【正文】 挖、超深越界現(xiàn)象，改善礦山地質(zhì)環(huán)境。目前已完成修建性詳細規(guī)劃，開展了相關(guān)水文地質(zhì)勘察。 （八）堅持礦業(yè)秩序整 頓，優(yōu)化了企業(yè)發(fā)展新環(huán)境 針對公司周邊有證礦點多、超深越界盜采現(xiàn)象，公司出重拳，下猛藥，有力地打擊了非法采礦行為，維護了礦區(qū)穩(wěn)定，規(guī)范了礦業(yè)秩序。 配合地方政府對礦區(qū)超深越界行為進行地毯式清理整治。爭取了省國土資源廳、省監(jiān)察廳專項聯(lián)合調(diào)查，對高峰水庫周邊有證礦點超深越界盜采現(xiàn)象立案調(diào)查，封堵巷道。去年開展了 58 礦業(yè)秩序整頓，收繳設(shè)備 9 臺、繳獲雷管 87 發(fā)、炸藥 66公斤，抓獲非法采礦人員 48人，沒收非法盜采鉛鋅原礦 60 多噸。 長效機制進一步完善。重新修訂了《礦業(yè)秩序管理辦法》，內(nèi)部建立了快速反應(yīng)機制，并要求蘇仙區(qū)礦業(yè)聯(lián)合執(zhí)法大隊每天駐守高峰水庫。 積極支持大金公司平穩(wěn)發(fā)展，優(yōu)化周邊礦業(yè)秩序。今年大金公司共收購柿竹園公司鉛鋅原礦 噸 ,品位達到 %。井下已經(jīng)形成采礦能力， 11 月份出礦 1100 多噸。同時積極辦理采礦權(quán)證，擇機整合周邊有證礦點。 （九）堅持提升企業(yè)軟實力，企業(yè)文化結(jié)出新碩果 一年來，公司緊緊圍繞企業(yè)改革、發(fā)展、穩(wěn)定這一中心，以各級黨組織和黨員先進性建設(shè)為主線，以建設(shè)高素質(zhì)黨員干部隊伍為目標，以深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)、建設(shè)學習型黨組織、 城鄉(xiāng)黨組織大對接、干部培訓年等活動為手段，全面提升黨建工作。去年公司黨委被中國五礦集團評為四強先進基層黨組織，全省首批創(chuàng)建學習型黨組織示范點，郴資桂黨建示范長廊示范點。公司在創(chuàng)先爭優(yōu)活動中取得的成績經(jīng)驗和典型做法，在去年 7 月日省屬國有企業(yè)創(chuàng)先爭優(yōu)活動匯報會上得以交流，受到出席會議的梅克保等省委領(lǐng)導同志的公開表揚。此外，歷時兩年多的編纂，公司終于出版了 65 萬字、近百幅照片的《柿竹園公司志（評審稿）》，企業(yè)文化建設(shè)又添新成果。 （十）堅持發(fā)展成果共享，職工生活有了新改善 在企業(yè)不斷發(fā)展、利潤持續(xù) 增長的前提下，公司按照國家政策，去年為職工增加了工資，人平收入增長了 11%。在上級部門的支持下，公司通過多方努力，解決了五年之久的團購房問題，并為 680 戶棚戶區(qū)職工爭取到了工礦棚戶房指標，為 101 戶特困家屬辦理了低保待遇。幫助 60 名職工子女實現(xiàn)了就地再就業(yè)；工會設(shè)立幫扶中心，開展政策幫扶、崗位幫扶、資金幫扶，幫助困難群體走出困境，向 24 名寒門學子開展了金秋助學活動，發(fā)放了各類困難補助，累計發(fā)放 萬元；另外，公司完成了電視數(shù)字化改造，提高了職工家屬電視收視的質(zhì)量；內(nèi)部醫(yī)保納入了郴州市統(tǒng)籌管理，職工基本 醫(yī)療得到更加有力的保障。 二、當前發(fā)展中存在的問題與困難 同志們，一年來我們做了大量的工作，取得了不少成績，同時也存在不少問題和困難： 多金屬原礦品位下降以及上部氧化礦增多。隨著多金屬連續(xù)開采推進，上部氧化礦增多、礦石含泥嚴重、原礦品位大幅下降，井下配礦難度進一步增大，將長期制約和影響選廠經(jīng)濟技術(shù)指標的提高。 十一五技術(shù)攻關(guān)成果工業(yè)化程度不高，實際應(yīng)用效果不理想，科研成果轉(zhuǎn)化率有待提高，企業(yè)發(fā)展中大量技術(shù)瓶頸有待突破。 執(zhí)行力有待進一步提高。公司部分規(guī)章制度在個別單位和少數(shù)領(lǐng)導干部那里，沒有得到很好的貫徹執(zhí)行。 精細管理有待加強。公司在安全管理、工程管理、物資管理、財務(wù)管理、成本管理等方面依然存在不少問題。如：成本控制雖然做了很多工作，但對成本的控制環(huán)節(jié)把控不嚴，基礎(chǔ)工程預(yù)算不夠細致。 