【正文】 責(zé)任制及安全操作規(guī)程 ) 1事故應(yīng)急救援預(yù)案及相關(guān)備案文件 1工傷保險(xiǎn)證明材料 1防雷防靜電檢測(cè)報(bào)告 1消防驗(yàn)收合格證明材料 1總平面布置圖 1 1 日期 資料收集人 40 現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題記錄 企業(yè)名稱 行業(yè)類型 評(píng) 審 項(xiàng) 目 扣 分 項(xiàng) 說(shuō)明： 1 要求加附件，就是進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí) 實(shí)際 存在的問(wèn)題 (側(cè)重于 7元素及聘請(qǐng)專家現(xiàn)場(chǎng)提出問(wèn)題 )。 2附首次會(huì)議簽到表及會(huì)議紀(jì)要。 評(píng)審組組長(zhǎng) 日期 41 評(píng)審項(xiàng)目整改通知單 企業(yè)名稱 整改通知人 通 知 時(shí) 間 被 評(píng) 審 單 位 接 受 人 接受時(shí)間 說(shuō)明：以我公司紅頭文件發(fā)與企業(yè)的整改建議。以附件形式附后。 42 評(píng)審項(xiàng)目整改復(fù)查單 企業(yè)名稱 復(fù)查時(shí)間 復(fù)查人 被評(píng)審單位聯(lián)系人 說(shuō)明： 1企 業(yè)整改落實(shí)情況 (反饋表 )。 2對(duì)企業(yè)存在安全隱患整改復(fù)核情況。必須加蓋企業(yè)公章，見(jiàn)評(píng)審報(bào)告附件。 3 附末次會(huì)議簽到表及會(huì)議紀(jì)要。 43 內(nèi)部審核記錄 企業(yè)名稱 審核人： 審核日期： 審核項(xiàng)目 審核內(nèi)容 是否存在問(wèn)題 (標(biāo)明頁(yè)碼 ) 公共問(wèn)題 評(píng)審日期和評(píng)審時(shí)間區(qū)別。參照 “評(píng)審過(guò)程 ”時(shí)間核實(shí)準(zhǔn)確。 把縣、市確定清楚，嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)關(guān)縣、市。 評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)被評(píng)審單位行業(yè)類型選用相應(yīng)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 嚴(yán)禁出現(xiàn)無(wú)關(guān)企業(yè)名稱。 格式是否符合要求 文字內(nèi)容有無(wú)錯(cuò)誤 文件評(píng)審綜述和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述中數(shù)字內(nèi)容要計(jì)算準(zhǔn)確。 評(píng)審過(guò)程 (1)評(píng)審時(shí)間一旦確定下來(lái)， “安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表 ” (附件 6)、 “接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)承諾 ” (附件 9)、 “評(píng)審單位承諾 ”(附件 10)涉及到的時(shí)間要進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 (2)安全隱患項(xiàng)目、整改符合要求項(xiàng)目、不符合要求項(xiàng)目應(yīng)和 “評(píng)審扣分項(xiàng)及原因匯總表 ” (附件 4)、 “安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表 ” (附件 6)、 “整改計(jì)劃 ”(附件 7)進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 (有合并項(xiàng)的未整改項(xiàng)目一定要注明 ) (3) 評(píng)審人員確定清楚，前后對(duì)應(yīng)， 評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)為同一人。評(píng)審人員數(shù)量應(yīng)統(tǒng)一。 