審計科述職報告-資料下載頁
2025-03-14 05:31本頁面
【導(dǎo)讀】歲月流金，天道酬勤。當(dāng)歷史的車輪快速駛過2021年終點時，我和我。的同事們走過了忙碌的一年，收獲的一年。作為一名糧食人，無論是。當(dāng)干則干，當(dāng)斷則斷，激情飛揚，正是有這樣一種精神狀態(tài)，使。們的勞動和激情繪就了2021。工作，促進我局各項經(jīng)濟工作跨躍式發(fā)展發(fā)揮了應(yīng)有的作用。首先，以“三個結(jié)合”推進審計工作。交雙方劃清責(zé)任界限。參與全局的改革改制工作，為改革改制提供政策和法規(guī)方面的服務(wù)。1其次，以構(gòu)建“五個平臺”發(fā)揮審計作用。今年共審計12個單位，比計劃多審7個單。通過審計，使被審計單位財務(wù)管理和黨風(fēng)廉政建設(shè)得到了顯著加。程序是審計工作的生命線，程序不合法，審計。為保障審計資料完整性、合規(guī)性，落實審計工。為保證審計工作做到公正、公開和透明，監(jiān)督。并及時裝訂成冊，歸檔入柜保管，確保了審計檔案的安全性與保密性。但成績得力于領(lǐng)導(dǎo)的支持，經(jīng)過全體同志們的共同努力，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)
【正文】 審計工作的基本準則，做到客觀公正、依法審計，認真履行審計監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審 計工作任務(wù)，取得了較好的成績。在審計工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴格執(zhí)法，模范遵守審計紀律，維護了良好的審計形象。截止 2021 年 10 月底，我科共審計 (調(diào)查 )單位 4個，查出違規(guī)金額 3678 萬元，管理不規(guī)范金額 21 萬元，促進被審計單位上繳財政資金和稅費 178 萬元 ,已收繳款 131 萬元，提出合理建議9 條。 一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況 (一 )圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計 根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個單位 XX年預(yù)算執(zhí)行情況的審計，并延伸審計了所屬單位 13個。通過對被審計 單位提出加強專項資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強對專項資金監(jiān)管等建議，促進了被審單位進一步加強財務(wù)管理、規(guī)范財政性資金分配機制，重視專項基金的安全完整和保值增值。 (二 )精心準備，較好地完成了省廳下達的專項審計調(diào)查任務(wù) 按照省審計廳的要求，我們科從今年 3 月 27日至 4 月 25 日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè) XX 年稅收征收管理的專項審計調(diào)查。調(diào)查開始前我們認真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的 15 戶企業(yè)進行審 計調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時堅持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計調(diào)查工作進展順利。 調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準確，存在少繳稅款的情況；二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實際列支期限不相一致；三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個人所得稅無法計算清繳的問題。同時，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計建議，被審計單位全部采納了審計建議，并落實整改了審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補繳稅款就近 116 萬元。 (三 )集中精力，全力以赴 完成了對山西蘭花集團 XX、 XX 年的資產(chǎn)、負債、損益審計 山西蘭花集團是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分 (子 )公司 44 家，現(xiàn)有干部職工 2 萬余名，注冊資本 億元，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司，審計任務(wù)相當(dāng)艱巨。 面對繁重的審計工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認真準備，積極實施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強的審計人員，充實了審計力量。審計實施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計任務(wù)。 在實施審計過程中，我 們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點和落腳點，要求審計人員在嚴格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。 經(jīng)過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預(yù)期效果。 今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報告已完成。 二、主要做法 (一 )圍繞創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)，加強政治、業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，堅 持以人為本，構(gòu)建和諧審計 今年我科按照局黨組的要求，認真學(xué)習(xí)十七大精神，通過深入領(lǐng)會十七大精神，積極貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞如何切實履行審計職能為構(gòu)建社會主義和諧社會服務(wù)這一主題，我們堅持在審計過程中樹立構(gòu)建和諧社會這一理念，以全新的視角看待審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從公平正義、民主法制的高度審視當(dāng)前壟斷行業(yè)、公權(quán)部門存在的不公平、不正義、不和諧的行為，力求把和諧社會的理念融入到我們的審計工作中，使審計工作更具效率和效果，并更多關(guān)注人民群眾的切身利益。 (二 )堅持兩個依靠，為審計工作創(chuàng)造了良好的內(nèi)部環(huán)境 面對繁重的審計工作任務(wù)，我們始終堅持兩個依靠，在依靠科室同志發(fā)揮工作積極性的同時，主動爭取領(lǐng)導(dǎo)對科里工作的支持。如在蘭花集團審計中，祁局長始終十分重視，親自過問審計進度，使我們更進一步地從服務(wù)企業(yè)發(fā)展、促進廉政建設(shè)的高度領(lǐng)會其重要意義。 (三 )貫徹從嚴審計，樹立審計權(quán)威 在全年的審計工作中，我們始終貫徹了局黨組提出的“文明審計、嚴格執(zhí)法”的審計工作原則，堅持嚴格依法從審，無論是預(yù)算執(zhí)行審計，還是省廳指令性或委托審計，我們都做到了該查的必查，該延伸的必延伸，做到審計數(shù)據(jù)有依有據(jù)，查出問題證據(jù)充分，處理問題依規(guī) 依法。特別是針對審計工作中遇到的重大違紀違規(guī)問題，更要把握時機，一查到底，決不因怕得罪人而大事化小、小事化了。但在處理問題時又客觀公正，實事求是，只有樹立了審計的權(quán)威，審計才能產(chǎn)生震懾力。
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