【正文】 ，而是默默地付出，直到一次同婦聯(lián)的業(yè)務(wù)往來中我們才知曉其這一善舉，她的表現(xiàn)深深觸動著我們這個集體的每一位成員。相信有了這份正能量， xx 支行必將承擔(dān)起更多的社會責(zé)任，為社會做出更多的貢獻，也相信在團隊中有這種關(guān)愛之心，必將使這個集體越發(fā)的強大，這種“關(guān)愛精神“的聚 集必將引領(lǐng)我們?nèi)〉酶x煌的成績。 2021 年經(jīng)過大家的共同努力， xx 支行被市婦聯(lián)授予“巾幗文明示范崗”稱號，接下來我們還將繼續(xù)努力，爭創(chuàng)更高級別的榮譽。篇四：企業(yè)內(nèi)部相關(guān)崗位人員離任審計內(nèi)容及模板 離任審計工作內(nèi)容 一、對各分廠廠長的離任審計：對分廠廠長的審計重點放在公司相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行層面包括：固定資產(chǎn)增值保值、低值易耗品管理、產(chǎn)品投入產(chǎn)出的控制、物資提報及領(lǐng)用、部門職工工資及個人各項考核數(shù)據(jù)等方面。 對所轄范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)、低值易耗品的使用管理情況進行檢查，對應(yīng)固定資產(chǎn)管理制度及低值易耗品管理制度進行評價分析。（出具報表：固定資產(chǎn)盤點表、低值易耗品盤點表） 分析方向： （ 1）有無固定資產(chǎn)缺失現(xiàn)象，有無未及時調(diào)撥的現(xiàn)象。 （ 2）對設(shè)備保養(yǎng)是否到位，是否存在損壞嚴重的設(shè)備。 （ 3）低值易耗品是否賬實一致，有無領(lǐng)用低值易耗品未登記賬冊的現(xiàn)象，報廢、調(diào)撥手續(xù)是否齊全。 （ 4）新增固定資產(chǎn)的申請、購置、驗收是否合規(guī)，預(yù)期使用效果經(jīng)驗證是否達到。 對車 間在制品進行盤查，領(lǐng)出未使用輔助材料進行清盤，對在制品、車間產(chǎn)品存放管理情況進行分析。（出具報表：在制品盤點表，輔助材料盤點表） 分析方向： （ 1）檢查在制品質(zhì)量是否合格，有無以次充好的現(xiàn)象。 （ 2）車間領(lǐng)用的冶煉工具或軋鋼工具等需要盤存的輔助材料賬實是否一致。 （ 3）檢查車間產(chǎn)品的存放是否符合制度規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量要求分類標(biāo)識存放。 車間提報物資使用情況盤查，對倉庫存放的該單位提報的價值較大的輔助材料使用情況進行檢查，對車間物資采購的提報進行分析。（出具報表：車間提 報物資庫存表、車間已使用物資未入庫結(jié)算明細表） 分析方向： （ 1）檢查提報物資是否按需提報，檢查是否存在超報、亂報導(dǎo)致庫存形成積壓的現(xiàn)象。 （ 2）檢查車間是否存在未提報或未入庫直接使用的較大價值的影響指標(biāo)或成本的現(xiàn)象。 進行分析。 分析方向： （ 1）檢查有無人為調(diào)整工資的現(xiàn)象，對復(fù)核與原預(yù)算差額按月份進行列 示。 （ 2）檢查考核指標(biāo)完成情況，對差異進行分析并進行列示。 對部分車間或部門存在設(shè)備利用率、產(chǎn)品出材率等指標(biāo)的 ，需對這對任期內(nèi)部門工資預(yù)算情況及考核指標(biāo)進行檢查，對車間核算情況類指標(biāo)單獨進行分析，存在差異的需進行列示。 二、對分公司經(jīng)理的離任審計： 對分公司經(jīng)理的審計重點應(yīng)放在相關(guān)制度的監(jiān)督及控制層面：通過對固定資產(chǎn)、低值易耗品、產(chǎn)品出入、存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等環(huán)節(jié)的控制，從中檢查有無管理失控或管理責(zé)任的問題。 