【正文】 的資格審定 符合性 審查其壓力容器的類別、級(jí)別和品種劃分是否符合規(guī)定，其設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和驗(yàn)收 是否引用現(xiàn)行法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 受壓元件的結(jié)構(gòu)和選材應(yīng)符合規(guī)定。 檢查圖形表達(dá)是否正確、完整、統(tǒng)一。 設(shè)計(jì)圖樣的工藝性審查 根據(jù)現(xiàn)有的制造水平、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測(cè)手段審查外來(lái)設(shè)計(jì)文件工藝性的優(yōu)缺點(diǎn)。 各零部件的加工和組裝工藝性能及制造的可行性。 審查人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)圖 樣變動(dòng)部分與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，并取得對(duì)方對(duì)更改部分的書面確認(rèn)。 對(duì)外來(lái)的壓力容器設(shè)計(jì)施工圖應(yīng)在審查后加蓋《外來(lái)圖紙審查專用章》 （專用章應(yīng)有各級(jí)審查人員簽署欄） 或填寫審圖記錄。 加工過(guò)程中的管理程序同本企業(yè)自行設(shè)計(jì)圖樣，加工完成后需再加蓋“竣工圖”專用章。 外來(lái) 設(shè)計(jì)文件 的存檔要求同本單位自行設(shè)計(jì) 文件。 主題 設(shè)計(jì)文件編號(hào)的規(guī)定 文件編號(hào) 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1. 凡本公司自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，設(shè)計(jì)文件的編號(hào)均應(yīng)遵守本規(guī)定。 2. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件指產(chǎn)品圖紙 、計(jì)算書、說(shuō)明書等各種技術(shù)文件。 產(chǎn)品圖紙包括總圖、裝配圖、部件圖、零件圖、通用件圖、標(biāo)準(zhǔn)件圖、表格圖等。 施工圖設(shè)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格貫徹和遵守現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ， 簽署、修改、存檔、發(fā)放和使用按本公司的有關(guān)規(guī)定。 通用件圖是指本公司通過(guò)生產(chǎn)驗(yàn)證、結(jié)構(gòu)合理、性能良好的產(chǎn)品圖或已成系列產(chǎn)品中具有通用性的零部件圖紙。 標(biāo)準(zhǔn)圖是指經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的已列入國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或已系列化的定型產(chǎn)品的零部件圖，采用標(biāo)準(zhǔn)圖應(yīng)符合現(xiàn)行最新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 表格圖 只實(shí)用于產(chǎn)品或零部件結(jié)構(gòu)相同，但尺寸不同的零部件，表格圖應(yīng)與產(chǎn)品總圖或零部件圖配合使用。 通用圖應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可使用。 設(shè)計(jì)技術(shù)文件的編號(hào) 設(shè)計(jì)技術(shù)文件名稱代號(hào)見(jiàn)：表 1 名 稱 代號(hào) 名稱 代號(hào) 名稱 代號(hào) 名稱 代號(hào) 設(shè)計(jì)任務(wù)書 SR 裝箱發(fā)貨清單 HD 資料清單 LD 外購(gòu)件匯總表 WG 強(qiáng)度計(jì)算書 JS 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告 JF 安裝使用說(shuō)明書 AS 標(biāo)準(zhǔn)件匯總表 BZ 設(shè)計(jì)說(shuō)明書 SM 電算書 DS 圖樣目錄 ML 材料表 LB 技術(shù)協(xié)議書 JX 技術(shù) 建議書 JJ 文件目錄 WM 通用件匯總表 TY 技術(shù)條件 JT 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 SP 明細(xì)表 MX 質(zhì)量證明書 ZS 安全閥計(jì)算書 AJ 爆破片計(jì)算書 BJ 用戶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 YB 合格證 HG 設(shè)計(jì)技術(shù)文件的編號(hào) 由四部分組成，說(shuō)明見(jiàn)表 2 表 2 △ / 產(chǎn)品代號(hào) (見(jiàn)表 3) 年號(hào) (01， 02?? ) 設(shè)計(jì)順序號(hào)(001,002?? ) 文件名稱代號(hào)（見(jiàn)表 1） 表 3 產(chǎn)品名稱 壓力容器 常壓容器 產(chǎn)品代號(hào) R CR 主題 設(shè)計(jì)文件編號(hào)的規(guī)定 文件編號(hào) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 3. 圖號(hào)的編制 圖樣的圖號(hào)編制 ：表 4 △ (.) (.) R壓力容器 年號(hào) (01， 02?? ) 順序號(hào) (001， 002?? ) 部 (組 )件號(hào)（ 1,2?? ） 零件號(hào) （ 01， 02??） 