【導(dǎo)讀】第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性......錯(cuò)誤!第三章項(xiàng)目區(qū)自然經(jīng)濟(jì)概況...........錯(cuò)誤!區(qū)內(nèi)外市場(chǎng)及周邊國(guó)家豬肉市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析錯(cuò)誤!第六章建設(shè)場(chǎng)地選擇及條件............錯(cuò)誤!第七章項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想和建設(shè)原則....錯(cuò)誤!公里、場(chǎng)區(qū)綠化6000平方米。戈壁養(yǎng)豬小區(qū)、百泉鎮(zhèn)養(yǎng)豬小區(qū)。部分良種種公豬和二元母豬，充分利用新建的14棟標(biāo)準(zhǔn)化圈舍，每年可向社會(huì)增加提供商品豬6600頭，提供仔豬3000頭。并在市場(chǎng)豬肉價(jià)格虛漲時(shí)提供一定量的豬肉產(chǎn)品來(lái)。萬(wàn)元,曬糞場(chǎng)9萬(wàn)元,廠(chǎng)區(qū)綠化12萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)5萬(wàn)元。萬(wàn)元，企業(yè)自籌萬(wàn)元。政府、百泉鎮(zhèn)政府。

　　

【正文】 體，如水庫(kù)、湖泊、稻田等水域，就會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的污染。因此，為保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境，同時(shí)保證本項(xiàng)目實(shí)施的集約化養(yǎng)殖 可持續(xù)發(fā)展，必須對(duì)養(yǎng)殖過(guò)程中產(chǎn)生的污染物進(jìn)行有效的無(wú)害化處理和循環(huán)利用，形成符合國(guó)家環(huán)保要求的綜合生產(chǎn)系統(tǒng)。 擴(kuò)建場(chǎng)年產(chǎn)生 糞便 量， 按照項(xiàng)目要求達(dá)到的存欄豬規(guī)模，即 2020 年達(dá) 6600 頭，全年約有 6600 噸糞便需要處理。糞便處理 采用：堆集→腐熟→ 晾干→有機(jī)肥→施入農(nóng)田的方法。 本項(xiàng)目每個(gè)豬舍內(nèi)外都設(shè)有排污通道，廠(chǎng)區(qū)設(shè)有主排污通道，排污通道直通化污池。豬舍內(nèi)流質(zhì)直接排入化污池，糞便拉運(yùn)至涼曬場(chǎng)。 、爐渣 豬場(chǎng)鍋爐做消煙除塵處理，達(dá)標(biāo)后排放，引風(fēng)機(jī)做減震處理，爐渣可做建筑材料或鋪路面用。 新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 41 頁(yè) 共 52 頁(yè) 第十一章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 組織管理 為組織協(xié)調(diào)本項(xiàng)目技術(shù)引進(jìn)、市場(chǎng)開(kāi)拓，完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，建議由烏蘇市畜牧局牽頭，發(fā)改委、財(cái)政、物價(jià)、動(dòng)物防疫監(jiān)督站等相關(guān)單位為成員單位，成立項(xiàng)目部和技術(shù)服務(wù)小組 ,項(xiàng) 目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃安排，監(jiān)督項(xiàng)目工程建設(shè)和資金使用情況，批準(zhǔn)項(xiàng)目資金和工程預(yù)決算書(shū)，協(xié)調(diào)與項(xiàng)目有關(guān)的各部門(mén)的工作。項(xiàng)目建設(shè)單位作為項(xiàng)目業(yè)主和企業(yè)法人實(shí)行項(xiàng)目總承包，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)策劃、資金籌措，建設(shè)實(shí)施、債務(wù)償還實(shí)行全過(guò)程負(fù)責(zé)，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。決定經(jīng)營(yíng)方針，編制生產(chǎn)計(jì)劃和決策書(shū)。檢查監(jiān)督各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)進(jìn)度、資金使用、財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。 烏蘇市畜牧局作為項(xiàng)目主管單位，主要負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施方案、項(xiàng)目組織安排、項(xiàng)目資金的專(zhuān)項(xiàng)使用，并協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。 項(xiàng) 目部 主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期的綜合管理，負(fù)責(zé)工程建設(shè)新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 42 頁(yè) 共 52 頁(yè) 計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，組織人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督，對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收等。