安全壓力依然很大。制約發(fā)展的三大隱患源還沒有從根本上改變，即：多金屬采礦場由于采空區(qū)越來越大造成井下地壓問題嚴峻；高峰水庫周邊因濫采亂挖形成重大安全隱患；柴山尾礦庫位于整個礦區(qū)最高處，給下部生活區(qū)造成安全 壓力。其，部分領(lǐng)導和職工安全意識淡薄，三違現(xiàn)象依然存在。同時，外包隊工作人員安全規(guī)范作業(yè)意識比較差，流動性大，有效監(jiān)管難度大。 公司鎢生產(chǎn)配額指標不足。省國土資源廳給我公司的鎢生產(chǎn)指標為 40 噸 /年，去年，我們的產(chǎn)量接近 50 噸，目前公司鎢生產(chǎn)指標缺口達 1000噸 /年。 礦業(yè)秩序整頓沒有實現(xiàn)標本兼冶，時有反彈，要實現(xiàn)長治久安，任重道遠。 維穩(wěn)工作壓力大。隨著公司的不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)交錯的格局更加凸顯，企地在謀求各自發(fā)展的問題上，利益關(guān)聯(lián)度大，容易造成矛盾沖突；部分職工群眾思想觀念 守舊，過分依賴企業(yè)，期望過高，容易引發(fā)群體不滿情緒；一些歷史遺留問題存在，企業(yè)容易招致無端訴訟；企業(yè)改革不斷深化，利益關(guān)系調(diào)整，容易觸及部分人的敏感神經(jīng)；社區(qū)流動人員的增多，容易誘發(fā)各種不安定因素；作為礦山企業(yè)，安全環(huán)保隱患容易釀成突發(fā)事件。凡此種種，都將影響企業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展。 人力資源結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。職工平均年齡偏大，高技能人才比重低，復(fù)合型管理人才、高端技術(shù)人才短缺，部分技術(shù)崗位人員出現(xiàn)斷層現(xiàn)象，人才流動與退出機制尚未建立。 以上這些問題，公司將高度重視并采取有效措施加以改進落實。 三、十二五發(fā)展藍圖 （一）公司十二五發(fā)展的基本思路 以科學發(fā)展觀為指導，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟方式為主線，以深化改革為動力，以科技進步和創(chuàng)新為支撐，以項目建設(shè)為平臺，依托公司、郴州及湖南的鎢、鉍、錫、鉛、鋅、銅、螢石等資源優(yōu)勢，依靠科技進步，以采選為主業(yè)，著力發(fā)展精深加工，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷提高礦產(chǎn)資源綜合利用水平和經(jīng)濟效益，把柿竹園打造成綠色礦山、效益礦山、科技礦山、和諧礦山。 （二）公司十二五期間的發(fā)展戰(zhàn)略目標 通過一系列投資項目建設(shè)，到十二五期末，公司產(chǎn)品銷售收入達到億元， 利潤 3～ 5 億元，保障企業(yè)職工的收入水平與企業(yè)的發(fā)展同步增長，將柿竹園公司建設(shè)成為國內(nèi)一流的稀有稀貴有色金屬生產(chǎn)基地及深加工龍頭企業(yè)，打造成中國五礦集團旗下國際一流的標志性礦山企業(yè)。 四、當前的形勢與任務(wù) （一）面臨新機遇 2021 年，全球經(jīng)濟已逐步走出低谷開始復(fù)蘇，國家經(jīng)濟更是企穩(wěn)回升向好。中國五礦集團提出未來年實現(xiàn)兩跨躍的宏偉目標， 2021 年打入世界金屬礦業(yè)集團第一梯隊陣營， 2021 年將建成國際一流的創(chuàng)新型跨國企業(yè)。湖南有色控股提出十二五期間實現(xiàn)國際化、規(guī)?；⒓s化、集團化、和諧 化五大目標，實現(xiàn)三個一（銷售收入要達到 1000個億、投資要達到 100 個億、利稅總額要到達 100 個億）。上級的大規(guī)劃，大投資，大作為給我們帶來了快速發(fā)展的良好機遇。 （二）遭遇新挑戰(zhàn) 我們既面臨新機遇，也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。