總圖與零部件圖號(hào)的編制 為了區(qū)別裝配圖樣與零件圖樣， 上級(jí)部件 、 本部件 圖號(hào) 之間 增加 “ .”，零件增加“ ” 。 零部件的件號(hào)一般應(yīng)與總圖或部件裝配圖明細(xì)欄的順序相一致。 總圖或部件圖用數(shù)張圖表示時(shí)，各張圖樣應(yīng)采用同一 圖號(hào)，并 在標(biāo)題欄欄中注明。 產(chǎn)品改型時(shí)在原圖號(hào)后加 A、 B、 C 字母以示區(qū)別。 通用（標(biāo)準(zhǔn)）件圖號(hào)編制 △ / （ .） XDT通用件 XDB標(biāo)準(zhǔn)件 年號(hào) (01， 02?? ) 設(shè)計(jì)順序號(hào)(001,002?? ) 通用標(biāo)準(zhǔn)件號(hào) 主題 各級(jí)設(shè)計(jì)人員 培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲規(guī)定 文件編號(hào) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 《各級(jí)設(shè)計(jì)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)定》。 總則 為了激勵(lì)各級(jí)設(shè)計(jì)人員的責(zé)任 感，提高質(zhì)量意識(shí)和工作積極性，確保壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，從而使產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量穩(wěn)定提高。 職責(zé) 技術(shù)部長(zhǎng)每月對(duì)設(shè)計(jì)人、校核人、審核人進(jìn)行業(yè)務(wù)考核一次。并提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。 總工程師對(duì)考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲意見(jiàn)進(jìn)行審核。 公司總經(jīng)理對(duì)考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲意見(jiàn)進(jìn)行批準(zhǔn)。 獎(jiǎng)懲 獎(jiǎng)懲依據(jù)：依據(jù)對(duì)各級(jí)設(shè)計(jì)人員的工作態(tài)度、設(shè)計(jì)成果、業(yè)務(wù)水平，給公司創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益進(jìn)行綜合考核結(jié)果給予獎(jiǎng)懲。 公司設(shè)專項(xiàng)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金每月 500 元，用于獎(jiǎng)勵(lì)各級(jí)設(shè)計(jì)人員。每月 25 日將考核結(jié) 果及獎(jiǎng)懲意見(jiàn)報(bào)總工程師審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施獎(jiǎng)懲。 由于工作不認(rèn)真，責(zé)任心不強(qiáng)，粗心大意，出現(xiàn)一般性錯(cuò)誤，但對(duì)備料、制造、安裝、生產(chǎn)、維修等無(wú)較大影響，不會(huì)引起局部較大返工或造成較大損失浪費(fèi)的有關(guān)設(shè)計(jì)人員，進(jìn)行幫助指導(dǎo)，防止類似的錯(cuò)誤再次發(fā)生。該設(shè)計(jì)人員當(dāng)月不得進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。 由于工作不認(rèn)真，責(zé)任心不強(qiáng)，粗心大意，業(yè)務(wù)素質(zhì)低下，出現(xiàn)技術(shù)性錯(cuò)誤（即原則性錯(cuò)誤），將會(huì)造成備料、制造、安裝、生產(chǎn)、維修等嚴(yán)重困難；將會(huì)造成安全事故；將會(huì)引起較大返工或造成較大損失浪費(fèi)的有關(guān)設(shè)計(jì)人員，進(jìn)行批評(píng)教 育、技術(shù)培訓(xùn) ；對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失的，按損失總額的 20%進(jìn)行處罰，同時(shí) 該設(shè)計(jì)人員三個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。三次以上出現(xiàn)技術(shù)性錯(cuò)誤的，調(diào)離設(shè)計(jì)崗位。 主題 合同評(píng)審管理制度 文件編號(hào) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1． 范圍 適用于本公司與客戶簽訂的所有要求、標(biāo)書和合同（協(xié)議）技術(shù)部分的評(píng)審。 2． 職責(zé) 銷售公司負(fù)責(zé)客戶的要求、標(biāo)書和合同的歸口管理； 設(shè)計(jì)技術(shù)參入并負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)能力及客戶技術(shù)要求的評(píng)審； 新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及合同、標(biāo)書的評(píng)審應(yīng)接受政府和客 戶的監(jiān)督。 3． 