽查巡視、部門的自檢報(bào)告、職工和用戶的反饋舉報(bào)信息等。 相關(guān)檢查部門要建立每個(gè)員工的行為檔案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》， 依據(jù)本條例提出處罰意見。 對(duì)員工舉報(bào)的違規(guī)違紀(jì)情況， 公司紀(jì)委和相關(guān)部門 應(yīng)及時(shí)開展詳細(xì)的調(diào)查取證， 實(shí)事求是，根據(jù)調(diào)查情況，出具調(diào)查報(bào)告，并提出處理意見和建議，報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批。經(jīng)調(diào)查取證，證據(jù)確鑿的違規(guī)違紀(jì)行為， 公司辦公室 進(jìn)行處理通報(bào)。 在執(zhí)行本條例過程中，凡發(fā)現(xiàn)執(zhí)紀(jì)人員或?qū)徟藛T有弄虛作假，徇私舞弊的，按本條例的相應(yīng)規(guī)定加倍處罰。 第 二十 五 條 申訴與復(fù)議 受處罰的員工如對(duì)處罰有異議，可在在接到《不符合項(xiàng)報(bào)告》兩天內(nèi)提出復(fù)議，進(jìn)行申訴。 復(fù)議由申訴者寫出書面報(bào)告，陳述原因，提交出具《不符合項(xiàng)報(bào) 告》的人員或部門的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)議。 上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)接到申訴報(bào)告后要在三天內(nèi)，最長(zhǎng)不超過 7 天時(shí)間，安排復(fù)核活動(dòng)，提出復(fù)核意見。 經(jīng)復(fù)議無誤的，加倍進(jìn)行處罰；確實(shí)有誤的，要在復(fù)核報(bào)告中予以糾正，并進(jìn)行澄清。