【正文】 嘩。 遵守電話使用規(guī)范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。 文具領(lǐng)取應登記名稱、數(shù)量，并由領(lǐng)取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。 私人資料不得在公司打印、復印、傳真。 未征得同意，不得使用他 人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。 根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人咨詢不屬自己職責范圍內(nèi)的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。 1為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則： 如果公司有相應的管理規(guī)范，并且合理，按規(guī)定辦。 如果公司有相應的管理規(guī)范，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議，這是員工的權(quán)利，也是員工的義務。 如果公司沒有相應的規(guī)范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。 四、薪酬 原則 :以貢獻、能力、態(tài)度和責任為分配依據(jù) ,遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。 五、績效考評 考評目的： 通過對員工能力、努力程度以及工作業(yè)績進行分析評價，把握員工工作執(zhí)行和適應情況，確定人才開發(fā)的方針政策及教育培 訓方向，合理配置人員，明確員工工作的導向。 保障公司高效運行。 充分發(fā)揮激勵機制作用，實現(xiàn)公正合理及民主管理，激發(fā)員工工作熱情，提高工作效率。 考評原則： 以績效為導向原則。 定性與定量考評相結(jié)合原則。 公平、公正、公開原則。 多角度考評原則。 考評周期： 月度考評：月度考評的主要內(nèi)容是本月的工作業(yè)績和工作態(tài)度。月度考評結(jié)果與工資直接掛鉤。 季度考評：季度考評的主要內(nèi)容是本季度的工作業(yè)績和行為表現(xiàn) 。季度考評結(jié)果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行考評。業(yè)務人員、招生人員、教師人員、管理人員（高層管理者外）進行季度考評。 考評：考評的主要內(nèi)容是本的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度，進行全面綜合考評，考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據(jù)。公司所有員工均進行考評。 六、費用報銷制度 費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負責本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查； 由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”， 列明：費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素 ,先報部門經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行。 費用發(fā)生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執(zhí)行，并互相監(jiān)督和共同承兌相關(guān)責任。 費用發(fā)生過程中，當事人應充分取得費用的相關(guān)單據(jù)，如：合約 或協(xié)議、合法的票據(jù)等，如因未能取得合法（被稅務機關(guān)認可）的票據(jù)而遭受財務經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。 費用發(fā)生完畢后，當事人應及時 將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類，采用公司統(tǒng)一印制的“費用報銷單”規(guī)范粘貼，粘貼過程中應區(qū)別費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類粘貼，便于歸類計算和整理。 當事人在填寫“費用報銷單”時，應遵照“實事求是、準確無誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時間等要素填寫齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。 當事人應將填寫完整、 附件齊全的“費用報銷單”和已經(jīng)審批過的“用款申請單”一起送交本部門經(jīng)理進行審批，部門經(jīng)理應重點對費用發(fā)生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經(jīng)理審查無異議后，應在“費用報銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。 當事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經(jīng)理進行審批，財務經(jīng)理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發(fā)票和單據(jù)進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經(jīng)理審查無異議后，應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署 審批意見并簽署財務經(jīng)理的名字。 當事人將取得本部門經(jīng)理、財務部門經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過公司內(nèi)部單據(jù)傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進行最后的審查和審批?？偨?jīng)理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實?？偨?jīng)理審查無異議后，在“費用報銷單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽名。 我不敢夸我們的平臺有多么優(yōu)越，但是所有員工在這里都會收獲“成長感、成就感和歸屬感”。工作是一種考驗、一種鍛煉、一種自我完善和提高能力的表現(xiàn)。也就是說，大家在這里能學到東西，不斷進步；在這里能干一番事業(yè)，有所成就和作為；在這里有家的感覺，你會發(fā)現(xiàn)我們的團隊文化非常讓你認同。感謝大家所做的一切，我相信我們的目標一定能實現(xiàn)。希望大家繼續(xù)努力，加油！ 篇六：總經(jīng)理內(nèi)審首次會議發(fā)言稿總經(jīng)理內(nèi)審首次會議發(fā)言稿 各位同仁： 早上好！ 公司今天將進行一次全面的內(nèi)審，這次審核以 iso9001： 2021 版質(zhì)量管理體系標準和質(zhì)量手冊、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動運行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內(nèi)審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。 