【導讀】第二章項目建設的必要性和可行性......錯誤!第三章項目區(qū)自然經(jīng)濟概況...........錯誤!區(qū)內(nèi)外市場及周邊國家豬肉市場預測及分析錯誤!第六章建設場地選擇及條件............錯誤!第七章項目建設指導思想和建設原則....錯誤!公里、場區(qū)綠化6000平方米。戈壁養(yǎng)豬小區(qū)、百泉鎮(zhèn)養(yǎng)豬小區(qū)。部分良種種公豬和二元母豬，充分利用新建的14棟標準化圈舍，每年可向社會增加提供商品豬6600頭，提供仔豬3000頭。并在市場豬肉價格虛漲時提供一定量的豬肉產(chǎn)品來。萬元,曬糞場9萬元,廠區(qū)綠化12萬元，預備費5萬元。萬元，企業(yè)自籌萬元。政府、百泉鎮(zhèn)政府。

　　

【正文】 體，如水庫、湖泊、稻田等水域，就會產(chǎn)生嚴重的污染。因此，為保護當?shù)丨h(huán)境，同時保證本項目實施的集約化養(yǎng)殖 可持續(xù)發(fā)展，必須對養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的污染物進行有效的無害化處理和循環(huán)利用，形成符合國家環(huán)保要求的綜合生產(chǎn)系統(tǒng)。 擴建場年產(chǎn)生 糞便 量， 按照項目要求達到的存欄豬規(guī)模，即 2020 年達 6600 頭，全年約有 6600 噸糞便需要處理。糞便處理 采用：堆集→腐熟→ 晾干→有機肥→施入農(nóng)田的方法。 本項目每個豬舍內(nèi)外都設有排污通道，廠區(qū)設有主排污通道，排污通道直通化污池。豬舍內(nèi)流質(zhì)直接排入化污池，糞便拉運至涼曬場。 、爐渣 豬場鍋爐做消煙除塵處理，達標后排放，引風機做減震處理，爐渣可做建筑材料或鋪路面用。 新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 41 頁 共 52 頁 第十一章 項目組織管理與運行 組織管理 為組織協(xié)調(diào)本項目技術引進、市場開拓，完成項目建設任務，達到預期目標，建議由烏蘇市畜牧局牽頭，發(fā)改委、財政、物價、動物防疫監(jiān)督站等相關單位為成員單位，成立項目部和技術服務小組 ,項 目部負責項目的建設計劃安排，監(jiān)督項目工程建設和資金使用情況，批準項目資金和工程預決算書，協(xié)調(diào)與項目有關的各部門的工作。項目建設單位作為項目業(yè)主和企業(yè)法人實行項目總承包，對項目建設策劃、資金籌措，建設實施、債務償還實行全過程負責，承擔項目建設與經(jīng)營管理的風險責任。決定經(jīng)營方針，編制生產(chǎn)計劃和決策書。檢查監(jiān)督各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)進度、資金使用、財務運行狀況。 烏蘇市畜牧局作為項目主管單位，主要負責審定項目建設的實施方案、項目組織安排、項目資金的專項使用，并協(xié)調(diào)各相關部門的關系。 項 目部 主要負責項目建設期的綜合管理，負責工程建設新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 42 頁 共 52 頁 計劃、資金使用計劃和項目建設進度，組織人員對工程質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，對竣工項目進行驗收等。技術 服務小組 負責項目日常管理及具體實施項目建設，制定工作計劃，物資采購計劃，參加并監(jiān)督項目招標投標過程，對項目進展情況進行檢查。項目建設單位負責項目建設的具體執(zhí)行工作，全過程參與項目建設，對項目建設中出現(xiàn)的問題，及時處理，對重大問題及時提出解決方案報項目 部 。 為保證項目的順利實施，項目部、項目主管單位、項目建設單位三方共同簽署項目管理協(xié)議，各司其責，相互監(jiān)督。 建設管 理 烏蘇市生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目，實行業(yè)主負責制和目標責任制。 項目建設實行目標責任制，工程投資具體落實到項目單位和有關責任人，定期檢查、嚴格考核。對未完成建設任務，達不到建設標準的，追究責任；對弄虛作假，造成重大經(jīng)濟損失的，要依法追究法律責任。 項目建設單位應嚴格按規(guī)劃進行，嚴禁使用權轉讓或變相租賃承包，項目計劃一經(jīng)批復必須嚴格執(zhí)行，不得擅自變更建設地點、建設規(guī)模和主要建設內(nèi)容。 新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 43 頁 共 52 頁 資金管理 在項目實施過程中， “ 項目部 ” 根據(jù)基本建設管理程序和項目計劃下?lián)苜Y金，同時，項目單位也實行專戶儲存、專項 管理、?？顚Ｓ茫O立獨立的財務帳簿和臺帳，確保項目投資方向不變，使項目按計劃有序有效地進行，以達到項目總體設計要求和規(guī)劃目的。 根據(jù)財務制度，資金撥付實行報帳制 ,項目建設單位應按月上報財務報表和項目進度報表，項目部根據(jù)項目進展情況開撥款通知單后，撥付建設資金。 