固定資產(chǎn)： （ 1）抽查固定資產(chǎn)申報、購建、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況（通過有針對性的抽樣進行檢查）； （ 2）對固定資產(chǎn)進行盤點，并檢查固定資產(chǎn)的維護保養(yǎng)情況（對不符的要及時進行列示； 低值易耗品： 對所屬各部門的低值易耗品的管理情況進行盤點清查（可先抽取其中兩個單位，如發(fā)現(xiàn)問題再全面展開清盤）。 存貨 （ 1）對所屬庫存原材料進行抽查盤點，可增加抽樣進行盤點，對其中不符的進行列示。 （ 2）對所屬庫存產(chǎn)成品、半成品進行抽查盤點，對其中不符的進行列示（產(chǎn)品抽查過程中重點應(yīng)放在車間內(nèi)部存放的產(chǎn)品）。 （ 3）對發(fā)出未開票產(chǎn)品方面進行詢證或現(xiàn)場盤點，確保發(fā) 出商品的一致性，對其發(fā)現(xiàn)不符的必須重點列示。 產(chǎn)品出入庫 （ 1）對各車間產(chǎn)品領(lǐng)用、入庫、發(fā)貨的手續(xù)及是否合格驗收等情況進行檢查，對其中以次充好或未給驗收入庫的違規(guī)現(xiàn)象進行列示。 （ 2）對部門產(chǎn)品發(fā)貨流程進行檢查，對應(yīng)相關(guān)制度及規(guī)定，對其中違規(guī)或存在風(fēng)險的問題進行列示。 （ 3）對物品放行流程進行檢查，對其中違反規(guī)定或手續(xù)不齊全的進行列示。 應(yīng)收賬款 對分公司應(yīng)收賬款進行逐一核對，對出現(xiàn)索賠或折讓的問題重點檢查，對其中不符合制度的情況及核對不符的及時進行列 示。 應(yīng)付賬款 （ 1）對分公司應(yīng)付賬款進行抽樣核對，對不符規(guī)定的進行列示。 （ 2）對各類客戶的付款情況進行抽查，對不符合規(guī)定的進行列示。 （ 3）選擇重點、難點或易發(fā)生問題的交易結(jié)算情況進行抽查，對其中不符規(guī)定的進行列示。 合同管理 對分公司簽訂的各類合同進行檢查，根據(jù)《合同管理制度》及《招標(biāo)管理制度》的要求進行抽查，對其中發(fā)現(xiàn)的問題進行列示。 各項指標(biāo)情況： 對分公司經(jīng)理的考核指標(biāo)核算情況進行檢查，對其中發(fā)現(xiàn)的不符或錯誤及時進行列示，并分析有無人為調(diào)整因素。 其他事項： （ 1）對存在或已發(fā)現(xiàn)的比較突出的問題，作為重點進行單獨檢查，并在報告中進行列示。 （ 2）對以上各項中發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)匯總，分析管理責(zé)任形成審計報告。 三、對外協(xié)科長（業(yè)務(wù)員）的審計 對外協(xié)科長或業(yè)務(wù)員的審計主要是對各業(yè)務(wù)流程執(zhí)行層面，重點是對公司委外加工的財產(chǎn)不受損失及按規(guī)定計劃進行付款兩個方面進行。 存貨盤點： 對委外加工產(chǎn)品進行全面清盤，根據(jù)外協(xié)領(lǐng)用及繳庫數(shù)量進行詳細核對，詳細計算委外加工產(chǎn)品賬面應(yīng)存數(shù)量，將應(yīng)存與實存不符的進行逐一列示。 合同執(zhí)行： 對其經(jīng)辦的一年內(nèi)或一年以上的相關(guān)業(yè)務(wù)及簽訂的合同進行檢查，對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進行檢查，并對所屬客戶掛賬付款情況進行核查，對其中不符合規(guī)定的事項進行列示。 對合同執(zhí)行中存在對方違約的合同或條款進行重點檢查，對其中給公司造成的損失或利益進行詳細分析計算并及時進行列示。 對外協(xié)產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量事故進行了解，屬其所負責(zé)的客戶的及時根 據(jù)質(zhì)量事故的損失情況計算其應(yīng)承擔(dān)的損失，在報告中詳細說明及列示。 四、對營銷分公司經(jīng)理的審計 發(fā)出商品 對營銷分公司發(fā)出商品現(xiàn)場盤點或取得客戶函證，對于發(fā)現(xiàn)的不符的項次逐一進行列示。 