從國際上看，貿(mào)易保護日益嚴重，貿(mào)易摩擦增多，有色金屬出口難以大幅增長；從國內(nèi)行業(yè)來看，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式是十二五規(guī)劃的主線 ,進一步淘汰落后產(chǎn)能 ,提升產(chǎn)業(yè)集中度，降低單位 gdp 能耗，確保經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得重大進展，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)已經(jīng)成為國家的產(chǎn)業(yè)政策的主旋律。由于國家政策因素，國家對鎢、鉬等礦產(chǎn)資源的保護措施可能進一步加大，礦山企業(yè)擴大開采規(guī)模將受到限制；從湖南有色集團公司管理來看，中國五礦對湖南有色集團的企業(yè)資源戰(zhàn)略、綜合管理水平提出了更嚴格的要求；從企業(yè)內(nèi)部 現(xiàn)狀來看，原礦品位逐步下降，原材料及能源燃料價格不斷攀升，公司盈利空間將受到擠壓。 機遇與挑戰(zhàn)是一種辯證的關(guān)系，在這種形勢下，我們必須保持高度的危機意識、改革意識、創(chuàng)新意識，要謀劃好十二五期間的發(fā)展格局，精心布署，以堅定的意志、飽滿的熱情、扎實的工作，全面完成今年各項工作任務(wù)。 （三） 2021 年公司的發(fā)展思路 以建設(shè)高素質(zhì)的班子和隊伍為保障，以提升科技創(chuàng)新能力和管理水平為手段，發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能，全面提高各項經(jīng)濟技術(shù)指標；以穩(wěn)步推進鎢鉬精加工、氧化鉍和鉍化工、鉍資源控制、錫資源整合、柴山技術(shù)改造、銅錫采選工程、資源綜合回收七大項目建設(shè)為載體，拓展企業(yè)發(fā)展新空間，促進公司全面轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提升發(fā)展速度和發(fā)展水平；以團購房工程建設(shè)、棚戶區(qū)改造工程的實施和國家礦山公園建設(shè)為契機，全面提升企業(yè)職工的生活質(zhì)量。 （四） 2021 年的主要目標任務(wù) 生產(chǎn)目標：完成鎢精礦折合量 00 噸；完成鉬精礦折合量 1362噸；完成鉍金屬量 1278 噸；完成高純鉍 11 噸；完成氧化鉬 1122 噸；完成水力發(fā)電量 900 萬千瓦時；完成采掘剝離總量 萬噸，其中采礦量 ，掘進量 150 米；完成選礦處理 量 萬噸。 經(jīng)營目標：實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（不變價） 18284 萬元；實現(xiàn)銷售收入億元；（其中本部 782 萬元）完成利潤 億元。 安全環(huán)保目標：千人死亡率為零；污染物達標排放率 95%以上。 職工福利目標：職工收入與企業(yè)發(fā)展同步增長。 五、 2021年的工作安排 2021 年，各項工作任務(wù)十分艱巨，為圓滿完成奮斗目標，我們將著重做好以下工作： （一）周密計劃、科學安排、精心組織，堅定不移地完成生產(chǎn)任務(wù) 精心組織多金屬井下生產(chǎn)。多金屬采礦場出礦品位下降，氧化礦增多，這是必然趨勢。因此，必須提前計劃、合理布局，搞好配礦工作，一是要加強 0～ 365 開拓采掘系統(tǒng)施工；二是要抓緊 385ks ks2 出礦工程改造，盡量早出礦；三是加大西北角出礦力度，防止氧化礦污染范圍擴大。 多金屬選礦系統(tǒng)要繼續(xù)挖掘潛力，提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率，增加處理量，要認真分析噸／日與 1000 噸／日兩個選廠之間的指標差距，找出原因，確定對策。 野雞尾選廠與 380 選廠要發(fā)揮好技術(shù)改造的作用，切實提高選礦回收率 。 柴山選廠要挖潛增效，提高處理量和回收率，總結(jié)好機修外包提高工效的經(jīng)驗，為推廣至其它選廠奠定基礎(chǔ)。 冶煉廠要滿負荷生產(chǎn)，在保證環(huán)保的前提之下，發(fā)揮系統(tǒng)設(shè)計產(chǎn)能，形成規(guī)模效益，要把原有庫存的鉍精礦消化完。 柴山采礦場要兼顧好鉛鋅生產(chǎn)和多金屬項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雙重任務(wù)，需要認真組織研究施工方案，做到生產(chǎn)基建兩不誤，確保 3000噸 /日項目建設(shè)按期完工。 