資金使用受審計部門監(jiān)督，對挪用、擠占等違規(guī)使用建設資金和擅自變更設計方案的項目單位 ,將停撥資金，直到更正為止，對情節(jié)嚴重的依法送交有關部門處理。 項目運行管理 為了長期發(fā)揮項目的綜合效益，本項目工程建成交付使用后 ,實行國家固定資產(chǎn)管理制。由“ 項目部 ” 與項目建設單位簽定合同，用于項目建設的費用任何人不得挪作它用，否則將追究其法律責任。 新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 44 頁 共 52 頁 第十二章 社會效益評價 技術貢獻 項目建成后，必將輻射推廣帶動當?shù)匦竽琉B(yǎng)殖區(qū)。使產(chǎn)業(yè)結構向多元化方向調(diào)整、有效保護和合理開發(fā)自然資源，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，對 烏蘇市 經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 產(chǎn)品貢獻 標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建成后，不僅豐富了當?shù)氐娜馄肥袌?，增加了塔城地區(qū)市場供應量，而且，可有效調(diào)節(jié)市場豬肉價格波動，成為 烏蘇市 畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新支撐點。 就業(yè)貢獻 本項目通過改擴建，可 以直接增加就業(yè)崗位十幾個，通過安排就業(yè)，為當?shù)剞r(nóng)牧民早日脫貧創(chuàng)造條件。同時，也可以輻射帶動全區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)牧民經(jīng)濟收入。 生產(chǎn)條件改善及農(nóng)民增收情況 項目建成后將為 烏蘇市 養(yǎng)殖業(yè)樹立一個嶄新技術發(fā)展模新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 45 頁 共 52 頁 式，其生產(chǎn)管理水平較高，生產(chǎn)技術將得到大大提高，養(yǎng)殖成本大大降低。養(yǎng)殖、加工技術的示范將有力地帶動 烏蘇市乃至整個塔城地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)和技術的發(fā)展。 社會效益 該項目建成后可向廣大消費者提供優(yōu)質(zhì)肉制品，對于增強人民體質(zhì)，預防疾病發(fā)生，具有重要意義。 本項目實施，可推動和促進項目區(qū)農(nóng)區(qū)養(yǎng) 殖業(yè)的更好發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)、牧業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展和相互促進，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。 通過項目建設，每年可向市場 新增 提供 6600 頭育肥豬， 既可滿足 人民生活 需求 、 又可有效 平抑物價。同時 ， 充分利用了當?shù)赝恋刭Y源、水資源、草地資源，為周邊農(nóng)牧民提供優(yōu)良畜種及疾病防治、育肥等技術 ,加速廣大農(nóng)民和牧民致富奔小康的進程，極大地提高了畜牧業(yè)的綜合效益，促進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。 第十三章 經(jīng)濟效益分析 概述 項目經(jīng)濟分析根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會和建設頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定，對項目在新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 46 頁 共 52 頁 計算期內(nèi)的經(jīng)濟效益進行分析與評價。 基礎數(shù)據(jù)及參數(shù) 項目 2020 年度完成前期工作， 2020 年啟動實施，建設期 1 年 (2020年 )，項目計算期為 12 年。 項目財務基準收益率暫定為 20%。 項目主要投入產(chǎn)出物的價格是根據(jù)近幾年市場價格的變動趨勢進行預測，所有價格都是項目建設初期預測確定的價格。 銷售收入測算 生 豬飼養(yǎng) 6 個月即可上市，體重約 100 公斤 ；按保守 計算 ， 目前每 公 斤售價 12 元 ，則總產(chǎn)值為 1頭 100 公斤 /頭 12元 /公斤 =1200元。 經(jīng)改擴建后的 養(yǎng)殖場年 可新增 出售仔豬 3000 頭、肉豬6600 頭。 