【正文】 (4)落實(shí)有關(guān)規(guī)章制度和職業(yè)危害防治與整改措施 。 (5)加強(qiáng)從業(yè)人員的勞動(dòng)保護(hù) ,有效防止職業(yè)危害 。 (6)強(qiáng)化對(duì)粉塵 、 毒物 、 放射性物質(zhì) 、 腐蝕性物質(zhì)等監(jiān)測(cè)工作的監(jiān)察 。 (7)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項(xiàng)目需進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià) ,對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素及其對(duì)工作場(chǎng)所和勞動(dòng)者健康的影響做出評(píng)價(jià) ,確定危害類別和職業(yè)病防護(hù)措施 。 (8) 職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì) ,同時(shí)施工 ,數(shù)控塑料制品制造生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 同時(shí)投入生產(chǎn)和使用 。 消防 措施 （ 1） 消防供水系統(tǒng) 主要包括消防水源、消防供水設(shè)施、消火栓、消防水池容積、消防供水系統(tǒng)、獨(dú)立的穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)等 。 （ 2） 消防供電系統(tǒng) 包括消防電源、電源回路、備用電源、消防配電系統(tǒng) 等 。 （ 3） 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 包括消防通信、消防指揮系統(tǒng)等 。 （ 4） 消防道路系統(tǒng) 包括道路布局、路面寬度、限高和轉(zhuǎn)彎半徑等； （ 5） 消防設(shè)施及裝備 包括消防站的建設(shè)、消防車輛、消防偵探器材、滅火救援器材、防護(hù)器材等。 八 、 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員 （一）企業(yè)組織 企業(yè)組織形式 ： 按照 現(xiàn)代企業(yè)的組織形式該項(xiàng)目建成后該企業(yè)為公司企業(yè)。是按所有權(quán)和管理權(quán)分離，出資者按出資額對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任創(chuàng)辦的企業(yè)。設(shè)董事會(huì)，公司重大事項(xiàng)由公司董事會(huì)決議 ， 總經(jīng)理 由董事會(huì)數(shù)控塑料制品制造生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 推薦，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，公司 資本無需劃 分為等額股份，股東 沒經(jīng)過董事會(huì)同意不得 出讓股權(quán) ，公司財(cái)務(wù)狀況不必向社會(huì)披露 。 管理機(jī)構(gòu)組織 結(jié)構(gòu) 圖 （二） 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) ： 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 150 人，在投產(chǎn)前 3個(gè)月每天進(jìn)行職工生產(chǎn)技能及個(gè)人素質(zhì)培訓(xùn)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后生產(chǎn)過程中，每月 10 日 20 日 29日進(jìn)行全廠職工培訓(xùn)。 九 、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招投標(biāo) 人力資源 生產(chǎn)部 采供部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 運(yùn)輸部 質(zhì)檢部 安全部 董 事 長(zhǎng) 總 經(jīng) 理 數(shù)控塑料制品制造生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 30 （一） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期限 1年即 2021 年 10 月至 2021 年 10 月 。 土建工程 ：在 2021年 6月 底以 前完成。 設(shè)備安裝 ：從 2021 年 7月起至 2021 年 10 月 底完成設(shè)備安裝 調(diào)試投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 。 （二） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 寶雞 XX 工貿(mào)有限公司 數(shù)控塑料制品制造生產(chǎn)線項(xiàng)目輪廓進(jìn)度 序號(hào) 實(shí) 施 進(jìn) 度 實(shí) 施 時(shí) 間 實(shí)施周期 1 可行性研究報(bào)告 1個(gè)月 2 可研審查批復(fù) 15 天 3 初步設(shè)計(jì)方案審查通過 15 天 4 招標(biāo)文件編制設(shè)備招標(biāo)訂貨 15 天 5 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 15 天 6 拆除與平整場(chǎng)地 1個(gè)月 7 土 建 .. 6個(gè)月 8 設(shè)備安裝 2個(gè)月 9 調(diào)試與試生產(chǎn) 1個(gè)月 十 、 投資估算與資金籌措 （一） 投資估算的依據(jù) ： 依據(jù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)及實(shí)際考察結(jié)果 。 （二） 項(xiàng)目總投資估算 （ 1） 建設(shè)數(shù)控塑料制品制造生產(chǎn)線 建設(shè) 工程總概算表 數(shù)控塑料制品制造生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 單位： 萬元 序號(hào) 工程名稱 建筑工 程 費(fèi) 設(shè)備購 置 費(fèi) 安裝工 程 費(fèi) 其 他 費(fèi) 用 一 建筑工程 1 綜合大樓 2 主生產(chǎn)廠房 3 輔助車間 4 原材料成品庫 5 其他建筑 6 地基處理 二 設(shè)備購置 1 生產(chǎn)線 2 機(jī)務(wù)部分 3 電氣部分 4 叉車 三 安裝工程 1 生產(chǎn)線 2 電氣部分 3 熱控部分 4 工業(yè)暖氣生活水管道 5 輸電工程 四 其他費(fèi)用 1 建設(shè)管理費(fèi) 2 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 10 3 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 50 4 設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)費(fèi) 5 合 計(jì) 數(shù)控塑料制品制造生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 （ 2） 流動(dòng)資金估算 ：擬投入 1000 萬元，主要用于采購原材料及備品備件。 （三）資金籌措與還款計(jì)劃 （ 1）自籌資金 2021 萬元 由 4位股東各投入 500 萬元。 （ 2）銀行貸款 500萬元主要用于設(shè)備購買 。 （ 3）銀行貸款 還款計(jì)劃： 100 萬元 ； 2021 200 萬元 ； 200 萬元 ； 期間按月清付利息 。 十 一 、 財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益評(píng)價(jià) （一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) ：依據(jù)中小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按照國(guó)家稅務(wù)法規(guī)條例。 評(píng)價(jià)內(nèi)容 ： 該技改項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 可以生產(chǎn)車用塑料制品件和塑料瓶蓋 3000噸 /年；有關(guān)財(cái)務(wù)效益預(yù)測(cè)如下： 銷售 總 收入： 3000 噸 18000 元 /噸 ＝ 5400 萬元（含稅） 產(chǎn)品 銷項(xiàng)稅金： 5400萬元247。 ＝ 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅金： 3600萬元 247。 =523萬元 數(shù)控塑料制品制造生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 新增稅金： 523萬元 = 不含稅收入： 5400萬元 = 年 利潤(rùn)計(jì)算如下 ： 產(chǎn)品銷售收入 減 : 產(chǎn)品 銷售成本 產(chǎn)品 銷售 稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 45 萬元 利 潤(rùn) 年 投資收益率： ／ ＝ 36% 投資回收期： （ ） = 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ：該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益可觀， （二）社會(huì)效益和社會(huì)影響分析 項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)卣愂帐找娴挠绊? 本項(xiàng)目為大企業(yè)名牌產(chǎn)品配套 建設(shè) 項(xiàng)目，主要為 陜西汽車集團(tuán)制造有限責(zé)任公司 ,陜西西鳳酒股份有限公司 ,寶雞育才玻璃制品有限公司等大中型企業(yè) 配套 生產(chǎn)塑料制品 。本項(xiàng)目的實(shí)施，可年產(chǎn) 3000 噸塑料制品產(chǎn)品 ， 新增增值稅金 ,地方稅費(fèi) 35萬元 ,有利于 增加地方財(cái)政收入。 數(shù)控塑料制品制造生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊? 本項(xiàng)目的實(shí)施， 按照現(xiàn)代企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn) ,需定員 150人 ,這樣就需要招聘當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c項(xiàng)目土建 ,安裝及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng) ,為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┝瞬豢啥嗟玫木蜆I(yè)機(jī)會(huì) ,增加 當(dāng)?shù)鼐用袷杖搿? 十 二 、 可行性研究結(jié)論建議 （一）結(jié)論 ：該項(xiàng)目 技術(shù)先進(jìn)，環(huán)保節(jié)能，有利于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 項(xiàng)目 建設(shè)論證充分，切實(shí)可行。 （二）建議 ：要嚴(yán)格按照國(guó)家法規(guī)法令組織施工生產(chǎn)。 寶雞 XX 工 貿(mào)有限公司 二 00九年九月十五日