大金公司要盡快完成選廠改造，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，扭虧為盈。 （二）強力推進安全二級標準化，加快井下 6+1 系統(tǒng)和 hse 體系的建設(shè)，確保安全環(huán)保管理上臺階 科學發(fā)展離不開安全保障和生態(tài)文明。為應(yīng)對湖南有色集團公司嚴峻的安全環(huán)保形勢，落實鐵腕抓安全、重拳治環(huán)保的精神，從根本上整治安全環(huán)保中存在的突出問題，確保 2021 年安全環(huán)保奮斗目標的順利實現(xiàn)，為公司科學發(fā)展、安全發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)，明年公司要認真貫徹國辦 23 號文件精神，以創(chuàng)建全省非煤礦山二級安全標準化示范企業(yè)、全省非煤礦山井下六大避險系統(tǒng)標桿企業(yè)、全省非煤礦山應(yīng)急救援基地之一為目標打造本質(zhì)安全型礦山，率先建立 hse體系。 開展對外包隊伍的專 項整治行動。加強對外承包施工作業(yè)隊伍的安全生產(chǎn)、培訓、監(jiān)督、檢查、指導、管理及考核工作，對資質(zhì)不全、資質(zhì)達不到要求，管理混亂、不能履行安全生產(chǎn)責任的隊伍堅決清退；連續(xù)兩年發(fā)生工亡事故的施工隊伍堅決清退；不能接受公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的作業(yè)隊伍堅決清退。 加大反三違力度，全面提高全員綜合安全素質(zhì)。 加大對規(guī)程規(guī)章學習消化工作。 認真組織學習，深刻汲取事故教訓。組織各級管理人員、基層班組學習事故案例，剖析事故原因，吸取事故教訓，舉一反三，堅決杜絕類似事故的重復(fù)發(fā)生。 堅持領(lǐng)導帶班下井制度。 積極同政府相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)爭取安全、環(huán)保、減排的資金補助。 逐步推進周邊資源整合。以資源整合促進礦業(yè)秩序整頓，從而實現(xiàn)礦業(yè)秩序標本兼治，達到礦山安全生產(chǎn)的目的。 （三）加快與五礦集團制度文化的融合，提高管理水平 要對照五礦集團制度文化體系，把五礦集團的先進管理方法和管理理念導入企業(yè)內(nèi)部，實現(xiàn)與五礦集團工作、信息、管理的全面對接。特別是對成本、運營、財務(wù)、風險等方面的管理，要實行全面提質(zhì)。近期要在財務(wù)、人事、營銷、技改工程建設(shè)等管理環(huán)節(jié)上，形成 完善的管理機制。在管理實踐中，既要突出職能部門的協(xié)調(diào)能力，還要體現(xiàn)審計、效能監(jiān)察、法律事務(wù)、督查督辦等制度的約束力。 抓好全面預(yù)算管理。繼續(xù)按照橫向到邊，縱向到底的總體要求，事前的預(yù)算編制要精細精準，指標分解要突出科學性和可靠性，事中（月度考核）強化過程控制，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，事后要總結(jié)經(jīng)驗和不足，客觀評價考核。 抓好風險控制管理。通過風險的識別、預(yù)測和衡量、選擇有效的手段，以盡可能降低成本，有計劃地處理風險，以獲得企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)濟保障。通過全面預(yù)算管理和風險控制管理，量入為出，綜 合平衡。 實施對標管理。通過收集國內(nèi)外同行業(yè)企業(yè)的管理標準和指標信息，對比研究本企業(yè)與其它企業(yè)在管理方法上的差距，認識自身控制成本費用方面和其他管理方面的缺陷，從而提高本企業(yè)的管理水平，達到持續(xù)改進的目的。 建立和完善二級單位與部辦的 kpi 績效考核體系，對內(nèi)部關(guān)鍵工作進行量化式管理。在制度設(shè)計考核方面，進行大膽的改革，拿出含量工資總額的一部分與成本及回收率掛鉤，加大對成本及產(chǎn)品質(zhì)量的考核力度，從創(chuàng)造經(jīng)濟效益指標方面，加大對