防損和法律事務(wù)部培訓(xùn)教材-資料下載頁(yè)
2025-08-20 10:35本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】環(huán)節(jié)中可能產(chǎn)生違規(guī)的背景，起到優(yōu)化環(huán)境的作用。預(yù)警程序，進(jìn)行控制。耗，異常損耗能進(jìn)行分析，并找出原因及規(guī)律。C、損耗人員的處理，對(duì)產(chǎn)生損耗從人為因素去分析，并予以相應(yīng)處理。、工作秩序及公共場(chǎng)所秩序。項(xiàng)功能應(yīng)該統(tǒng)一在防損部形成的統(tǒng)一的體系。門，因此具有很強(qiáng)的威懾力。在層級(jí)結(jié)構(gòu)上的表現(xiàn)。理各類意外事件。量預(yù)警，資金預(yù)警，供應(yīng)鏈預(yù)警，銷售目標(biāo)預(yù)警，綜合毛利率預(yù)警，預(yù)警系統(tǒng)，從而達(dá)到服務(wù)銷售的目的。通過(guò)采購(gòu)防損、營(yíng)運(yùn)稽核及時(shí)監(jiān)測(cè)異常損耗，達(dá)到控制損耗的目的。竊，5%屬于廠商偷竊。其中尤以員工偷竊所遭受的損失最大。耗總額的60%以上。以上資料表明，防止損耗應(yīng)以加強(qiáng)內(nèi)部。賣場(chǎng)人員行為，避免經(jīng)營(yíng)損失，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二次驗(yàn)貨人簽字并將驗(yàn)收單分聯(lián)傳送，一聯(lián)供貨商留存，驗(yàn)收單返還收貨處錄入員。錄入員進(jìn)行再次錄入后，由審核員進(jìn)。（除防損人員正常檢查外退貨單。等是否與實(shí)物相符，防損與部門簽字是否齊全。責(zé)任人要承擔(dān)公司損失；
【正文】 控制，規(guī)范和監(jiān)督采購(gòu)工作流程和采購(gòu) 人員行為，避免采購(gòu)損失，降低采購(gòu)成本 。 2020/10/5 防損和法律事務(wù)部培訓(xùn)教材 31 采購(gòu)防損 ——合同管理篇 一 .《 商品供應(yīng)合同書 》 的管理 1.《 商品供應(yīng)合同書 》 由采購(gòu)中心及各店采購(gòu)處相應(yīng)部門采購(gòu)主管負(fù)責(zé)簽定。 2.《 商品供應(yīng)合同書 》 為一式三份，防損及法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部 （處）、供應(yīng)商各留存一份。 ①采購(gòu)主管索取并審核相關(guān)證件，議定合同； ②采購(gòu)中心經(jīng)理或采購(gòu)處長(zhǎng)審核簽字； ③防損部采購(gòu)防損主管對(duì)供應(yīng)商資格及合同所需證件進(jìn)行審查； ④防損部經(jīng)理對(duì)已審查通過(guò)的合同進(jìn)行審核簽批； ⑤合同審核簽批之后傳到執(zhí)行中心錄入組錄入。 ⑥錄入后的合同傳回防損部，防損部在方正系統(tǒng)中審核確認(rèn)形成有效合同； ⑦防損部蓋章并登記之后將合同返給相應(yīng)部門。 2020/10/5 防損和法律事務(wù)部培訓(xùn)教材 32 采購(gòu)防損 ——合同管理篇 ①采購(gòu)部提出書面修改合同條款建議，注明修改理由、修改事項(xiàng)，報(bào)防損部簽批； ②采購(gòu)主管要求供應(yīng)商在原合同修改條款處或新簽協(xié)議書上蓋章； ③采購(gòu)中心經(jīng)理簽字確認(rèn)； ④防損部采購(gòu)防損主管審核通過(guò)； ⑤防損部文員在修改處蓋章生效； ⑥防損部在方正系統(tǒng)中對(duì)該合同進(jìn)行修改。 ①采購(gòu)人員在借閱簿上簽字，注明歸還期限； ②借閱人對(duì)所借閱合同在借閱期間負(fù)有妥善保管的責(zé)任，如有損壞、丟失，由借閱人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； ③借閱人對(duì)借閱合同不得私自修改、篡改； ④借閱人在借閱期限內(nèi)及時(shí)歸還合同。 2020/10/5 防損和法律事務(wù)部培訓(xùn)教材 33 采購(gòu)防損 ——合同管理篇 二 .《 工程及設(shè)備購(gòu)買合同 》 的管理 1.《 工程及設(shè)備購(gòu)買合同 》 由執(zhí)行中心采買處負(fù)責(zé)簽定，傳至防損及法律事務(wù)部進(jìn)行審核； 《 合同審批單 》 ，按 《 合同審批單 》的程序由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可； 。 4.《 合同審批單 》 由蓋章單位留存。 三 .其他合同的管理 ；合同為一式三份，甲乙雙方和防損及法律事務(wù)部各留存一份，合同簽定之后交防損及法律事務(wù)部審核。 見(jiàn)進(jìn)行修改，修改之后由相應(yīng)需求部門經(jīng)理簽字認(rèn)可； 3. 防損及法律事務(wù)部再次審核之后給予蓋章并存檔。 2020/10/5 防損和法律事務(wù)部培訓(xùn)教材 34 采購(gòu)防損典型案例（一） ，石家莊采購(gòu)處 36部門采購(gòu)孟慶軍 利用促銷搞活動(dòng)之便，在沒(méi)有和 36部門供應(yīng)商簽定任何協(xié)議 的情況下，強(qiáng)制進(jìn)行買鞋贈(zèng)襪子活動(dòng)，將贈(zèng)品襪子按 /雙 的單價(jià)強(qiáng)制攤派給 36供應(yīng)商，市場(chǎng)價(jià)格 /雙，差額 / 雙，總計(jì) 12020雙；活動(dòng)結(jié)束之后卻通知供應(yīng)商將贈(zèng)品貨款 交到槐中路的大藥房。 其中疑點(diǎn)重重： ？ ，從賣場(chǎng) 34部 門買出，還可以增加門店銷售 5萬(wàn)余元？ “襪子”從何而來(lái)？為什么和市場(chǎng)價(jià)比較 每雙相差 ？ 2020/10/5 防損和法律事務(wù)部培訓(xùn)教材 35 采購(gòu)防損典型案例（二） 2020年 5月 18日 — 30日，公司進(jìn)行銷售大比拼，有個(gè)別門店為了達(dá)成預(yù)定銷售額和毛利額，采用虛增銷售和虛增毛利的形式。真可謂是不擇手段。 虛增銷售： 平推銷售，走空進(jìn)空售形式。 虛增毛利： 找各種理由進(jìn)行進(jìn)價(jià)調(diào)整折已銷，尤其是將不合作供應(yīng)商的未結(jié)貨款 、生鮮配送進(jìn)行折已銷，可惡之極；五花八門，形式多樣。 各店虛增毛利明細(xì)：威尼斯店： 純虛增毛利 20915元；費(fèi)用體現(xiàn)毛利 22861元 燕山店： 純虛增毛利 11350元；費(fèi)用體現(xiàn)毛利 24780元 綠島店： 費(fèi)用體現(xiàn)毛利 30308元 遠(yuǎn)洋城店： 費(fèi)用體現(xiàn)毛利 5700元 弊端： 我公司損失 12個(gè)點(diǎn)稅金。 無(wú)形中增加了財(cái)務(wù)部門的工作量，因?yàn)樗麄円惯M(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅持平 。 由于采購(gòu)人員不填寫收費(fèi)協(xié)議錄入應(yīng)收費(fèi)用系統(tǒng)，增加了采購(gòu)營(yíng)業(yè)外收入的不可控性 2020/10/5 防損和法律事務(wù)部培訓(xùn)教材 36 總 結(jié) 、防損；以防控?fù)p，因此防損及法律事務(wù)部致力于建立系統(tǒng)化的控?fù)p體系。 ，它體現(xiàn)的應(yīng)該是整個(gè)公司、整個(gè)門店的全員防損。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1