【正文】 及到財政扶貧資金 (含以工代賑資金 )。庫區(qū)扶持項(xiàng)目資金等。在資金管理方面，基本能做到專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ谩５诒敬巫圆檫^程中，發(fā)現(xiàn)在財政扶貧項(xiàng)目方面，有資金滯留現(xiàn)象，資金額達(dá) 萬元，波及 2 個小項(xiàng)目。其原因是 以上資金到位后，正處于我鄉(xiāng)村級財務(wù)全面清理時期，各村資金已凍結(jié)， 8 月 1 日才開始運(yùn)行。近期我們已予糾正，將資金拔付到項(xiàng)目單位，并完善了帳務(wù)處理。 第五篇：專項(xiàng)資金自查報告 專項(xiàng)資金自查報告 專項(xiàng)資金自查報告 （一） 一、項(xiàng)目目的及意義簡述 云南具有發(fā)展天然橡膠產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢，橡膠樹優(yōu)良品種的選育和推廣是促進(jìn)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)措施。系統(tǒng)地收集、保存、鑒定及利用新種質(zhì)，是培育橡膠優(yōu)良品種的基礎(chǔ)。收集、保護(hù)和鑒定引入品種的主要農(nóng)藝性狀，可以直接篩選出一些適應(yīng)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)條件的橡膠樹新品種，對研究橡膠樹遺傳多樣性、性狀遺傳規(guī)律及選育新品種也具有重要意義。 二、項(xiàng)目主要內(nèi)容 在云南省熱帶作物科學(xué)研究所指導(dǎo)下進(jìn)行膠木兼優(yōu)品種的膠乳生理測 定，鑒定 12個品種的膠乳代謝類型，制定相應(yīng)的割膠制度。 保護(hù)位于西 雙版納州景洪農(nóng)場， 12 個膠木兼優(yōu)品種的適應(yīng)性系比區(qū)，面積為 204 畝， 4907 株。鑒定各品種的產(chǎn)量、生長量和抗逆性。 通過對各品種的產(chǎn)量、生長量、抗寒性等主要農(nóng)藝性狀的比較分析，篩選可以大面積推廣的橡膠樹新品種。 三、資金使用情況 “膠木兼優(yōu)適應(yīng)性試驗(yàn)試種保護(hù)”項(xiàng)目 20**資金到位 0 萬元，使用項(xiàng)目資金 0 萬元，其中：商品和服務(wù)支出 8 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 0、 2 萬元（見明細(xì)表）。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按預(yù)算安排支出，不存在挪用資金行為。 四、項(xiàng)目實(shí) 施情況 項(xiàng)目于 20**年 1 月 13 日召集所有試驗(yàn)區(qū)的相關(guān)技術(shù)人員，在德宏瑞麗市進(jìn)行了項(xiàng)目協(xié)調(diào)，布置了相關(guān)工作任務(wù)。 保護(hù)了景洪農(nóng)場 12 個膠木兼優(yōu) 品種的適應(yīng)性系比區(qū)，對熱墾 52熱墾 523 兩個生長較快的品種進(jìn)行了預(yù)割。進(jìn)行了扶弱、內(nèi)壁挖水肥溝、施肥、除草、砍岜壓青、修枝等幼林撫育管理。 12 月測定了離地 150厘米處徑圍，生長最快的四個品種是熱墾 525（ 5 3cm，），云研 772（ 5 4cm），熱墾 523（ 5 6cm）和 GT1（ 5 0cm）。 20**年熱墾 525 開割 253 株，開割率為 7 8%，畝產(chǎn) 1 5kg；熱墾 523 開割 196 株，開割率為 5 2%，畝產(chǎn) 1 9kg。 五、存在的問題 試驗(yàn)地種植的膠木兼優(yōu)新品種，現(xiàn)已有部分達(dá)到開割標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備在 20**年開始試割，需要項(xiàng)目組制定一套統(tǒng)一的試割規(guī)程，方便本項(xiàng)目組執(zhí)行，有利于試驗(yàn)內(nèi)容及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。 項(xiàng)目的保密工作需要進(jìn)一步說明。膠木兼優(yōu)品由于培育單位不愿意提供給我國，是通過愛國華僑引進(jìn)的，為了避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛，應(yīng)作好相應(yīng)的保 密工作。 品種擴(kuò)散問題。橡膠樹品種的推廣需要嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)程進(jìn)行，沒有適應(yīng)性試驗(yàn)正式割膠 6 年以上的鑒定資料就大面積種植，會給種植者造成損失。 專項(xiàng)資金自查報告 （二） 根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于開展財政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查工作的通知》（川財監(jiān)〔 20**〕 97 號）文件要求，我中心立即安排部署，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，對新農(nóng)合基金管理使用情況進(jìn) 行認(rèn)真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、基本情況 （一）參合情況 20**年，我縣新農(nóng)合覆蓋率達(dá) 100%，參合農(nóng)業(yè)人口總數(shù)達(dá) 202123人，參合率 9 17%。 （二）本基金到位情況 今年基金籌集總額為 28 1 63萬元，其中，農(nóng)民自籌 40 65 萬元，各級財政補(bǔ)助資金為 2 41 98 萬元。 20** 年結(jié)余基金 56 06 萬元（含風(fēng)險基金 1 4 17 萬元）。截止 20**年 10 月底，縣財政新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位37 48 萬元，中央財政下?lián)苄罗r(nóng)合基金 1208 萬元，省、市新農(nóng)合補(bǔ)助基金到位 8 3 5 萬元，基金到位率 100%。 二、基金使用 （一）家庭賬戶資金使用 20**年，我縣門診家庭賬戶資金累計(jì)總額為 7 1 56 萬元，截止 12 月 26 日，全縣參合農(nóng)民門診補(bǔ)償共 57149人次，門診補(bǔ)償 18 1 萬元，占門診家庭帳戶基金的 2 5%。 （二）統(tǒng)籌基金補(bǔ)償情況 20**年，我縣統(tǒng)籌資金總額為 25 59 萬元，截止 12 月 31 日，全縣參合農(nóng)民住院補(bǔ)償共計(jì) 19531 人次， 220 04 萬元；其中，縣外醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院 4564 人次，占住院總補(bǔ)償人次的 2 37%，補(bǔ)償金額 96 92 萬元，占補(bǔ)償總金額的 4 50%；縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償 3776 人次，占總?cè)舜蔚? 1 33%，補(bǔ)償 67 6 萬元，占總金額的 2 6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補(bǔ)償 11191 人次，占人次的 5 30%，補(bǔ)償 57 52 萬元，占總金額的 2 9%；政策范圍內(nèi)補(bǔ)償比為 60、 28%。 