大家知道 iso9001 認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明 iso9000 是一門科學的企業(yè)管理工具，是打造高素質(zhì)隊伍的熔爐，是保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率、實現(xiàn)經(jīng)濟效 益的根本途徑之一。其中內(nèi)審環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接關(guān)系到體系運行質(zhì)量和成敗，內(nèi)審的重要性不言而喻的。內(nèi)審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內(nèi)部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質(zhì)量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平的提高和服務質(zhì)量的持續(xù)改進。 iso9001 工作始于管理、終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進質(zhì)量管理水平的提高”為根本出發(fā)點。因此，內(nèi)審中我們應注重以下四個方面： 一、我們一定 要把內(nèi)審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產(chǎn)品質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內(nèi)審是公司換版后的第一次內(nèi)審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內(nèi)審員高度重視。我們要通過內(nèi)審，及時了解體系運行中存在的問題，使質(zhì)量管理體系與時俱進，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 二、要求各內(nèi)審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據(jù)支持內(nèi)部審核結(jié)論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結(jié)分析，切實發(fā)現(xiàn)體系運行存在的問題，內(nèi)審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領(lǐng)導、熟悉 的同事，如果內(nèi)審員對發(fā)現(xiàn)的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內(nèi)審工作就會流于形式，內(nèi)審工作也就失去了它本身的意義。內(nèi)審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質(zhì)量管理體系無關(guān)的人員的關(guān)注程度、受審核方負責人對質(zhì)量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個方面來看，內(nèi)審員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量至關(guān)重要。 三、各部門領(lǐng)導要積極配合、全力支持內(nèi)審工作。在內(nèi)審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內(nèi)審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項，各部門負責人及相關(guān)責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內(nèi)審結(jié)束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會使內(nèi)審工作落到實處，才會發(fā)揮內(nèi)審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質(zhì)量管理水平和服務水平。 四、加強聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內(nèi)審過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題，各受審核部門負責人、內(nèi)審員要及時保持聯(lián)系，及時 協(xié)商溝通有關(guān)情況，保證內(nèi)審工作順利開展。此次內(nèi)審，希望各部門和全體內(nèi)審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發(fā)展做出積極貢獻！ 最后感謝大家辛勤工作，祝此次內(nèi)審工作圓滿成功！謝謝大家內(nèi)審末次會議總經(jīng)理發(fā)言稿 首先，很感謝大家今天一整天辛苦的審核工作，各個部門也都非常積極的配合了此次審核。這次內(nèi)審的方式采用的是內(nèi)審員提問和交談、查閱文件、觀察和檢查工作現(xiàn)場、驗收和收集證據(jù)等方式進行審核。這次檢查我們采取的是抽樣調(diào)查的方式，因此，審核結(jié)果難免存在一定的隨 機性，所以審核發(fā)現(xiàn)問題的多少和受審核部門的成績沒有直接的對應關(guān)系，不符合項多，并不表示部門的工作做得不好，相反，沒有不符合項或不符合項少，也不能說明部門的工作就做得十全十美。發(fā)現(xiàn)問題的部門并不一定就是責任部門，所以不要害怕發(fā)現(xiàn)問題，關(guān)鍵是找出產(chǎn)生問題的真正根源，共同尋找解決問題的措施。 針對此次內(nèi)審后，對我們的工作提出兩點要求： 一、平時的工作中，各部門經(jīng)理要帶頭認真學習程序文件，掌握流程，帶動下屬的積極性，每個人都對照文件查操作，找出實行過程中的不規(guī)范之處，并按文件要求改進。我們的產(chǎn)品是推 向市場，推向顧客，而不是推向領(lǐng)導。 二、如何整改的看法：內(nèi)審不是目的，是手段，要正視發(fā)現(xiàn)的問題，會后各部門要對查出的問題制定糾正預防措施，在持續(xù)改進中不斷完善，盡量減少生產(chǎn)中的失誤，保證質(zhì)量。為迎接外審打下良好的基礎。 審核組長在末次會議發(fā)言的主要內(nèi)容： 一天的內(nèi)審工作是管理的系統(tǒng)方法過程，從中感到我們找回了一樣關(guān)于企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵東西――執(zhí)行力。最高管理者專注的焦點，以身作則。尤其是總經(jīng)理在執(zhí)行上“嚴于律己”親力親為，很好的處理了內(nèi)審實施的制定與執(zhí)行力的關(guān)系。 各小組內(nèi)審員向受審核方的高層管理者說明審核觀察結(jié)果。 詳細內(nèi)容（略） 審核組長澄清或問題受審部門提出的問題 審核組長大概總結(jié)此次審核結(jié)果及建議 本次審核經(jīng)過各部門同事協(xié)作、配合 .從審核過程來看 ,發(fā)現(xiàn)的問題點總共有個，較集中體現(xiàn)在如下單位 :管理者 /管理者代表 :個；人力資源：個；工程部 :個 。pmc 部 :個 。零件制造部 :個 。貨倉部 :_______個 。采購部個；品質(zhì)部：個；生產(chǎn)部：個；實驗室：個；資訊部：個；文控中心：個；針對以上問題點，審核員將于 12 日之前按照體系的標準條款判 斷哪些屬于不符合事項 ,相關(guān)審核員將于下周一前全數(shù)開出相關(guān) 給責任部門 ,責任部門應于 2021 年 6 月 20 日前在《糾正措施單》上回復糾正及預防措施，并將《糾正措施單》返回給相應內(nèi)審員。于 6月 25 日前完成所采取的糾正及預防措施，內(nèi)審員針對回復的糾正措施單再作一次查核，以確保缺失已改善，并在《糾正措施單》上簽名結(jié)案。因 6 月 29~30 日外審，請所有內(nèi)審員跟進，在外審前結(jié)案所有的糾正措施單，返回至文控中心。