某塑膠電子公司009010011012內(nèi)審檢查表(總務(wù)部-資料下載頁
2025-05-12 21:53本頁面
【導(dǎo)讀】1/.是否制定并保持了環(huán)境因素識別與評價程序?2/.環(huán)境影響評價清單中輸入及輸出的各環(huán)境因素的評價因子的得分是否合理?是否按程序中的環(huán)境影響評分基準進行?5/.現(xiàn)場確認重要環(huán)境因素是否有遺漏?1/.與受審核部門有關(guān)部門的目標和指標是什么?在制定及評審環(huán)境目標時是否考慮了法律法規(guī)及其。4/.檢查目標和指標的實施情況.7/.查看管理方案措施是否明確,并了解方案措施的實施情況?3/.最高管理者是否任命了管理者代表?合環(huán)境方針、程序及EMS的要求的重要性？2/.公司及各部門是否明確了培訓(xùn)的需求?3/.可能產(chǎn)生重大影響的崗位于有哪些?5/.對特殊工種人員是否具備特殊工種上崗資格及保存相關(guān)資格證明?息交流控制程序.15/.廠界噪聲排放標準是否確定,是否滿足法定排放標準的要求?5/.是否制定有滅火器材操作及保養(yǎng)規(guī)定,并檢查其實效果?6/.查安全消防責(zé)任是否明確,對照管理規(guī)定檢查現(xiàn)狀是否規(guī)定內(nèi)容?3/.監(jiān)測依據(jù)及結(jié)果是否符合相關(guān)污染物排放標準?
【正文】 表 編號： 202002 表號： 012 受審核部門 總務(wù)部 部門負責(zé)人 黃耀才 標準條款 檢查內(nèi)容 檢查記錄 評價 應(yīng)急準備和響應(yīng) 1/.是否建立并保持了程序 ,以確定潛在的事故或緊急情況做出響應(yīng) ,并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響 ? 2/.是否在必要時 ,特別是在事故或緊急情況發(fā)生后 ,對應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序進行修訂 ? 3/.是否按控制程序中規(guī)定相關(guān)應(yīng)急和響應(yīng)內(nèi)容執(zhí)行 ?(查看文件與相關(guān)記錄 ) 4/.是否明確安全防火責(zé)任 ,對照規(guī)定檢查現(xiàn)狀是否滿足規(guī)定 ? 5/.是否制定有滅火器材操作及保養(yǎng)規(guī)定 ,并檢查其實效果 ? 6/.查安全消防責(zé)任是否明確 ,對照管理規(guī)定檢查現(xiàn)狀是否規(guī)定內(nèi)容 ? 監(jiān)測和測量 1/.是否建立并保持了程序 ,經(jīng)對可能具有重要環(huán)影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測和測量 ? 2/.程序中是否包含了對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運行控制、對環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息的記錄？ 3/.監(jiān)測依據(jù)及結(jié)果是否符合相關(guān)污染物排放標準 ?(查看相關(guān)監(jiān)測的報告 ) 內(nèi)審員 日 期 內(nèi)審組長 日 期 FM021 注：在評價欄內(nèi)重大不符合項填寫“ ▲ ”，輕微不符合項填寫“ △”，符合項填寫“○”。
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