工作程序 公司各部門 在 接到客戶訂單通知時(shí)（包括信函、電話、傳真），及時(shí)填寫《訂單登記表》，交由銷售部門負(fù)責(zé)處理； 銷售部門主要采取以下三種方式進(jìn)行評(píng)審： 顧客以文件形式發(fā)送給各部門的簡(jiǎn)單產(chǎn)品訂單，由銷售人員直接溝通完成； 對(duì)客戶大宗的定型產(chǎn)品的預(yù)購(gòu)，由銷售部門負(fù)責(zé)合同的評(píng)審及簽訂，通知設(shè)計(jì)技術(shù)部對(duì)技術(shù)部分進(jìn)行評(píng)審； 對(duì)有特殊設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品預(yù)購(gòu)，由銷售部門通知設(shè)計(jì)技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審。 合同技術(shù)評(píng)審內(nèi)容應(yīng)至少包括：制造標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，加工制造工藝等。 評(píng)審合格后，應(yīng)形成“合同評(píng)審記錄” 。 評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括： ⑴ 制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否明確； ⑵ 檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰κ欠駶M足（包括人員數(shù)量、人員資質(zhì)、檢驗(yàn)試驗(yàn)器具、工裝模具等）； ⑶ 生產(chǎn)過(guò)程（包括設(shè)施、環(huán)境、作業(yè)文件、人員操作技能等）是否穩(wěn)定受控； ⑷ 規(guī)定的工期是否合理，本公司資源的調(diào)配與組織能否滿足要求； ⑸ 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)，相關(guān)價(jià)格是否可以接受； ⑹ 是否存在 超本公司設(shè)計(jì)范圍，是否采取外設(shè)計(jì) ； (7)提出對(duì)資源的要求及有風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估意見(jiàn)； (8)附件的內(nèi)容等。 對(duì)于 超本公司設(shè)計(jì)范圍 項(xiàng) 目的評(píng)審， 有公司決定是否進(jìn)行外設(shè)計(jì) 。 在評(píng)審過(guò)程中，如客戶的要求與合同之間有差異時(shí)，相關(guān)部門要與客戶及時(shí)溝通，并在服務(wù)工作實(shí)施之前得到解決。 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按上述程序重新進(jìn)行評(píng)審。并將修改的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶。 形成書面的服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)書、合同或協(xié)議，需經(jīng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)保存形成書面的服務(wù)項(xiàng)目的標(biāo)書、合同或協(xié)議及傳真、電話記錄等相關(guān)文件由各歸口部門保存。 所有存檔的評(píng)審資料，保存期不少于 5 年。 主題 合同評(píng)審 管理制度 文件編號(hào) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 4． 支持性文件 文件控制程序 記錄控制程序 外來(lái)設(shè)計(jì)文件 控制程序 5． 形成的記錄 合同評(píng)審 表 （ ） 合同簽約申請(qǐng)報(bào)批表 （ ） 主題 文件和資料控制程序 文件編號(hào) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 對(duì)文件和資料的編制、審批、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、密級(jí)、存貯期限、保管、分發(fā)、回收、處理、復(fù)制、更改、 修訂、借查閱、檢索等作出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性，并向內(nèi)外部質(zhì)量保證提供證據(jù)。 本程序適用與 設(shè)計(jì) 質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制。 資料員 負(fù)責(zé)鍋爐壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表卡的出版、發(fā)放、回收工作。 負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)技術(shù) 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系圖的編制及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的發(fā)放與管理。 負(fù)責(zé)歸檔后的產(chǎn)品檔案和資料的管理 辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)和公司行政文件的管理。 見(jiàn)圖 41《文件和記錄控制程序圖》 文件和資料控制范圍 質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)體系圖、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、質(zhì)量記錄表卡、圖樣、工藝文件、技術(shù)措施、出廠文件等；專用設(shè)備檔案；外來(lái)文件（行政文件、圖樣等） 文件和資料控制的基本原則 對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、分發(fā)和管理方法嚴(yán)格執(zhí)行本章規(guī)定，特別是及時(shí)回收作廢的文件以防誤用。 文件被更改后，及時(shí)收回或注銷被替換的文件，以防誤用。 