技術(shù) 服務(wù)小組 負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常管理及具體實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，制定工作計(jì)劃，物資采購(gòu)計(jì)劃，參加并監(jiān)督項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查。項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的具體執(zhí)行工作，全過(guò)程參與項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)處理，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)提出解決方案報(bào)項(xiàng)目 部 。 為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目部、項(xiàng)目主管單位、項(xiàng)目建設(shè)單位三方共同簽署項(xiàng)目管理協(xié)議，各司其責(zé)，相互監(jiān)督。 建設(shè)管 理 烏蘇市生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)行業(yè)主負(fù)責(zé)制和目標(biāo)責(zé)任制。 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，工程投資具體落實(shí)到項(xiàng)目單位和有關(guān)責(zé)任人，定期檢查、嚴(yán)格考核。對(duì)未完成建設(shè)任務(wù)，達(dá)不到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的，追究責(zé)任；對(duì)弄虛作假，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，要依法追究法律責(zé)任。 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)劃進(jìn)行，嚴(yán)禁使用權(quán)轉(zhuǎn)讓或變相租賃承包，項(xiàng)目計(jì)劃一經(jīng)批復(fù)必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容。 新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 43 頁(yè) 共 52 頁(yè) 資金管理 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中， “ 項(xiàng)目部 ” 根據(jù)基本建設(shè)管理程序和項(xiàng)目計(jì)劃下?lián)苜Y金，同時(shí)，項(xiàng)目單位也實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)項(xiàng) 管理、專(zhuān)款專(zhuān)用，設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳簿和臺(tái)帳，確保項(xiàng)目投資方向不變，使項(xiàng)目按計(jì)劃有序有效地進(jìn)行，以達(dá)到項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)要求和規(guī)劃目的。 根據(jù)財(cái)務(wù)制度，資金撥付實(shí)行報(bào)帳制 ,項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)按月上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)表，項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況開(kāi)撥款通知單后，撥付建設(shè)資金。 資金使用受審計(jì)部門(mén)監(jiān)督，對(duì)挪用、擠占等違規(guī)使用建設(shè)資金和擅自變更設(shè)計(jì)方案的項(xiàng)目單位 ,將停撥資金，直到更正為止，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的依法送交有關(guān)部門(mén)處理。 項(xiàng)目運(yùn)行管理 為了長(zhǎng)期發(fā)揮項(xiàng)目的綜合效益，本項(xiàng)目工程建成交付使用后 ,實(shí)行國(guó)家固定資產(chǎn)管理制。由“ 項(xiàng)目部 ” 與項(xiàng)目建設(shè)單位簽定合同，用于項(xiàng)目建設(shè)的費(fèi)用任何人不得挪作它用，否則將追究其法律責(zé)任。 新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 44 頁(yè) 共 52 頁(yè) 第十二章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 技術(shù)貢獻(xiàn) 項(xiàng)目建成后，必將輻射推廣帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽琉B(yǎng)殖區(qū)。使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向多元化方向調(diào)整、有效保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)自然資源，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，對(duì) 烏蘇市 經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。 