【正文】 62 第一節(jié) 投資估算 62 第二節(jié) 資金籌措方案 63 第十三章 項(xiàng)目效益分析 64 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析 64 第二節(jié) 社會效益分析 68 第十四章 結(jié)論和建議 70 附圖： 某 地理位置圖 某 廠區(qū)平面布置圖 第一章 總 論 第一節(jié) 概述 一、 項(xiàng)目名稱 及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱 ： 發(fā)動機(jī)抗磨自修復(fù)機(jī)油添加劑 項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： 某 省 某 市 某 縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 二 、 建設(shè)單位基本情況 主辦單位名稱： 某 住所： 某 縣黃河路 92 號 法人代表：宮志利 注冊資本：叁佰 捌 拾萬元 公司類型：有限責(zé)任公司 企業(yè)簡介 ： 某 成立于 2021 年，位于 某 市 某 縣黃河路 92 號，注冊資 本 380 萬元， 現(xiàn)有職工 160人，技術(shù)人員 60人。 某 是一家以環(huán)保節(jié)能為目的，以信息化智能化控制為手段，專業(yè) 進(jìn)行 鍋爐 全智能全自動化控制的民營高新技術(shù)企業(yè)。 隨著企業(yè)逐步發(fā)展， 某 擬在 某 縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建發(fā)動機(jī)抗磨自修復(fù)機(jī)油添加劑項(xiàng)目，該產(chǎn)品主要應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備的潤滑系統(tǒng)，用于汽車發(fā)動機(jī)，可使汽車節(jié)省燃油 2%以上，降低排放，減少環(huán)境污染。 公司 積極實(shí)施人才戰(zhàn)略， 建有完善的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，建立起一套 精簡 高效、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的企業(yè)組織體系，加強(qiáng)對專業(yè)技術(shù)和管理人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，努力打造一支高效精干、作風(fēng)過硬、善于創(chuàng)新、充滿活力的高素 質(zhì)員工隊(duì)伍；充分整合和利用技術(shù)資源優(yōu)勢，建立起多渠道、高層次、機(jī)制合理、運(yùn)轉(zhuǎn)有序的技術(shù) 支持和研發(fā)體系，加快產(chǎn)品開發(fā)和工藝革新；不斷優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，提升企業(yè)的競爭力，使公司在國內(nèi)、國際市場上具有競爭優(yōu)勢。 公司秉著 “贏得尊重是萬眾的光榮 ”的理念，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)得到客戶的信賴，使產(chǎn)品始終處于暢銷趨勢。 三、 編制依據(jù)、指導(dǎo)思想和原則 編制依據(jù) （ 1） 國務(wù)院《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年）》； （ 2） 國家發(fā)改委辦公廳計辦投資 [2021]15號文頒發(fā)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》：一般工業(yè)項(xiàng)目 可行性研究報告編制大綱； （ 3） 國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》； （ 4）《關(guān)于印發(fā) 某 省建設(shè)項(xiàng)目（工程勞動衛(wèi)生審查驗(yàn)收工作程序）的通知》（魯安監(jiān)發(fā)【 2021】 46 號）之《勞動安全衛(wèi)生專篇》編寫提要； （ 5） 《 某 市環(huán)境保護(hù) “十一五 ”規(guī)劃》； （ 6） 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（ 2021 年 6 月通過）； （ 7） 國家及行業(yè)現(xiàn)行的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及規(guī)程； （ 8） 建設(shè)單位提供的有關(guān)編制本項(xiàng)目可行性研究報告的基礎(chǔ)資料； （ 9）委托本單位編制可行性研究報告的咨詢合同。 指導(dǎo)思想和 編制原則 （ 1） 本報告嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制。 （ 2） 貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)方針政策，本著 “優(yōu)質(zhì)、高效、靈活、節(jié)省 ”原則，采用先進(jìn)、適用、成熟的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，充分依托項(xiàng)目周圍的投資環(huán)境，在滿足國家法規(guī)要求的情況下，盡快建設(shè)。 （ 3） 根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及物流方向要求，對廠區(qū)總平面布置進(jìn)行合理組織，按功能分區(qū)。同時充分采取節(jié)能措施，提高企業(yè)運(yùn)營效益。 （ 4） 嚴(yán)格遵守國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防的法規(guī)要求，三廢治理、安全、消防設(shè)施遵循三同時原則。 （ 5） 充分利用 某 所掌握的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、人才等方 面的優(yōu)勢，不斷改進(jìn)工藝，力求生產(chǎn)項(xiàng)目投資少、收效快、質(zhì)量高、無污染。 第二節(jié) 研究 工作概況 一、研究工作概況 某 智城建設(shè)項(xiàng)目管理有限 公司 受 某 委托，承接本項(xiàng)目的可行性研究工作并編制可行性研究報告。在報告編制前， 某 智城建設(shè)項(xiàng)目管理有限 公司 有關(guān)專業(yè)的工程技術(shù)人員，進(jìn)行了現(xiàn)場踏勘，收集了相關(guān)資料，了解企業(yè)和國內(nèi)外同行業(yè)的有關(guān)情況，與建設(shè)單位的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以及工程技術(shù)人員就項(xiàng)目建設(shè)原則、生產(chǎn)裝備、生產(chǎn)工藝、建設(shè)投資等有關(guān)問題進(jìn)行了交流。在整個研究過程中， 某 智城建設(shè)項(xiàng)目管理有 限 公司 根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況和國內(nèi)實(shí)際情況，對設(shè) 備方案、能源利用、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)效益等重大問題，進(jìn)行了方案比較和優(yōu)化，對整個工作進(jìn)行了全面的研究，并在此基礎(chǔ)上，項(xiàng)目組與公司有關(guān)人員對本項(xiàng)目工藝方案和技術(shù)設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)認(rèn)真的研究和討論，并提出了項(xiàng)目實(shí)施的初步計劃，為本研究報告的編制進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備。 二、研究范圍 本項(xiàng)目可行性研究內(nèi)容為發(fā)動機(jī)抗磨自修復(fù)機(jī)油添加劑 項(xiàng)目 的車間、倉庫及與之配套的水、電等公用工程。 通過市場分析，對產(chǎn)品的社會需求、產(chǎn)品競爭力、市場等進(jìn)行研究。 對項(xiàng)目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進(jìn)行研究。 就項(xiàng)目的環(huán)保、勞動 安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等方面進(jìn)行研究。 工程的投資估算和技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價。 第三節(jié) 研究 結(jié)論 一 、 概述 發(fā)動機(jī)抗磨自修復(fù)機(jī)油添加劑是一種能與機(jī)油混合使用，通過在發(fā)動機(jī)表面形成一層化學(xué)層，減小發(fā)動機(jī)活塞和汽缸以及其他部件之間的間隙，達(dá)到減少機(jī)油損耗的目的 、 提高引擎壽命的保護(hù)劑，國際、國內(nèi)市場十分走俏。 該項(xiàng)目的建設(shè)將更好的滿足發(fā)動機(jī)抗磨自修復(fù)機(jī)油添加劑需求量 不斷增長的需要，完全符合國家制定《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20212020 年）》等國家的產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，是促進(jìn)我國發(fā)動機(jī)抗磨自修復(fù)機(jī)油添加劑產(chǎn)業(yè)持 續(xù)、快速、健康發(fā)展的具體措施，同 時提高了企業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新的能力 ， 促進(jìn) 了 企業(yè)生存和發(fā)展的能力，具有良好的社會效益。 二 、 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目 建成后形成年產(chǎn) 100 噸發(fā)動機(jī)抗磨自修復(fù)機(jī)油添加劑的生產(chǎn)能力。 三、 工藝技術(shù)方案 本項(xiàng)目選擇的工藝技術(shù)是由 某 與北京航空航天大學(xué)合作研發(fā)的新工藝，屬國內(nèi)首創(chuàng)，成熟可靠。 工藝流程如下：首先利用電熔爐將原料熔化混合，然后利用霧化制備的方法制備添加劑粉末，對固體添加劑粉末進(jìn)行超微細(xì)化處理、活化處理，然后添加石蠟制備固體添加劑產(chǎn)品，進(jìn)行性能檢測，合格后即可包裝入庫。 四 、 原材 料、燃料及動力供應(yīng) 原材料 鐵錠、銅錠、鋁錠等，建設(shè)方與供貨方有良好的合作關(guān)系，市場供應(yīng)充足，來源有保障。 