【正文】 責任制及安全操作規(guī)程 ) 1事故應急救援預案及相關備案文件 1工傷保險證明材料 1防雷防靜電檢測報告 1消防驗收合格證明材料 1總平面布置圖 1 1 日期 資料收集人 40 現(xiàn)場檢查存在問題記錄 企業(yè)名稱 行業(yè)類型 評 審 項 目 扣 分 項 說明： 1 要求加附件，就是進入現(xiàn)場評審時 實際 存在的問題 (側重于 7元素及聘請專家現(xiàn)場提出問題 )。 2附首次會議簽到表及會議紀要。 評審組組長 日期 41 評審項目整改通知單 企業(yè)名稱 整改通知人 通 知 時 間 被 評 審 單 位 接 受 人 接受時間 說明：以我公司紅頭文件發(fā)與企業(yè)的整改建議。以附件形式附后。 42 評審項目整改復查單 企業(yè)名稱 復查時間 復查人 被評審單位聯(lián)系人 說明： 1企 業(yè)整改落實情況 (反饋表 )。 2對企業(yè)存在安全隱患整改復核情況。必須加蓋企業(yè)公章，見評審報告附件。 3 附末次會議簽到表及會議紀要。 43 內部審核記錄 企業(yè)名稱 審核人： 審核日期： 審核項目 審核內容 是否存在問題 (標明頁碼 ) 公共問題 評審日期和評審時間區(qū)別。參照 “評審過程 ”時間核實準確。 把縣、市確定清楚，嚴禁出現(xiàn)無關縣、市。 評定標準進行核實，根據(jù)被評審單位行業(yè)類型選用相應的評定標準。 嚴禁出現(xiàn)無關企業(yè)名稱。 格式是否符合要求 文字內容有無錯誤 文件評審綜述和現(xiàn)場評審綜述中數(shù)字內容要計算準確。 評審過程 (1)評審時間一旦確定下來， “安全隱患整改落實情況復核表 ” (附件 6)、 “接受現(xiàn)場評審企業(yè)承諾 ” (附件 9)、 “評審單位承諾 ”(附件 10)涉及到的時間要進行對應。 (2)安全隱患項目、整改符合要求項目、不符合要求項目應和 “評審扣分項及原因匯總表 ” (附件 4)、 “安全隱患整改落實情況復核表 ” (附件 6)、 “整改計劃 ”(附件 7)進行對應。 (有合并項的未整改項目一定要注明 ) (3) 評審人員確定清楚，前后對應， 評審組長應為同一人。評審人員數(shù)量應統(tǒng)一。 評審問題及評審建議綜述 (1)安全隱患項目、整改符合要求項目、不符合要求項目應和 “評審扣分項及原因匯總表 ” (附件 4)、 “安全隱患整改落實情況復核表 ” (附件 6)、 “整改計劃 ”(附件 7)、進行對應。 (有合并項的未整改項目一定要注明 ) (2) 整改建議數(shù)量和 “整改計劃 ”(附件 7)中內容要進行對應。 推薦級別 (1)分值計算中涉及到的數(shù)字和 “評審得分表 ”(附件 1)、 “不涉及項匯總表 ” (附件 2)、 “安全生產標準化評審評分表 ” (附件 3)相關數(shù)字對應。 (2) 評 審得分要統(tǒng)一。 附件問題 附件 1“評審得分表 ”分值計算準確，要和 “安全生產標準化評審評分表 ” (附件 3)進行對應。 附件 2“不涉及項匯總表 ” (1)不涉及的項目一定要有依據(jù)，嚴禁想當然。 44 企業(yè)名稱 審核人： 審核日期： 審核項目 審核內容 是否存在問題 (標明頁碼 ) (2)分值計算準確。 附件 3安全生產標準化評審評分表 (1)各考評項目扣分合理、明確，計算準確。 (2)有追加扣分的，在 “總計 ”中一定要注明，強調在考評類目中做相應扣分。 (3)扣分點應敘述準確，嚴禁斷章取義，即：扣分說明中能準確說明問題 (4)評審描述中描述準確，嚴禁缺項。 附件 4評審扣分點及原因 匯總表 (1)各扣分項和附件 3“安全生產標準化評審評分表 ”中相關內容要一一對應。 (2)有追加扣分的，在 “總計 ”中一定要注明，強調在考評類目中做相應扣分。 (3)扣分說明中能準確說明問題。 (4)分值計算準確。計算完后加上不涉及項分數(shù)及評審得分驗算一下，再進行下一步。 1 附件 5評審結論和推薦等級 (1)評審時間和附件 3“安全生產標準化評審評分表 ”相關內容進行對應。 (2)評審組成員和 “評審組信息 ”、附件 14“評審人員信息 ”一致。 (3)評審結論和 “推薦級別 ”、 “評審報告表 ”一致。 (4)評審小組分 組情況和 “評審過程 ”中敘述內容一致。 (5)小組結論和 “文件評審綜述 ”、 “現(xiàn)場評審綜述 ”一致。 附件 6安全隱患整改落實情況 (1)“整改落實情況 ”敘述準確。 (2)安全隱患數(shù)量和附件 4“評審扣分點及原因匯總表 ”一致。 附件 7整改計劃 (1)整改計劃數(shù)量和 “評審問題及評審建議綜述 ”一致。 (2)整改措施敘述準確。 45 企業(yè)名稱 審核人： 審核日期： 審核項目 審核內容 是否存在問題 (標明頁碼 ) (3)整改計劃內容和 “評審問題及評審建議綜述 ”一致。 附件 14評審人員信息 (1)評審人員數(shù)量和信息和 “評審組信息 ”、 “評審過程 ”相關內容一致。 (2)評審人員資質復印清晰、齊全。 46 內部審核修改記錄 企業(yè)名稱 修 改 內 容 ︵ 注 明 頁 碼 ︶ 是 否 修 改 到 位 審核人員 日期 47 技術負責人審核記錄 企業(yè)名稱 報 告 審 核 記 錄 附件資料方面 評審依據(jù) 評審辦法 標準化得分評審 結論部分 報告格式 文字部分 備注 附存在問題的更換頁 技術負責人 審核日期 48 技術負責人審核修改記錄 企業(yè)名稱 修 改 內 容 ︵ 注 明 頁 碼 ︶ 是否 修改 到位 技術負責 人 日期 49 過程控制負責人審核表 過程控制 企業(yè)名稱 序號 過 程 結論 1 是否對企業(yè)的基本情況進行了調查。 是（ ）否（ ） 2 是否進行了風險分析。 是（ ）否（ ） 3 是否與被評審單位簽定評審項目合同書。 是（ ）否（ ） 4 是否組建評審項目小組。 是（ ）否（ ） 5 評審小組是否制定評審計劃。 是（ ）否（ ） 6 評審小組是否進行了現(xiàn)場勘查，資料收集是否完整。 是（ ）否（ ） 7 是否給被評審單位提出整改措施和 建議。 是（ ）否（ ） 8 技術負責人是否成立評審核查小組，小組對企業(yè)實際情 況與報告是否一致是否進行了核實。 是（ ）否（ ） 9 《評審報告》初稿是否按程序進行審核。 是（ ）否（ ） 10 技術負責人是否進行了《評審報告》的審核，并簽署意 見。 是（ ）否（ ） 12 《評審報告》及歸檔資料是否由辦公室歸檔。 是（ ）否（ ） 13 合格的《評審報告》是否由法人代表審核簽發(fā)。 是（ ）否（ ） 過程控制負責人 日期 50 合格報告發(fā)放簽字表 企業(yè)名稱 行 業(yè)類型 簽字成員 意見和簽名 評審小組 是否合格報告，是否同意發(fā)放？ 評審小組組長簽字： 年 月 日 技術負責人 報告是否合格，是否同意發(fā)放？ 技術負責人簽字： 年 月 日 過程控制 負責人 過程是否受控，是否同意發(fā)放？ 過程控制負責人簽字： 年 月 日 機構負責人 是否同意發(fā)放？ 機構負責人簽字： 年 月 日 51 報告發(fā)放后審核不符合項記錄表 企業(yè)名稱 行業(yè)類型 評審時間 年 月 日 評審組組長 附評審專家組意見及相應的報告正文 52 審核后不符合項糾正措施及實施情況記錄表 企業(yè) 名稱 行業(yè)類型 糾正 人員 糾正時間 年 月 日 附安全生產標準化評審報告修改說明 53 跟蹤服務記錄表 企業(yè)名稱 行業(yè)類型 報告交 付時間 年 月 日 跟蹤服 務時間 年 月 日 評審組組長 參與人員 跟 蹤 服 務 記 錄