本共有 389人報銷新農(nóng)合慢性病門診，統(tǒng)籌基金支出 2 06萬元；住院正常分娩 407 人，補(bǔ)償 1 36萬元。 三、加強(qiáng)基金管理，保障基金安全 （一）從管理體制上健全新農(nóng)合基金的管理制度 一是設(shè)立新農(nóng)基金財務(wù)管理科，嚴(yán)格堅(jiān)持新農(nóng)合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉(zhuǎn)賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；二是設(shè)立稽查科，定期核查各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)基金支出情況、醫(yī)療服務(wù)行為，保障新農(nóng)合 基金安全運(yùn)行；三是建立并不斷完善新農(nóng)合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺《青川縣新農(nóng)合基金管理辦法》、《青川縣新農(nóng)合基金管理制度》等一系列規(guī)范性文件，進(jìn)一步嚴(yán)格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩?、公平、合理運(yùn)用。 （二）從補(bǔ)償方案測算上確保基金有效使用 20**年，國家對農(nóng)民群眾醫(yī)療補(bǔ)助進(jìn)一步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結(jié)合本地實(shí)際，科學(xué)測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺《青川縣新農(nóng)合第六套補(bǔ)償方案》，提高報銷比例及封頂金額，降低起付線，有效提高農(nóng)民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線 80 元，補(bǔ)償比例為 75%；縣級醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為 300 元，補(bǔ)償比例為 65%；市級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為 600 元，補(bǔ)償比例為 45%；省級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線 700 元，補(bǔ)償比例為 35%；區(qū)外其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線為 800 元，補(bǔ)償比例為 25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費(fèi)用納入統(tǒng)籌基金補(bǔ)償。從全年補(bǔ)償情況看，農(nóng)民受益與 20**年相比進(jìn)一步提高，基金使用率達(dá) 90%以上。 （三）從有效加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)管中確?；鸢踩? 一是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療 衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠一針見血的指出醫(yī)療機(jī)構(gòu)的違規(guī)行 為；二是與各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)療服務(wù)協(xié)議，并出臺《青川縣新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量保證金管理辦法》，逗硬獎懲，保障基金安全；三是根據(jù)廣元市醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)規(guī)定，結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)療服務(wù)開展情況，出臺《青川縣新農(nóng)合住院費(fèi)用控制指標(biāo)》、《青川縣新農(nóng)合單病種限價收費(fèi)管理辦法》、 ()《青川縣新農(nóng)合次均費(fèi)用控制指標(biāo)》等一系列規(guī)范行文件，讓新農(nóng)合監(jiān)管工作做到有章可循；四是多措并舉，監(jiān)管定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核查兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)管，也可以采取定期與不定期下鄉(xiāng)核查的方式 對定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。 20**年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核查共計(jì) 50 余次，核減各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不規(guī)范報銷費(fèi)用 2 萬多元，懲扣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量保證金 3000 元；五是民主監(jiān)督，各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按要求 設(shè)立新農(nóng)合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農(nóng)合費(fèi)用報銷情況，讓新農(nóng)合基金運(yùn)轉(zhuǎn)公開透明，廣泛接受廣大農(nóng)民群眾監(jiān)督。 四、存在的問題 部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務(wù)行為。對新農(nóng)合基金安全造成負(fù)面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農(nóng)合基金監(jiān)督管理工 作心有余而力不足。 近年來因自然災(zāi)害頻繁，部分新農(nóng)合基金支出憑證因?yàn)?zāi)損毀 基金管理使用模式缺乏創(chuàng)新，基金使用率有待進(jìn)一步提高。 