供電 項(xiàng)目生產(chǎn)所用能源均為電能，廠內(nèi)建有配電室，配套的電力系統(tǒng)可為本工程提供充足的電力供應(yīng)。 供汽 冬季供暖由經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供汽管網(wǎng)提供，能夠保證廠內(nèi)生活用汽需要。 供水 生活用水及消防用水由經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自來水公司供給，區(qū)域內(nèi)給排水管網(wǎng)已形成整體系統(tǒng)，能夠滿足本項(xiàng)目需求。 五 、廠址 擬建廠址位于 某 市 某 縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)， 西側(cè) 110 米為東環(huán)路，北側(cè)120 米為 某 路， 交通便利，地理位置優(yōu)越。 六 、環(huán)境保 護(hù) 廢水 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程中廢水主要是生活污水 和地面沖刷水 ， 生活污水經(jīng)過化糞池后 排入城市污水管網(wǎng)，進(jìn)污水處理廠處理，進(jìn)管網(wǎng) 水質(zhì)滿足 《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（ CJ30821999）。 地面沖刷水經(jīng)沉淀池 、 隔油池等處理后回用 于廠區(qū)灑水降塵 。 廢氣 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中有少量粉塵產(chǎn)生，經(jīng)過布袋除塵器除塵后 排放，廢氣排放濃度 符合《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）表 2二級標(biāo)準(zhǔn)。 噪聲 生產(chǎn)過程中 設(shè)備運(yùn)行 產(chǎn)生噪聲，經(jīng)過消聲減震、距離衰減，噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 排放 標(biāo)準(zhǔn) 》（ GB123482021） 2類標(biāo)準(zhǔn)。 廢渣 項(xiàng)目 固體廢棄物主要是布袋除塵器收集的粉塵， 全部回收利用；生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn)，保證良好的工作環(huán)境。 七 、 工廠組織及勞動定員 企業(yè)擬招 100人，由當(dāng)?shù)卣衅?，?shí)行 三 班工作制，年工作 330天。 八 、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本著早建設(shè)早受益的原則，應(yīng)加快建設(shè)進(jìn)度。本工程自 2021 年 7月開始產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)， 2021 年 6 月進(jìn)行成果鑒定 ， 2021 年 6 月至 12 月為施工期，共 6 個月， 2021年 1月 正式 投產(chǎn)。 九 、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目完成后主要經(jīng)濟(jì) 技術(shù) 指標(biāo)如下表 11： 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序 號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 發(fā)動機(jī)抗磨自修復(fù)機(jī)油添加劑 t/a 100 二 年操作日 天 330 1 日工作時 小時 24 三 公用工程消耗 1 水 t/a 2300 2 電 Kwh/a 550 萬 3 蒸汽 t/a 200 四 勞動 定員 人 100 1 工程技術(shù) 管理 人員 人 20 2 生產(chǎn)工人及其他 人 80 五 工程用地面積 m2 17985 六 項(xiàng)目總投資 萬元 6600 1 固定 投資 萬元 5800 2 流動資金 萬元 800 七 年平均銷售收入 萬元 7000 八 年平均總成本費(fèi)用 萬元 九 年平均銷售稅金及附加 萬元 十 年平均利潤總額 萬元 十一 年平均所得稅 萬元 十二 年平均凈利潤 萬元 十三 財務(wù)評價指標(biāo) 1 平均投資利潤率 ％ 2 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 ％ 3 全部投資回收期 年 4 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） ％ 十 、綜合評價結(jié)論 綜上，本項(xiàng)目投資方向正確，建設(shè)條件具備， 采用的生產(chǎn)工藝技術(shù)方案成熟、先進(jìn)、可靠，生產(chǎn)的產(chǎn)品市場前景良好；廠址建設(shè)條件良好，財務(wù)狀況良好，各項(xiàng)收益指標(biāo)符合國家要求，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，能增加地方財政收入，提高項(xiàng)目所在地居民生活水平和生活 質(zhì)量，有良好的社會效益，因此本工程項(xiàng)目是可行的，投資是必要的。 