研發(fā)部文員工作安排-資料下載頁
2025-04-07 05:33本頁面
【正文】 工作內(nèi)容： 一 .文件發(fā)行（承認書，規(guī)格書注意事項， BOM,聯(lián)絡單）等文件的發(fā)行注意內(nèi)容： 4 份品質(zhì) /研發(fā) /采購，采購要 2 份，其中 1 份不用蓋文控章；品質(zhì)那份要有樣品。要打印待發(fā)清單，若有回收的要在待發(fā)清單上注明回收舊版本承認書，要打印撤消單 （品質(zhì) /工程 /研發(fā)）規(guī)格書要復印一份給業(yè)務，蓋研發(fā)章，要打印待發(fā)清單，若有回收的要在待發(fā)清單上注明回收舊版本規(guī)格書注意事項，業(yè)務部的也要更新 的發(fā)行（共 8 份，品質(zhì) 3 份，生產(chǎn) 1 份，工程 1 份，研發(fā) 1份，采購 1 份，倉庫 1 份）要打印待發(fā)清單，若有回收的要在待發(fā)清單上注明回收舊版本 BOM 8 份（研發(fā) 1 份原檔， PMC1 份，采購 1 份，銷售部 1 份，工程 1 份，品質(zhì) 3 份，生產(chǎn) 1 份）聯(lián)絡單要各個部門簽收。 二．文具工具申請 2530 會向文員要一份辦公用品需求計劃（見行政部表單副本辦公用品統(tǒng)計表 .xls）把每月部門所需要的文具統(tǒng)計在表格中。 工具及其它申請要 寫請購單（林工，李總簽字）把請購單給采購部一聯(lián)，采購部或行政部會要據(jù)請購單采購。 三．研發(fā)考勤表 /工資統(tǒng)計（工資條發(fā)放） /報銷 （見研發(fā)人員信息考勤記錄表）要林工審核簽字，交到行政部，行政部根據(jù)部門內(nèi)部提供的考勤表和行政部的考勤記錄核對無誤重寫打印一份給各部門人員簽字。 15 號前財務會讓各部門文員提供一份新人員的工資發(fā)放卡號，若 已有就不用提供。 財務部規(guī)定每周一到每周四為報銷時間，他們會把報銷單周五 交到李總 簽字，周六若是報銷下來，財務郭雄彬會通知各部門人員，然后文員再通知各自報銷的人員去領報銷費用（具體見財務部的報銷制度標準） 四．機器的點檢工作 每個月的第一天要把各機器的點檢表已點檢收回保留，重新打印表格點 檢。（機器主要負責人：邱澤路） 五．資料的歸檔整理工作 六．每周五部門周報的制作
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