缺乏新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，新農(nóng)合基層管理人員重視程度與業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)合工作宣傳不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加之災(zāi)后重建任務(wù)繁重，導(dǎo)致管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時， 病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費(fèi)用報銷工作滯后，導(dǎo)致新農(nóng)合門診與統(tǒng)籌基金沉淀過多。 五、下一步工作打算 建議上級主管部門進(jìn)一步夯實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療技術(shù)力量。 加大新農(nóng)合基金管理培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高基層經(jīng)辦人員對新農(nóng)合基金管理的重視程度與業(yè)務(wù)能力。 進(jìn)一步加大對縣內(nèi)各級定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)行為的監(jiān)管與懲處力度，控制次均住院費(fèi)用，提高實(shí)際補(bǔ)償比，保障新農(nóng)合基金安全。 加強(qiáng)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強(qiáng)化宣傳工作，多措并舉，進(jìn)一步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農(nóng)合工作的管理與指導(dǎo)。 全面推開門診統(tǒng)籌工作，減少新農(nóng)合基金結(jié)余率，進(jìn)一步提高群眾受益率。 結(jié)合醫(yī)改政策的逐 步落實(shí)，進(jìn)一步提高住院實(shí)際補(bǔ)償比，提高群眾受益率。 專項(xiàng)資金自查報告 （三） 勐臘縣民宗局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和州民宗局的指導(dǎo)下，圍繞黨委、政府的中心工作任務(wù)和民委的工作重點(diǎn)，積極做好民族經(jīng)濟(jì)工作，真正做到解決少數(shù)民族群眾在生產(chǎn)生活中的特殊困難；使有限的民族專項(xiàng)資金發(fā)揮了更大的政治、經(jīng)濟(jì)和社會效益。 根據(jù)云財農(nóng)〔 20**〕 147 號、云族發(fā)〔 20**〕 58 號文件要求，勐臘縣民宗局對 20**民族專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下： 一、項(xiàng)目 申報情況 民族專項(xiàng)資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對民族地區(qū)和少數(shù)民族關(guān)心、支持的具體體現(xiàn)，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支撐。我們在工作中嚴(yán)格執(zhí)行資金的申報程序： （一）、做好項(xiàng)目前期考察、評估論證工作。年初，勐臘縣民宗局領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目管理人員深入基層，調(diào)查研究，加 強(qiáng)對項(xiàng)目的前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到認(rèn)真預(yù)算、嚴(yán)格審查、可行性研究，項(xiàng)目評估論證，分析項(xiàng)目建設(shè)的可行性，必要性，盡可能地搜集完整的資料，建立健全項(xiàng)目貯備庫。 （二）、確定上報項(xiàng)目。在調(diào)查論證的基礎(chǔ)上，我局對申報項(xiàng)目 進(jìn)行了篩選，按照“統(tǒng)籌兼顧、適當(dāng)集中、突出重點(diǎn)，確保團(tuán)結(jié)”的原則，確定申報項(xiàng)目。 20**年共申報民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共 25 項(xiàng)目；總投資 357 萬元，申請國家補(bǔ)助資金 320 萬元。其中：第一批少數(shù)民族發(fā)展資金 250 萬元（西民宗發(fā)〔 20**〕 25 號）；第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金 20 萬元（西財農(nóng)字〔 20**〕 278 號）；“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn) 50萬元（西民宗聯(lián)發(fā)〔 20**〕 01 號。 二、項(xiàng)目資金到位情況 20**年州民宗局、州財政局以《關(guān)于下達(dá) 20**民族專項(xiàng)資金重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃及扶持人口較少民 族發(fā)展補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》（西民宗發(fā)〔 20**〕 25 號、 西財農(nóng)字〔 20**〕 208 號）；《西雙版納州財政局關(guān)于下達(dá) 20**年第二批中央少數(shù)民族發(fā)展資金的通知》（西財農(nóng)字〔 20**〕 278 號）和《關(guān)于下達(dá) 20**民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整村推進(jìn)計(jì)劃的通知》（西民宗發(fā)〔 20**〕 01 號）等文件下達(dá)了勐臘縣民族專項(xiàng)資金項(xiàng)目共 25 項(xiàng)，補(bǔ)助資金總額為 320 萬元。 三、項(xiàng)目執(zhí)行情況 在執(zhí)行項(xiàng)目時，“做好三個嚴(yán)格”一是嚴(yán)格按所下達(dá)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施；二是嚴(yán)格保證質(zhì)量；三是嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理 。 20**年，勐臘縣重點(diǎn)實(shí)施了交通、人畜飲水、文化體育、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓(xùn)等大類 25 個扶持子項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資 357 萬元，其中投入國家補(bǔ)助資金 320 萬元（群眾投工投勞抵資 37 萬元）。項(xiàng)目涉及項(xiàng)目涉及 10 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 11 個村委會 1142戶 11483 人。 （一）項(xiàng)目成果和效益 一年來，通過項(xiàng)目的實(shí)施，極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)，改善邊境地少數(shù)民族群眾群眾生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，改善了群眾的觀念