【正文】 村鎮(zhèn)供水工程可行性研究報(bào)告 第 22 頁(yè) 總計(jì) 32 頁(yè) 藥劑環(huán)境保護(hù) 防 毒 本工程 保持室內(nèi)空氣新鮮和流通。值班室中配備防毒面具，急修工具，可保證操作人員安全與不污染大氣及周圍環(huán)境。 藥劑儲(chǔ)存 凝聚劑：聚合鋁為固體、塊狀、無(wú)味、無(wú)粉塵飛揚(yáng)，不會(huì)對(duì)空氣造成危害。 防 噪音 取水泵房、配水泵房選用噪音低于 85 分貝的水泵，并對(duì)機(jī)房襯以吸音材料降低噪音。取水泵房設(shè)在漫灘地，配水泵房設(shè)在廠平面正東，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生噪音影響。 安全 凈水廠與取水泵房按規(guī)范要求設(shè)置消火栓。設(shè)防毒面具和勞保用具，保證操作人員的安全。水池周圍設(shè)置必要的操作平臺(tái)、走道板、欄桿及扶手。全部電氣均需零接地保護(hù)。在較高的主要建筑物上，如綜合辦公用房、變配電室等設(shè)避雷裝置。 衛(wèi)生 在凈水廠設(shè)計(jì)中，應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定。 對(duì)消毒間的平面布置考慮了風(fēng)向和排除泄氯的措施。 對(duì)水廠建 筑物的設(shè)計(jì)，充分考慮給排水、通風(fēng)、采光、照明、衛(wèi)生等要求。 節(jié)能 我國(guó)能源和水資源都很緊張，而凈水廠在運(yùn)行時(shí)要耗電能，因此在工程設(shè)計(jì)上充分考慮能源和水資源。水廠能耗最大的設(shè)備為配水泵，為節(jié)約電能，故選用變頻調(diào)速控制器，在達(dá)到節(jié)能的目的。 8 消防 與抗震 消防 廠區(qū)內(nèi)所有構(gòu)、建筑物按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)，其墻、柱、梁、板、樓梯等均采用非燃料體材料。在總圖布置上各建筑物間按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求，留有足夠的防火間距。 按建筑給水排水工程規(guī)范要求，廠區(qū)要設(shè)置足夠的室外消火栓。消防給村鎮(zhèn)供水工程可行性研究報(bào)告 第 23 頁(yè) 總計(jì) 32 頁(yè) 水管道與生產(chǎn)、生活給水管 道共用。消防用水量按同一時(shí)間內(nèi)發(fā)生火災(zāi)一次考慮，最大用水量為 20 L/S。廠內(nèi)設(shè)消火栓 22處，沿道路設(shè)置。變配電室相應(yīng)配備干粉滅火器。 為控制和防止電纜火災(zāi)蔓延，主要?jiǎng)恿﹄娎|鋪設(shè)在地下電纜溝內(nèi)，電纜刷防火涂料。 水廠廠區(qū)道路寬度滿足消防車的通行。 結(jié)構(gòu)抗震 集中式供水工程的抗震設(shè)計(jì)應(yīng)符合《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50011）和《構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50191）的有關(guān)規(guī)定。 I～ III 型供水工程的主要建（構(gòu)）筑物應(yīng)按本地區(qū)抗震設(shè)防烈度提高 1度采取抗震措施； IV、 V型供水工程的主要建 （構(gòu)）筑物，可按本地區(qū)抗震設(shè)防烈度采取抗震措施。 9 工程投資估算 估算編制說(shuō)明 工程簡(jiǎn)要說(shuō)明 建設(shè)規(guī)模 m3/d。包括取水工程、輸水管線工程、凈水廠工程、配水管線工程及相關(guān)工程。 本編制內(nèi)容包括取水工程、輸水管線、凈水廠、配水管線及相關(guān)工程的土建工程，設(shè)備購(gòu)置及安裝工程。 建設(shè)范圍： 1) 取水：取水頭部，取水管道，取水泵房； 2) 輸水：輸水管道； 3) 凈水廠：各種構(gòu)，建筑物，工藝安裝，設(shè)備，電氣，廠區(qū)總平面，道路，各種管道； 4) 廠外工程：配水管網(wǎng)，道路，供電； 村鎮(zhèn)供水工程可行性研究報(bào)告 第 24 頁(yè) 總計(jì) 32 頁(yè) 5) 工程投資概算包括工程費(fèi)，其它費(fèi)，預(yù) 備費(fèi)，世行貸款利息，流動(dòng)資金等項(xiàng)費(fèi)用。 編制依據(jù) 本供水工程投資估算根據(jù)一九九六年建設(shè)部頒發(fā)的 全國(guó)市政工程投資估算指標(biāo) (HGZ471019)中有關(guān)給水工程的指標(biāo)，并結(jié)合當(dāng)?shù)厝斯げ牧蟽r(jià)格進(jìn)行編制，在編制過(guò)程中參考了類似的工程概算，本估算基價(jià)以 2021 年為準(zhǔn)。 1) 《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》（ 2021 年） 2) 《全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額》（ 2021 年） 3) 《省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（ 2021 年） 4) 《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》（ 2021 年） 5) 《 初步設(shè)計(jì)文件》 6) 《 可行性研究報(bào)告》 7) 《 省綜合估價(jià)表 》 2021 省建設(shè)廳 8) 《 省估價(jià)表 》 全國(guó)統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額 9) 《 全國(guó)市政投資概算指標(biāo) 》 HGZ4710196。 10) 《 市政工程可行性研究投資概算編制辦法 》 試行 11) 《 給水排水工程概算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)手冊(cè) 》 工程費(fèi)率說(shuō)明 人工： 25 元 /d 鋼材 2350 元 /t 水泥 230 元 /t 木材： 1040 元 /m3 建筑物造價(jià)指標(biāo) (400600 元 /m3) 構(gòu)筑物造價(jià)指標(biāo) (250500 元 /m3) 土地使用費(fèi)及拆遷補(bǔ)償費(fèi) 萬(wàn) /畝 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算 村鎮(zhèn)供水工程可行性研究報(bào)告 第 25 頁(yè) 總計(jì) 32 頁(yè) 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算 工程保險(xiǎn)費(fèi)按 工程費(fèi)用的 %計(jì)算 辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi)按每人 1000 元算 勘察，設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)算 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按設(shè)備費(fèi) %計(jì)算 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)按定 員 的 %， 6 個(gè)月，每人每月 1000 元計(jì)算 電貼費(fèi)按 元 竣工圖編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的 %計(jì)算 工程投資估算 工程費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名稱 土建工程 安裝工程 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 合計(jì) 0 取水 1 凈水 2 附屬建筑設(shè)施 3 電氣儀表 4 輸配水管網(wǎng) 合計(jì) 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 費(fèi)用名稱 取費(fèi)費(fèi)率 合計(jì) 一 工程費(fèi) 二 其它費(fèi) 村鎮(zhèn)供水工程可行性研究報(bào)告 第 26 頁(yè) 總計(jì) 32 頁(yè) 1 土地使用及拆遷補(bǔ)償費(fèi) 占地面積 萬(wàn) /畝 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程費(fèi) % 3 建設(shè)單位監(jiān)理費(fèi) 工程費(fèi) % 4 保險(xiǎn)費(fèi) 工程費(fèi) % 5 辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi) 定員 1 人 1000元 /人 6 勘察，設(shè)計(jì)費(fèi) 工程費(fèi) % 7 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 設(shè)備費(fèi) % 8 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 定員 1 人% 6 1000 元 /人 9 電貼費(fèi) 元/KVA 10 竣工圖編制費(fèi) 工程費(fèi) % 其它費(fèi)合 計(jì) 三 基本預(yù)備費(fèi) 以上費(fèi)用之和% 四 建設(shè)期 貸款利息 % 五 流動(dòng)資金 六 工程總投資 村鎮(zhèn)供水工程可行性研究報(bào)告 第 27 頁(yè) 總計(jì) 32 頁(yè) 10 財(cái)務(wù)分析 實(shí)施進(jìn)度及計(jì)算期 工程 起始時(shí)間為 2021 年 03 月 ， 竣工投產(chǎn)時(shí)間為 2021 年 03 月 ， 項(xiàng)目計(jì)算期為 15 年 。 詳見(jiàn)財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表 成本構(gòu)成表 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算方法 費(fèi)用 (千元 ) 1 水資源費(fèi) 2 電費(fèi) 耗電量 (千度 /年 ) 電價(jià)(元 /度 ) 3 藥劑費(fèi) 所有藥劑費(fèi)用之和 4 工資福利 員工人數(shù) 1(人 ) 每人平均年工資福利 0(元 /年 .人 ) 5 折舊費(fèi) 固定資產(chǎn)原值 折舊費(fèi)率 (取%) 0 投資估算結(jié)果 供水規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)總投資 利用國(guó)債資金 建設(shè)期貸款利息 流動(dòng)資金 村鎮(zhèn)供水工程可行性研究報(bào)告 第 28 頁(yè) 總計(jì) 32 頁(yè) 6 大 維修費(fèi) 固定資產(chǎn)原值 大修理費(fèi)率 (取%) 7 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷 無(wú)形及遞延資產(chǎn) (無(wú)形及遞 延資產(chǎn) ) 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷率 (取%) 8 日常檢修維護(hù)費(fèi) 固定資產(chǎn)原值 日常檢修維護(hù)費(fèi)率 (取 %） 9 管理及其他費(fèi) （ 1+2+3+4+5+6+7+8) 管理及其他費(fèi)率 (取 %） 10 年經(jīng)營(yíng)成本 1+2+3+4＋ 7＋ 9 11 總成本 1+2+3+4+5+6+7+8＋ 9 財(cái)務(wù)分析主要指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)算方法 結(jié)果 1 噸水工程投資 總投資247。 供水規(guī)模 元 /噸 2 等額年總成本 A=P( i (1+i)n)/((1+i) n 1)+A0 i內(nèi)部收益率 % n 設(shè)計(jì)年限 15 年 A0 總成本 千 /年 萬(wàn)元 /年 3 人均投資 總投資247。設(shè)計(jì)用水人口 元 /人 4 制水成本 年總成本 /年供水量 元 /噸 5 實(shí)際水價(jià) 元 /噸 6 人均水費(fèi)負(fù)擔(dān) 人年均用水費(fèi)用 /人均年收入 % 村鎮(zhèn)供水工程可行性研究報(bào)告 第 29 頁(yè) 總計(jì) 32 頁(yè) 7 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 千元 9 投資回收期 年 (含建設(shè)期 ) 10 投資利潤(rùn) % 其它指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 計(jì)算方法 結(jié)果 1 理論水價(jià) 等額年總成本 /年銷售水量 元 /噸 2 人均年收入 元 3 服務(wù)人口 人 4 盈虧平衡能力 % 11 結(jié)論 結(jié)論 ， 解決當(dāng)?shù)鼐用耧嬎畣?wèn)題 ， 并能推動(dòng)社會(huì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展 ， 具有一定的社會(huì)效益 。 本工程在技術(shù)上是可行的 ， 經(jīng)濟(jì)上是合理的 ， 運(yùn)行維護(hù)是可靠的 本工程從財(cái)務(wù)分析以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析 ， 都是可行的 。