明確有密級(jí)規(guī)定文件的發(fā)放范圍和管理方法及所有文件保存期。 文件和資料的編制、審核和批準(zhǔn) 質(zhì)量 手冊(cè)由 審核人、校核 人 負(fù)責(zé)編制，公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 程序文件、技術(shù)規(guī)定及記錄表卡 由 審核人、校核人 負(fù)責(zé)編制， 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 。 文件和資料標(biāo)識(shí)和發(fā)放 受控的文件和資料由資料員擬定發(fā)放清單和范圍，經(jīng) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，發(fā)放前應(yīng)編號(hào)、登記上帳， 加蓋 “受控”、“有效”印章，并填寫文件和資料發(fā)放（回收）記錄。 主題 文件和資料控制程序 文件編號(hào) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 設(shè)計(jì) 質(zhì)量保證手冊(cè)分受控本和非受控本。受控本用于質(zhì)量保證體系運(yùn)行，持有者應(yīng)妥善保存和使用，對(duì)丟失 者要追究責(zé)任。非受控本僅供外部查閱參考，無(wú)須更新，并不得在本公司使用。 文件和資料的更改 文件和資料需要更改時(shí)，由文件和資料的制定人員提出更改意見(jiàn)，報(bào)原文件和資料審批人員審批后更改。并填寫“文件和資料更改記錄”。 文件和資料更改批準(zhǔn)后，由原制定人員下達(dá)“文件和資料更改通知單”通知使用單位。 文件和資料的收集、編目、歸檔、存檔、存貯和保管 設(shè)計(jì)工作完成 后，按《 設(shè)計(jì)工作程序 》的規(guī)定進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，然后送交公司檔案室歸檔，并按合同規(guī)定向顧客交付。 歸檔時(shí)，交接雙 方要認(rèn)真填寫“文件和資料歸檔記錄”，并履行簽字蓋章手續(xù)。 文件和資料的管理 受控的文件和資料經(jīng)審批后，管理部門要建立“文件和資料登記臺(tái)帳”，進(jìn)行控制管理。 文件和資料保管要設(shè)專人，并有適宜的場(chǎng)所，防止丟失或損壞。 文件和資料借（查）閱人必須在“文件和資料借（查）閱記錄” 上簽字，并按期完好地歸還。 非本公司在職人員借（查）閱文件和資料必須經(jīng)公司 技術(shù)負(fù)責(zé)人 或總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則不得借（查）閱。 文件和資料的作廢與回收 需作廢的文件和資料，由原發(fā)放單位提 出作廢的目錄，由原批準(zhǔn)發(fā)放的人員批準(zhǔn)后，方可作廢。 作廢的文件和資料應(yīng)及時(shí)通知使用者，由發(fā)放人逐級(jí)回收，并作出作廢標(biāo)記， 任何單 位或個(gè)人不得保留作廢的文件和資料，防止誤用。 文件和資料的管理部門銷毀作廢的文件和資料時(shí)，要有專人監(jiān)銷，防止誤銷。 超過(guò)保存期限無(wú)保存價(jià)值的文件和資料由資料員按照檔案管理制度進(jìn)行處理，并作好“作廢文件和資料銷毀記錄”。 顧客提供的設(shè)計(jì)文件的管理按《外來(lái)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)按《標(biāo)準(zhǔn)化管理制度》執(zhí)行 外來(lái) 設(shè)計(jì) 文件管理制度 設(shè)計(jì)文件標(biāo) 準(zhǔn)化審查制度 主題 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號(hào) 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1. 目的 驗(yàn)證 設(shè)計(jì)質(zhì)量管理體系 是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)程序。 2. 范圍 適用于 設(shè)計(jì) 部門內(nèi)部審核。 3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、任命審核組長(zhǎng)、并指派審核員、批準(zhǔn)審核報(bào)告和糾正措施計(jì)劃。 質(zhì)管 辦 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的日常管理工作，制定審 核計(jì)劃。 審核組長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)審核階段的工作，制訂每次的小組審核計(jì)劃，對(duì)審核過(guò)程進(jìn)行控制，提交審核報(bào)告。 審核組長(zhǎng)按“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”的要求，編制審核“細(xì)則”完成分工范圍內(nèi)的審核任務(wù)，收集證據(jù)，開(kāi)具不符合報(bào)告，驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的有效性。 技術(shù) 部按照審核要求配合審核組工作，針對(duì) 不合格項(xiàng) 制定并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 4. 工作程序 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制 質(zhì)管 辦 編制“內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”表，報(bào) 技術(shù)負(fù)責(zé)人 審批。各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