【正文】 針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方名錄，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實(shí)際名錄的一致。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。 針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到 準(zhǔn)確、真實(shí)。糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過(guò)程 /特殊過(guò)程；成產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過(guò)程 /特殊過(guò)程；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)將提供作業(yè)指導(dǎo)書。 糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過(guò)程 /特殊過(guò)程；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)提供了作業(yè)指導(dǎo)書。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考 核檢查評(píng)審情況記錄表》 條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“現(xiàn)場(chǎng)未能見(jiàn)到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“未對(duì)產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。 針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已對(duì)產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。糾正措施的處理情況：公司將對(duì)產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)不全（無(wú)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識(shí)、物料卡）”。 分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。 針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)添加無(wú)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識(shí)、物料卡。 糾正措施的處理情況：公司加強(qiáng)管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。 依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢 查評(píng)審情況記錄表》 條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電流測(cè)試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電流測(cè)試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電流測(cè)試儀。 1依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電測(cè)試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無(wú)耐壓測(cè)試儀 、漏電流測(cè)試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電流測(cè)試儀。 1依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“未制定檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器使用記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進(jìn)行必要的記錄。 針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器的使用記錄。糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器的使用記錄。不符合報(bào)告編號(hào)： wk1 篇二：不合格產(chǎn)品整改措施 關(guān)于 xxxxxxxx 衣服不合格的整改措施尊 敬的北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)： 首先 xxx 集團(tuán)公司感謝北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)本著以對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)的工作理念開(kāi)展商品比較試驗(yàn)，促進(jìn)對(duì)我們商品質(zhì)量的提高，使我們更好地為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的羽絨制品。 本公司于 2021 年 12 月 16 日收到貴協(xié)會(huì)的通知后，得知 xxx 的q1881 款纖維含量指標(biāo)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)， xxx 公司給予了高度重視，立即通知各門店對(duì)不合格商品進(jìn)行了下架，返回廠家，召開(kāi)中層質(zhì)量管理人員會(huì)議，分析原因，查找不足，并按照協(xié)會(huì)的通知精神制定了整改措施： 一、每批次商品在進(jìn)入市場(chǎng)后先進(jìn)行商品質(zhì)量檢測(cè) ，對(duì)不合格商品決不投放市場(chǎng)。 二、加大服裝面料自檢的管理力度，調(diào)整并提升更高水平的業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行商品質(zhì)量把關(guān)。 三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，聘請(qǐng)專業(yè)人員講解、學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高我公司管理人員的業(yè)務(wù)水平。 通過(guò)北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)對(duì)本公司的監(jiān)督，使我們對(duì)羽絨制品的標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)有了新的認(rèn)識(shí)。本公司誠(chéng)懇接受此次教訓(xùn)，確保以后以維護(hù)消費(fèi)者利益為宗旨，企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并且進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)商品質(zhì)量和服務(wù)的監(jiān)督，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，為促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)服務(wù)。 最后我們衷心的感謝北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)敦促我們加強(qiáng)企業(yè)自律，促進(jìn)商品質(zhì)量提高，為消費(fèi)者提供放心安全的高品質(zhì)服裝，希望您們今后給予我們更多地指導(dǎo)與幫助。 常熟市 xxx制衣有限公司 2021xx 篇三：某食品公司整改措施報(bào)告 xx 市 xxxx 有限責(zé)任公司整改措施報(bào)告 xx 市工商行政管理局 :xxxx 年 x 月 xx 日，在貴局組織的食品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢中，我公司生產(chǎn)日期為 xxxx 年 xx 月 xx 日，規(guī)格為 xxxg/袋的產(chǎn)品經(jīng) xx 市食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心抽樣檢驗(yàn)，出現(xiàn) x 項(xiàng)目不合格情況。 收到該檢驗(yàn)報(bào)告后，公司上下高度重視，董事長(zhǎng)召集了技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)部門，對(duì)出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了相關(guān)措施。經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn) x 項(xiàng)目不合格的原因是： 我們?cè)?xxx 產(chǎn)品的生產(chǎn)制作過(guò)程中添加了 xx生產(chǎn)的 xxxx(所添加比例為 )。針對(duì)以上情況，我公司采取以下措施： 停產(chǎn)進(jìn)行整改，并組織員工進(jìn)行食品質(zhì)量安全教育及學(xué)習(xí)《食品安全法》等法律法規(guī)。 ，并對(duì)已生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行銷毀處理。 ，規(guī)定食品質(zhì)量安全檢 驗(yàn)員，定時(shí)定量對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全檢測(cè)，其結(jié)果直接向董事長(zhǎng)進(jìn)行報(bào)告?，F(xiàn)我公司已認(rèn)識(shí)到做紅薯粉絕不能添加明礬，絕不做有鋁的紅薯粉絲；今后我們會(huì)吸取這次的教訓(xùn)，嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)質(zhì)量管理技術(shù)改進(jìn)，為廣大消費(fèi)者提供安全、健康、放心的產(chǎn)品。 xx 市 xxxx 有限責(zé)任公司 2021年 7 月 5 日 第五篇：不合格項(xiàng)整改報(bào)告 關(guān)于 2021 年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告 2021 年 8 月 18~19 日，經(jīng)我公司申請(qǐng)，國(guó)家有色金屬審查部組織以張鳴（高級(jí)工程師）任組長(zhǎng)的審查組一行 三人來(lái)我公司開(kāi)展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)審查，發(fā)生一般不合格 8 項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng) 0 項(xiàng)。針對(duì)不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。 一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對(duì) 8 項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。 二、事實(shí)分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)， 4 個(gè)申證單元共同存在以下 8 項(xiàng)不合格。不合格項(xiàng)① 條款，檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過(guò)調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。不合格項(xiàng)② 條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研做得不夠。不合格項(xiàng)③ 條款，未制定采購(gòu)文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購(gòu)文件內(nèi)容不完善，對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來(lái)一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項(xiàng)④ 條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒(méi)有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項(xiàng)⑤ 條款，工藝監(jiān)督考核辦法不 1 完善，無(wú)考核記錄。原因在于對(duì)生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。不合格項(xiàng)⑥ 條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對(duì)各關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒(méi)有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。不合格項(xiàng)⑦ 條款，未對(duì)特殊過(guò)程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對(duì)特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過(guò)程，屬管理漏洞。不合格項(xiàng)⑧ 條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對(duì)半成品各項(xiàng)指 標(biāo)都作檢測(cè)，但是只對(duì)硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。 三、整改措施。 針對(duì)不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測(cè)人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)設(shè)備說(shuō)明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測(cè)室裝裱掛墻。 針對(duì)不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。 針對(duì)不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 、 條款，完善采購(gòu)管理文件，增加對(duì)新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。 針對(duì)不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購(gòu)人員對(duì)主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保 存一年。 針對(duì)不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對(duì)監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。 針對(duì)不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝 流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)立牌警示。 針對(duì)不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過(guò)程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過(guò)程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。 針對(duì)不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對(duì)半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。 以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間 8 月 20 日 ~31 日。經(jīng)過(guò)本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)。 遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 二零零七年九月一日