評(píng)審問(wèn)題及評(píng)審建議綜述 (1)安全隱患項(xiàng)目、整改符合要求項(xiàng)目、不符合要求項(xiàng)目應(yīng)和 “評(píng)審扣分項(xiàng)及原因匯總表 ” (附件 4)、 “安全隱患整改落實(shí)情況復(fù)核表 ” (附件 6)、 “整改計(jì)劃 ”(附件 7)、進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 (有合并項(xiàng)的未整改項(xiàng)目一定要注明 ) (2) 整改建議數(shù)量和 “整改計(jì)劃 ”(附件 7)中內(nèi)容要進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 推薦級(jí)別 (1)分值計(jì)算中涉及到的數(shù)字和 “評(píng)審得分表 ”(附件 1)、 “不涉及項(xiàng)匯總表 ” (附件 2)、 “安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 ” (附件 3)相關(guān)數(shù)字對(duì)應(yīng)。 (2) 評(píng) 審得分要統(tǒng)一。 附件問(wèn)題 附件 1“評(píng)審得分表 ”分值計(jì)算準(zhǔn)確，要和 “安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 ” (附件 3)進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 附件 2“不涉及項(xiàng)匯總表 ” (1)不涉及的項(xiàng)目一定要有依據(jù)，嚴(yán)禁想當(dāng)然。 44 企業(yè)名稱 審核人： 審核日期： 審核項(xiàng)目 審核內(nèi)容 是否存在問(wèn)題 (標(biāo)明頁(yè)碼 ) (2)分值計(jì)算準(zhǔn)確。 附件 3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 (1)各考評(píng)項(xiàng)目扣分合理、明確，計(jì)算準(zhǔn)確。 (2)有追加扣分的，在 “總計(jì) ”中一定要注明，強(qiáng)調(diào)在考評(píng)類目中做相應(yīng)扣分。 (3)扣分點(diǎn)應(yīng)敘述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁斷章取義，即：扣分說(shuō)明中能準(zhǔn)確說(shuō)明問(wèn)題 (4)評(píng)審描述中描述準(zhǔn)確，嚴(yán)禁缺項(xiàng)。 附件 4評(píng)審扣分點(diǎn)及原因 匯總表 (1)各扣分項(xiàng)和附件 3“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 ”中相關(guān)內(nèi)容要一一對(duì)應(yīng)。 (2)有追加扣分的，在 “總計(jì) ”中一定要注明，強(qiáng)調(diào)在考評(píng)類目中做相應(yīng)扣分。 (3)扣分說(shuō)明中能準(zhǔn)確說(shuō)明問(wèn)題。 (4)分值計(jì)算準(zhǔn)確。計(jì)算完后加上不涉及項(xiàng)分?jǐn)?shù)及評(píng)審得分驗(yàn)算一下，再進(jìn)行下一步。 1 附件 5評(píng)審結(jié)論和推薦等級(jí) (1)評(píng)審時(shí)間和附件 3“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審評(píng)分表 ”相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 (2)評(píng)審組成員和 “評(píng)審組信息 ”、附件 14“評(píng)審人員信息 ”一致。 (3)評(píng)審結(jié)論和 “推薦級(jí)別 ”、 “評(píng)審報(bào)告表 ”一致。 (4)評(píng)審小組分 組情況和 “評(píng)審過(guò)程 ”中敘述內(nèi)容一致。 (5)小組結(jié)論和 “文件評(píng)審綜述 ”、 “現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審綜述 ”一致。 附件 6安全隱患整改落實(shí)情況 (1)“整改落實(shí)情況 ”敘述準(zhǔn)確。 (2)安全隱患數(shù)量和附件 4“評(píng)審扣分點(diǎn)及原因匯總表 ”一致。 附件 7整改計(jì)劃 (1)整改計(jì)劃數(shù)量和 “評(píng)審問(wèn)題及評(píng)審建議綜述 ”一致。 (2)整改措施敘述準(zhǔn)確。 45 企業(yè)名稱 審核人： 審核日期： 審核項(xiàng)目 審核內(nèi)容 是否存在問(wèn)題 (標(biāo)明頁(yè)碼 ) (3)整改計(jì)劃內(nèi)容和 “評(píng)審問(wèn)題及評(píng)審建議綜述 ”一致。 附件 14評(píng)審人員信息 (1)評(píng)審人員數(shù)量和信息和 “評(píng)審組信息 ”、 “評(píng)審過(guò)程 ”相關(guān)內(nèi)容一致。 (2)評(píng)審人員資質(zhì)復(fù)印清晰、齊全。 46 內(nèi)部審核修改記錄 企業(yè)名稱 修 改 內(nèi) 容 ︵ 注 明 頁(yè) 碼 ︶ 是 否 修 改 到 位 審核人員 日期 47 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核記錄 企業(yè)名稱 報(bào) 告 審 核 記 錄 附件資料方面 評(píng)審依據(jù) 評(píng)審辦法 標(biāo)準(zhǔn)化得分評(píng)審 結(jié)論部分 報(bào)告格式 文字部分 備注 附存在問(wèn)題的更換頁(yè) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核日期 48 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核修改記錄 企業(yè)名稱 修 改 內(nèi) 容 ︵ 注 明 頁(yè) 碼 ︶ 是否 修改 到位 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 日期 49 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人審核表 過(guò)程控制 企業(yè)名稱 序號(hào) 過(guò) 程 結(jié)論 1 是否對(duì)企業(yè)的基本情況進(jìn)行了調(diào)查。 是（ ）否（ ） 2 是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析。 是（ ）否（ ） 3 是否與被評(píng)審單位簽定評(píng)審項(xiàng)目合同書。 是（ ）否（ ） 4 是否組建評(píng)審項(xiàng)目小組。 是（ ）否（ ） 5 評(píng)審小組是否制定評(píng)審計(jì)劃。 是（ ）否（ ） 6 評(píng)審小組是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘查，資料收集是否完整。 是（ ）否（ ） 7 是否給被評(píng)審單位提出整改措施和 建議。 是（ ）否（ ） 8 技術(shù)負(fù)責(zé)人是否成立評(píng)審核查小組，小組對(duì)企業(yè)實(shí)際情 況與報(bào)告是否一致是否進(jìn)行了核實(shí)。 是（ ）否（ ） 9 《評(píng)審報(bào)告》初稿是否按程序進(jìn)行審核。 是（ ）否（ ） 10 技術(shù)負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行了《評(píng)審報(bào)告》的審核，并簽署意 見(jiàn)。 是（ ）否（ ） 12 《評(píng)審報(bào)告》及歸檔資料是否由辦公室歸檔。 是（ ）否（ ） 13 合格的《評(píng)審報(bào)告》是否由法人代表審核簽發(fā)。 是（ ）否（ ） 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 日期 50 合格報(bào)告發(fā)放簽字表 企業(yè)名稱 行 業(yè)類型 簽字成員 意見(jiàn)和簽名 評(píng)審小組 是否合格報(bào)告，是否同意發(fā)放？ 評(píng)審小組組長(zhǎng)簽字： 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人 報(bào)告是否合格，是否同意發(fā)放？ 技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 過(guò)程控制 負(fù)責(zé)人 過(guò)程是否受控，是否同意發(fā)放？ 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 是否同意發(fā)放？ 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日 51 報(bào)告發(fā)放后審核不符合項(xiàng)記錄表 企業(yè)名稱 行業(yè)類型 評(píng)審時(shí)間 年 月 日 評(píng)審組組長(zhǎng) 附評(píng)審專家組意見(jiàn)及相應(yīng)的報(bào)告正文 52 審核后不符合項(xiàng)糾正措施及實(shí)施情況記錄表 企業(yè) 名稱 行業(yè)類型 糾正 人員 糾正時(shí)間 年 月 日 附安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告修改說(shuō)明 53 跟蹤服務(wù)記錄表 企業(yè)名稱 行業(yè)類型 報(bào)告交 付時(shí)間 年 月 日 跟蹤服 務(wù)時(shí)間 年 月 日 評(píng)審組組長(zhǎng) 參與人員 跟 蹤 服 務(wù) 記 錄