應(yīng)收賬款 對分公司對應(yīng)各客戶逐一進行對賬，取得對方的函證；不能取得函證的，必須現(xiàn)場核對一致方可取信。對于核對不一致的，必須逐一進行列示。 銷售費用 對分公司銷售費用的計提及支付情況進行分析，檢查有無存在超支或重復(fù)報銷費用的現(xiàn)象，檢查是否存在巧立名目套取費用的現(xiàn) 象。 其他事項 對于亞龍石油泵分公司必須對其在分公司工資收入及其他收入情況進行統(tǒng)計，分析其全年收入情況是否具實申報。 經(jīng)營業(yè)績 必要時對其經(jīng)營業(yè)績進行審查，對其銷售收入及費用提成進行檢查，對其經(jīng)營利潤進行復(fù)核。對發(fā)現(xiàn)不符之處及時進行列示。 離任審計報告模板： xx 部門廠長（經(jīng)理）離任審計報告 內(nèi)審字 [20xx]第 xx 號 一、審計目的描述：（簡要敘述離任人員姓名及離任日期，根據(jù)公司《 xx 制度》對其進行離任審計） 二、審計方法、過程 ：對審計過程進行簡要描述，采取的方式方法等。 三、審計內(nèi)容：（對審計中各項內(nèi)容的描述） 對審計中發(fā)現(xiàn)的問題本著不夸大不縮小的原則據(jù)實述敘。 對其中的不符項描述清楚，不得帶有感情彩色或偏激性詞句。 審計內(nèi)容中不帶有建議、責(zé)任區(qū)分等詞句，只對事項進行明確。 問題描述必須清晰，確定差異及不符的金額、數(shù)量等量化數(shù)據(jù) 對被審計人員的成績、失誤公正敘述，不能回避或隱藏。 四、責(zé)任落實（相關(guān)問題分析及責(zé)任的界定，并根據(jù)《 xx 制度》第 xx 條款出具處罰或考核意見。） 五、審計建議（根據(jù)審計中出現(xiàn)的問題在制度或管理層面的漏洞提出合理化建議）篇五：部隊政委離任審計述職報告 部隊政委離任審計述職報告 本人，男，漢族，廣東人，年月出生， 年月入伍，年月入黨，年月調(diào)任黨委書記、政治委員。任期內(nèi)，在總隊黨委和各業(yè)務(wù)部門的直接領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞站黨委的工作部署，認真履行黨委書記和政治委員的職責(zé)，狠抓部隊思想政治教育大力加強基層建設(shè)和隊伍管理 工作，確保了部隊的安全穩(wěn)定，有力地促進了部隊建設(shè)的全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展。在指導(dǎo)和加強后勤管理工作方面，我堅持以服務(wù)基層為宗旨，以強化后勤管理為重點，以保障有力為目標(biāo)，以官兵滿不滿意為標(biāo)準(zhǔn)，加強后勤的籌、供、管工作，為部隊經(jīng)濟建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)?，F(xiàn)就本人任職期間指導(dǎo)和管理全站后勤工作的情況，作如下述職，請審議。 一、任職期間在全站后勤建設(shè)方面所做的主要工作 （一）轉(zhuǎn)變觀念，穩(wěn)定隊伍，為部隊適應(yīng)市場經(jīng)濟建設(shè)和預(yù)防各類經(jīng)濟案件提供有力的思想武器。 到上任后，我通過觀察認識到，由于長期受計劃經(jīng)濟影響，后勤人員傳統(tǒng)的、封閉的保障觀念烙印很深，一些同志缺乏緊迫感，觀念過時，因循守舊，不能適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展變化，制約了部隊后勤建設(shè)向更高層次發(fā)展。為了盡快轉(zhuǎn)變職能，我與站黨委一班人達成共識，及時總結(jié)探索，把握規(guī)律，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，自覺運用市場經(jīng)濟理論來指導(dǎo)全站后勤工作的開展，徹底打破了計劃經(jīng)濟的思想框架，樹立了市場經(jīng)濟觀念，保證了我站的后勤經(jīng)濟建設(shè)不偏離方向。五年來，為了加強隊伍建設(shè)，提高財務(wù)人員當(dāng)家理財?shù)哪芰?，針對? 勤財務(wù)干部存在 “不會管、不善管和不愿管”的問題，采取了有效措施加以解決。一是抓教育，提高后勤人員思想政治素質(zhì)。