產(chǎn)品貢獻(xiàn) 標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建成后，不僅豐富了當(dāng)?shù)氐娜馄肥袌?chǎng)，增加了塔城地區(qū)市場(chǎng)供應(yīng)量，而且，可有效調(diào)節(jié)市場(chǎng)豬肉價(jià)格波動(dòng)，成為 烏蘇市 畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新支撐點(diǎn)。 就業(yè)貢獻(xiàn) 本項(xiàng)目通過(guò)改擴(kuò)建，可 以直接增加就業(yè)崗位十幾個(gè)，通過(guò)安排就業(yè)，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民早日脫貧創(chuàng)造條件。同時(shí)，也可以輻射帶動(dòng)全區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)牧民經(jīng)濟(jì)收入。 生產(chǎn)條件改善及農(nóng)民增收情況 項(xiàng)目建成后將為 烏蘇市 養(yǎng)殖業(yè)樹(shù)立一個(gè)嶄新技術(shù)發(fā)展模新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 45 頁(yè) 共 52 頁(yè) 式，其生產(chǎn)管理水平較高，生產(chǎn)技術(shù)將得到大大提高，養(yǎng)殖成本大大降低。養(yǎng)殖、加工技術(shù)的示范將有力地帶動(dòng) 烏蘇市乃至整個(gè)塔城地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)和技術(shù)的發(fā)展。 社會(huì)效益 該項(xiàng)目建成后可向廣大消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)肉制品，對(duì)于增強(qiáng)人民體質(zhì)，預(yù)防疾病發(fā)生，具有重要意義。 本項(xiàng)目實(shí)施，可推動(dòng)和促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)區(qū)養(yǎng) 殖業(yè)的更好發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)、牧業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展和相互促進(jìn)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，每年可向市場(chǎng) 新增 提供 6600 頭育肥豬， 既可滿(mǎn)足 人民生活 需求 、 又可有效 平抑物價(jià)。同時(shí) ， 充分利用了當(dāng)?shù)赝恋刭Y源、水資源、草地資源，為周邊農(nóng)牧民提供優(yōu)良畜種及疾病防治、育肥等技術(shù) ,加速?gòu)V大農(nóng)民和牧民致富奔小康的進(jìn)程，極大地提高了畜牧業(yè)的綜合效益，促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析 概述 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析根據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目在新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 46 頁(yè) 共 52 頁(yè) 計(jì)算期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù) 項(xiàng)目 2020 年度完成前期工作， 2020 年啟動(dòng)實(shí)施，建設(shè)期 1 年 (2020年 )，項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率暫定為 20%。 項(xiàng)目主要投入產(chǎn)出物的價(jià)格是根據(jù)近幾年市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，所有價(jià)格都是項(xiàng)目建設(shè)初期預(yù)測(cè)確定的價(jià)格。 銷(xiāo)售收入測(cè)算 生 豬飼養(yǎng) 6 個(gè)月即可上市，體重約 100 公斤 ；按保守 計(jì)算 ， 目前每 公 斤售價(jià) 12 元 ，則總產(chǎn)值為 1頭 100 公斤 /頭 12元 /公斤 =1200元。 經(jīng)改擴(kuò)建后的 養(yǎng)殖場(chǎng)年 可新增 出售仔豬 3000 頭、肉豬6600 頭。 銷(xiāo)售收入測(cè)算表 單位（萬(wàn)元） 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位 年生產(chǎn)量 （噸 、頭 ） 銷(xiāo)售單價(jià) （ 元 /噸、頭 ） 金額 （萬(wàn)元） 1 仔豬 頭 3000 400 120 新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 47 頁(yè) 共 52 頁(yè) 2 肉豬 頭 6600 1200 792 合計(jì) 912 其中：項(xiàng)目建設(shè)期 1 年（ 2020）， 2020 年達(dá)到正常年收入水平 912 萬(wàn)元。 成本費(fèi)用測(cè)算 養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖費(fèi)用每頭肉豬 成本按 800 元計(jì)算 （包括仔豬費(fèi)用和飼料 成本） ， 6600 頭 豬 年費(fèi)用為 528 萬(wàn)元。仔豬每頭成本費(fèi)用按 250元計(jì)算 ,3000頭年費(fèi)用為 75 萬(wàn)元。 以上合計(jì)成本 603 萬(wàn)元。 項(xiàng)目改擴(kuò)建后，測(cè)算需要新增加工作人員 10 人，需要新增工資 。 