采購與供應(yīng)商管理程序-資料下載頁
2025-08-30 09:16本頁面
【導(dǎo)讀】對采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行控制和管理，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。供服務(wù)等活動的控制。負(fù)責(zé)編制《合格供應(yīng)商名錄》。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定《采購協(xié)議》，制定采購計劃，實施采購作業(yè)，告，并參與評價合格供應(yīng)商?？偛秘?fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名錄》和《采購計劃》?？刹扇〈胧┯枰约m正的物資，如維修工具、一般工裝。應(yīng)商名錄》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。品，原則上應(yīng)評定兩個以上“合格供應(yīng)商”。商，經(jīng)考核評審合格后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。應(yīng)與顧客協(xié)商，最終仍取決于顧客。b本公司對供應(yīng)商質(zhì)量體系進(jìn)行調(diào)查評價的結(jié)果；c樣品如不合格可再送樣，但不能超過兩次。d樣品檢驗合格后，品管部或制造部技術(shù)質(zhì)量科留一件標(biāo)識后封樣，產(chǎn)部門出具樣品試用報告，反饋給采購部門。應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交采購部門實施采購。原材料和配件的最底庫存計劃。
【正文】 和成品中至少 3 單不合格品（含 HSF 不合格品）的評審處理記錄是否與規(guī)定一致 4 23 不合格品返工后放行是否重新進(jìn)行檢驗？ 查二次報檢記錄 2 24 是否進(jìn)行了系統(tǒng)的 質(zhì)量統(tǒng)計分析 ？ 是否運用 SPC 和 CPK，主要參數(shù)如何被確定？ 查閱連續(xù) 3 個月的質(zhì)量統(tǒng)計分析報表 查不良統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否公布在現(xiàn)場 4 25 是否定期與技術(shù)、采購、生產(chǎn)等部門召開品質(zhì)分析評審會議，使得質(zhì)量信息及時、正確、全面地在公司內(nèi)部傳遞并能采取有效的管理對策？ 查閱至少 2 次評審會議并檢查其決議是否被執(zhí)行 2 26 是否制訂了 糾正預(yù)防措施控制程序 ？ 針對統(tǒng)計分析的 數(shù)據(jù)是否采取了有效的糾正預(yù)防行動？ 檢查至少 3 單糾正預(yù)防措施的評審處理是否按規(guī)定執(zhí)行并驗證其有效性 4 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 三、供方和物料管理：（ 40 分） 序號 評審內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)條款 主要審核方式 分值 得分 評審記錄 嚴(yán)重度 1 是否建立了 采購控制程序 并執(zhí)行？ 是否按規(guī)定對采購訂單進(jìn)行評審？ 至少核實 2 條規(guī)定的實際執(zhí)行情況 檢查 2 個訂單的評審情況 3 2 是否形成 供應(yīng)商名單（含 HSF 供應(yīng)商名單）？ 組織所有物料是否都在名錄中的供方采購？ 檢查倉庫內(nèi)至少3 個物 料的供應(yīng)商是否在供應(yīng)商名單內(nèi) 5 3 新供方 或 新物料 （含已合作供方提供以前未提供的物料）如何引入？ 是否有管理機制？ 查 2個新供方或 2種新物料的引入確認(rèn)記錄 3 4 是否建立 供應(yīng)商評價管理機制 并執(zhí)行？ 查閱最近 3 個月的評價記錄和相應(yīng)的管理措施記錄是否與規(guī)定一致 3 ○ 5 是否與供應(yīng)商簽訂 采購協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議和 HSF 保證協(xié)議 ？ 查閱供應(yīng)商名單中至少 3 個供應(yīng)商的采購協(xié)議、質(zhì)保協(xié)議和 HSF保證協(xié)議 5 6 組織向其供 應(yīng)商提出了哪些 HSF 要求 ？ 2 份采購訂單是否有明確 HSF 要求； 有 HSF 標(biāo)識； 3 個HSF 供方是否定期提供了檢測報告和不使用有害物質(zhì)聲明 3 7 是否向我司提供了有效的 宣告表 ？ 核實宣告表中的供方是否與名錄中的供方一致，并檢查是否有變更 3 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 8 是否建立 了變更管理制度 并及時將各種變更信息通知到客戶？ 檢查其供方、材料、工藝技術(shù)等是否有變更并是否有客戶確認(rèn)記錄 2 9 是否建立了 零部件確認(rèn)制度 并執(zhí)行？ 檢查 至少 3 個重要零部件供方的樣品確認(rèn)流程和報告是否與規(guī)定一致 3 10 是否建立 倉庫管理制度 并按規(guī)定執(zhí)行？ 是否建立 包裝搬運堆放管理制度 ？ 查閱其物料的收發(fā)、領(lǐng)用、退換、盤點機制是否明確和執(zhí)行 檢 查 物 料 的 搬運、包裝和倉庫物料的堆放方式能否確保其質(zhì)量不受到影響 3 11 是否有 物料存儲期限管理規(guī)定？ 檢查倉庫至少 2種物料是否有到期并按規(guī)定重新送檢 2 12 倉庫是否整潔、防塵、通風(fēng)、堆放合理，是否有安全和消防措施？ / 2 13 如何保證物料的 先 進(jìn)先出 ？ 檢查物料存卡和進(jìn)出明細(xì) 3 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 供應(yīng)商零部件整改報告 記錄編號： DXC22501 順序號： 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商代號 零部件名稱 零部件編號 質(zhì)量特性分級 關(guān)鍵 □ ； 重要 □ ； 一般 □ 要求整改完成日期 年 月 日 問題詳細(xì)描述： 整改要求 (包括提供樣件的數(shù)量及驗證方式（ 進(jìn)貨檢驗□；裝配驗證□；型式驗證□；市場跟蹤驗證□；現(xiàn)場驗收□） 的要求 )： 編制 : 采購部門領(lǐng)導(dǎo)： 供應(yīng)商改進(jìn) 臨時應(yīng)急措施（可附頁）： 編制： 原因分析及糾正（預(yù)防）措施計劃（可附頁）： 編制： 糾正（預(yù)防）措施計劃完成情況（可附頁）： 編制： 主管質(zhì)量工程師 主管質(zhì)量副總 加蓋企業(yè)公章 采購部門驗 收： 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 結(jié)論：合格□；不合格□。 不合格原因： 編制： 審核 /日期：
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