第四節(jié) 問題與建議 本項(xiàng)目在整個運(yùn)作過程中，可能出現(xiàn)的風(fēng)險主要是：本項(xiàng)目的建設(shè)涉及多環(huán)節(jié)、多部門，如安全、環(huán)保、消防 、節(jié)能 等 ，如何協(xié)調(diào)配合、如何更有效率地提高內(nèi)部多環(huán)節(jié)、多部門的綜 合性管理水平，使整個項(xiàng)目在人流、資金流、物流、信息流，以及與之相對應(yīng)的時間上做到最佳有效利用和最合理配置，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。 項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度對企業(yè)投資效益有很大的影響，建議當(dāng)?shù)卣坝嘘P(guān)主管部門加大支持力度，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。 項(xiàng)目承建單位應(yīng)制定切實(shí)可行的投資規(guī)劃、周密的合作協(xié)議；合作各方應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，確保項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營順利進(jìn)行；同事，企業(yè)應(yīng)設(shè)計和搭建精干、高效的籌建組織機(jī)構(gòu)，以高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)來運(yùn)作項(xiàng)目；拓寬融資渠道，確保資金充實(shí)、如期到位。 根據(jù)以往項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)方案的擬定、主體設(shè)備裝備水平和技 術(shù)合同的談判，將直接影響工程的整體裝備水平、產(chǎn)品的最終質(zhì)量和工程進(jìn)度，并且直接關(guān)系到總投資。因此建議建設(shè)方在技術(shù)和商務(wù)談判過程中，認(rèn)真斟酌并最終確定其裝備水平、供貨范圍及工程配合進(jìn)度，在保障成品質(zhì)量的前提下，達(dá)到縮短建設(shè)周期和節(jié)省投資的目的。 第二章 項(xiàng)目 背景 及發(fā)展概況 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 一、項(xiàng)目提出的背景 摩擦造成機(jī)械磨損損失和油品消耗是驚人的。工業(yè)部門所使用的能源中，約有 1/3是以各種形式消耗在摩擦上。在失效的機(jī)械零件中，大約有 8%是由于各種形式的磨損造成的。對絕大多數(shù)機(jī)械設(shè)備來說，減少機(jī)械表 面間的摩擦和磨損問題的主要手段就是在摩擦表面間添加潤滑油。 而在潤滑油中 使用添加劑，可以用來增強(qiáng)或補(bǔ)充潤滑油的功能，如清洗、保護(hù)及修復(fù)作用等。 發(fā)動機(jī)抗磨自修復(fù)機(jī)油添加劑是一種固體潤滑添加劑。 固體潤滑是指利用固體粉末，薄膜或整體材料來減少作相對運(yùn)動兩表面的摩擦與磨損 ， 并保護(hù)表面免于損傷。按照經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織 (OECD)制定的摩擦學(xué)名詞術(shù)語 ,固體潤滑的定義是：能保護(hù)相對運(yùn)動表面免于損傷并減少其摩擦與磨損而使用的任何固體粉末或薄膜。在固體潤滑過程中 ,固體 添加劑 和周圍介質(zhì)要與摩擦表面發(fā)生物理、化學(xué)反應(yīng)生成固體潤滑 膜，降低摩擦磨損。 目前固體 潤滑 劑 已在許多機(jī)械產(chǎn)品中應(yīng)用，可在許多特殊嚴(yán)酷工況條件下如高溫、高負(fù)荷、超低溫、超高真空、強(qiáng)氧化或還原氣氛 ,強(qiáng)輻射等環(huán)境條件下有效地潤滑 ,簡化潤滑維修， 是 航天、航空與原子能工業(yè)發(fā)展所必不可少的技術(shù)。 固體 潤滑 劑 的種類較多，以基本原料來分，可以分為軟金屬類，金屬化合物類，無機(jī)物類和有機(jī)物類等。 （ 1）軟金屬類固體 潤滑 劑 許多軟金屬，如鉛、錫、鋅、錮、金、銀等，在輻射、真空、高低溫和重載等條件下具有良好的潤滑效果，可以充當(dāng)固體 潤滑劑 。通常，將軟金屬粉末制成合金材料，或用電鍍等方法將其 涂覆于摩擦表面，形成固體潤滑膜。 （ 2）金屬化合物類固體 潤滑 劑 可做固體 潤滑 劑 的金屬化合物較多，如金屬的氧化物、鹵化物、硫化物、硒化物、磷酸鹽、硼酸鹽、硫酸鹽和有機(jī)酸鹽等。 （ 3）無機(jī)物類固體 潤滑 劑 無機(jī)類固體 潤滑 劑 有石墨、氟化石墨等具有層狀晶體結(jié)構(gòu)，剪切強(qiáng)度很小。當(dāng)它與摩擦表面接觸后便有較強(qiáng)的粘著力，并能防止對偶材料直接接觸?；⒃颇?、氮化硅等雖然潤滑性能較差，但電絕緣性能好，能在高溫和特殊工況下充當(dāng)固體 潤滑劑 以及潤滑填料。氮化硼為六方晶體，有與石墨一樣的層狀結(jié)構(gòu)和類似的性質(zhì)，且為白色粉末，可以用于高溫 和絕緣性隔熱潤滑材料。 （ 4）有機(jī)物類固體 潤滑 劑 各種高分子材料，如蠟、固體脂肪酸和醇、聯(lián)苯、顏料和涂料可以充當(dāng)固體 潤滑 劑 。各種樹脂和塑料 :熱塑性樹脂和熱固性樹脂可以充當(dāng)固體 潤滑 劑 。熱塑性材料在一定溫度條件下有降低摩擦系數(shù)的能力。 微細(xì)化的固體 潤滑 劑