人員工資核算表 序號(hào) 工種與職務(wù)人數(shù)、月工資 (元 ) 全年工資 (元 ) 1 銷(xiāo)售 2人 800 9600*2 2 生產(chǎn)車(chē)間工人 4人 1200 14400*4 3 化驗(yàn)員 1人 1000 12020 4 電工 1人 800 9600 5 鍋爐工 新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 48 頁(yè) 共 52 頁(yè) 6 維修工 7 庫(kù)房管理 1人 1000 12020 8 養(yǎng)殖管理人員 1 1200 14400 合計(jì) 10 124800 項(xiàng)目計(jì)算折舊的固定資產(chǎn)原值為 121 萬(wàn)元，棚圈及配套設(shè)施，折舊年限為 20 年，殘值率 10%，年折舊費(fèi) 6萬(wàn)元。 攤銷(xiāo)（包括規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)等）為 20 萬(wàn)元，攤銷(xiāo)年限按 5 年計(jì)算，年平均攤銷(xiāo)費(fèi)用為 4萬(wàn)元。 維修費(fèi)按折舊費(fèi)的 30%計(jì)提，正常年維修費(fèi)為 2萬(wàn)元。 其它費(fèi)用（包括差旅、辦公、保險(xiǎn)、運(yùn)輸、招待、 銷(xiāo)售及管理等費(fèi)用）按銷(xiāo)售收入的 10%計(jì)算，其它費(fèi)用為 萬(wàn)元。 測(cè)算的項(xiàng)目正常年總成本為 718 萬(wàn)元，其中：固定成本180 萬(wàn)元，可變成本 528萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成本 708 萬(wàn)元。 新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 49 頁(yè) 共 52 頁(yè) 財(cái)務(wù)指標(biāo) （ 1）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %；詳見(jiàn)現(xiàn)金流量分析表。 （ 2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 。 （ 3）投資回收期： 全部投資回收期為 。 (4)敏感性分析 預(yù)測(cè)在計(jì)算期內(nèi)可能影響項(xiàng)目的主要因素有銷(xiāo)售收入、固定資產(chǎn)投資和成本費(fèi)用。針 對(duì)項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期等指標(biāo)，分析了這些因素對(duì)項(xiàng)目盈利性的影響。從計(jì)算結(jié)果可以看出，銷(xiāo)售收入是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的最敏感因素，依次為經(jīng)營(yíng)成本和固定資產(chǎn)投資。因此項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)中要加強(qiáng)管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。 新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 50 頁(yè) 共 52 頁(yè) 綜合分析 經(jīng)對(duì)項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用的預(yù)測(cè)分析，計(jì)算得出的盈利能力指標(biāo)：全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于設(shè)定的 20%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的評(píng)價(jià)結(jié)果是可以接受的。通過(guò)項(xiàng)目的不確定性分析指標(biāo)表明，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此 ，項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析可行。 新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案 第 51 頁(yè) 共 52 頁(yè) 第十四章 招標(biāo)方案 招投標(biāo)依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和自治區(qū)人民政府新政辦【 2020】 79 號(hào)文，關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的通知。 招投標(biāo)的具體內(nèi)容 烏蘇市生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中：中央投資 60 萬(wàn)元，自籌 萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》的規(guī)定，部分工程必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 工程招標(biāo)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的法 律、規(guī)章和政策，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》。招標(biāo)人是烏蘇市畜牧局。招標(biāo)形式為公開(kāi)招標(biāo)。項(xiàng)目招標(biāo)前，向計(jì)劃行政主管部門(mén)上報(bào)相關(guān)的書(shū)面報(bào)告。 招標(biāo)原則及要求 堅(jiān)持公正、公開(kāi)、公平競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)定標(biāo)的原則。每項(xiàng)招新疆 烏蘇市 生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 實(shí)施方案