銷售收入測算表 單位（萬元） 序號 產(chǎn)品名稱 單位 年生產(chǎn)量 （噸 、頭 ） 銷售單價 （ 元 /噸、頭 ） 金額 （萬元） 1 仔豬 頭 3000 400 120 新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 47 頁 共 52 頁 2 肉豬 頭 6600 1200 792 合計 912 其中：項目建設期 1 年（ 2020）， 2020 年達到正常年收入水平 912 萬元。 成本費用測算 養(yǎng)殖場養(yǎng)殖費用每頭肉豬 成本按 800 元計算 （包括仔豬費用和飼料 成本） ， 6600 頭 豬 年費用為 528 萬元。仔豬每頭成本費用按 250元計算 ,3000頭年費用為 75 萬元。 以上合計成本 603 萬元。 項目改擴建后，測算需要新增加工作人員 10 人，需要新增工資 。 人員工資核算表 序號 工種與職務人數(shù)、月工資 (元 ) 全年工資 (元 ) 1 銷售 2人 800 9600*2 2 生產(chǎn)車間工人 4人 1200 14400*4 3 化驗員 1人 1000 12020 4 電工 1人 800 9600 5 鍋爐工 新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 48 頁 共 52 頁 6 維修工 7 庫房管理 1人 1000 12020 8 養(yǎng)殖管理人員 1 1200 14400 合計 10 124800 項目計算折舊的固定資產(chǎn)原值為 121 萬元，棚圈及配套設施，折舊年限為 20 年，殘值率 10%，年折舊費 6萬元。 攤銷（包括規(guī)劃勘測設計費等）為 20 萬元，攤銷年限按 5 年計算，年平均攤銷費用為 4萬元。 維修費按折舊費的 30%計提，正常年維修費為 2萬元。 其它費用（包括差旅、辦公、保險、運輸、招待、 銷售及管理等費用）按銷售收入的 10%計算，其它費用為 萬元。 測算的項目正常年總成本為 718 萬元，其中：固定成本180 萬元，可變成本 528萬元。經(jīng)營成本 708 萬元。 新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 49 頁 共 52 頁 財務指標 （ 1）財務內(nèi)部收益率： 項目全部投資財務內(nèi)部收益率為 %；詳見現(xiàn)金流量分析表。 （ 2）財務凈現(xiàn)值： 項目計算期內(nèi)全部投資財務凈現(xiàn)值為 。 （ 3）投資回收期： 全部投資回收期為 。 (4)敏感性分析 預測在計算期內(nèi)可能影響項目的主要因素有銷售收入、固定資產(chǎn)投資和成本費用。針 對項目全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期等指標，分析了這些因素對項目盈利性的影響。從計算結果可以看出，銷售收入是影響財務內(nèi)部收益率的最敏感因素，依次為經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。因此項目在運營中要加強管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。 新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 50 頁 共 52 頁 綜合分析 經(jīng)對項目銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本費用的預測分析，計算得出的盈利能力指標：全部投資所得稅后財務內(nèi)部收益率為 %，大于設定的 20%，項目財務效益的評價結果是可以接受的。通過項目的不確定性分析指標表明，具有較強的抗風險能力。因此 ，項目財務分析可行。 新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案 第 51 頁 共 52 頁 第十四章 招標方案 招投標依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和自治區(qū)人民政府新政辦【 2020】 79 號文，關于轉發(fā)自治區(qū)發(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的通知。 招投標的具體內(nèi)容 烏蘇市生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目總投資 萬元，其中：中央投資 60 萬元，自籌 萬元。根據(jù)《中華人民共和國招投標法》的規(guī)定，部分工程必須進行公開招標。 工程招標遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，貫徹執(zhí)行國家有關招標投標的法 律、規(guī)章和政策，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》。招標人是烏蘇市畜牧局。招標形式為公開招標。項目招標前，向計劃行政主管部門上報相關的書面報告。 招標原則及要求 堅持公正、公開、公平競爭和擇優(yōu)定標的原則。每項招新疆 烏蘇市 生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目 實施方案