有針對性地開展以“三講”教育、“三項”教育和“雙讓”主題教育，使后勤干部自覺地用鄧小平理論和“三個代表”重要思想來武裝頭腦，堅定政治信念，明確自身肩負的責(zé)任和任務(wù)，增強做好后勤工作的光榮感、責(zé)任感和使命感，牢固樹立愛崗敬業(yè)的思想意識，自覺抵制拜金主義、享樂主義等消極思想，做到“身在錢堆不沾錢，人在物中不貪物”。二是抓培訓(xùn)，提高后勤人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。根據(jù)本站基層單位分散和后勤人員工作能力參差不齊的情況，大力提倡和鼓勵后 勤干部在職自學(xué)和開展崗位練兵活動，使后勤人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管財、理財及用財?shù)乃降玫讲粩嗵岣?。三是重點抓好財務(wù)人員的選配工作。站黨委很重視財務(wù)人員的選配問題，把它列入黨委的議事日程來抓，按照德才兼?zhèn)洹⑷稳宋ㄙt的原則，把那些思想好、守紀律、素質(zhì)高、能勝任財務(wù)工作的干部調(diào)整到財務(wù)崗位來，從而保證財務(wù)人員的整體水平得到提高。同時，要求財務(wù)人員加強自查并定期對基層財務(wù)進行審計，有效地預(yù)防了職務(wù)犯罪問題的發(fā)生。 （二）求真務(wù)實，勤儉持家，全心全意為部隊經(jīng)濟建設(shè)和后勤保障服務(wù)。 、以人為本，從優(yōu)待警，努力 營造“拴心留人”的警營環(huán)境。一是逐年提高官兵生活福利。為確保官兵的生活水平與經(jīng)濟的快速發(fā)展相適應(yīng)，穩(wěn)定官兵思想，我與站黨委一班人多方籌措資金解決官兵生活福利問題，全站干部的生活補助和崗位津貼全部納入了市財政預(yù) 算開支，干部生活福利保持了逐年穩(wěn)步增長，目前比年增加了倍，官兵的生活水平有了很大提高。二是下大力氣解決了部分干部房改問題。年，全國實行住房制度改革。為趕上房改末班車，解除干部的后顧之憂，我們組織后勤人員多方做工作，使站部符合條件的名干部參加了市政府的房改，并領(lǐng)取了《房產(chǎn)證》；與地方政府 部門商定，使符合條件的名干部按圖紙房改，現(xiàn)已順利入住。三是改善了營區(qū)環(huán)境。投入資金對站部綜合樓、辦公樓和常平分站綜合樓進行裝修改（更多精彩文章來自“秘書不求人”）造，搞好站部、常平分站和沙田分站營區(qū)綠化美化，建設(shè)了籃球場、羽毛球場和軍體場。四是改善了醫(yī)療條件。積極與駐地海軍醫(yī)院掛鉤，解決了符合隨軍條件干部的家屬、子女的醫(yī)療包干問題，并為衛(wèi)生隊裝備了電腦中頻儀、紅外線理療燈、血糖分析儀、超聲霧化器等先進醫(yī)療設(shè)備。五是改善了官兵伙食。多次調(diào)整官兵的伙食標(biāo)準(zhǔn)，定期補貼各機關(guān)和各基層單位食堂伙食費，啟用卡管理系統(tǒng)， 實行按需供給保障了官兵及家屬用餐，提高了官兵的生活質(zhì)量。五年來，我站的各項設(shè)施建設(shè)得到了改善，官兵的生活條件日益好轉(zhuǎn)，部隊的保障能力不斷增強。 、立足現(xiàn)實，長遠打算，籌劃部隊發(fā)展藍圖。到上任之初，我充分認識到部隊基礎(chǔ)建設(shè)受到歷史和環(huán)境的影響，很受限制，難以有大的發(fā)展空間。我和站黨委一班人達成一致意見，積極加強與總隊有關(guān)部門的請示報告以及與市政府各職能部門的聯(lián)系，努力開拓部隊建設(shè)新局面。一是認真抓好總隊在我站開展的三次試點工作，推動部隊全面建設(shè)不斷邁上新臺階。年，投入多萬元加強了硬件設(shè) 施 建設(shè)，取得了規(guī)范試點的良好效果；年，投入萬元進行信息化建設(shè)試點，使我站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初具規(guī)模；年，配合總隊在我站抓“兩化”建設(shè)試點，向地方政府爭取經(jīng)費萬元進行設(shè)施建設(shè)，投入萬元加強信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和配置營房、營