【導(dǎo)讀】****縣高店鄉(xiāng)高店社區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目

　　

【正文】 村 長 和 村支書 為組長， 各小組 骨干干部 為成員的 本村 環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé) 高店社區(qū) 農(nóng)村環(huán)境綜合整治計工作。 ㈡項目運營管理機構(gòu) 項目建成后，計劃設(shè)置 高店社區(qū) 農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目管理機構(gòu)，為社會公益性質(zhì)的事業(yè)單位。負(fù)責(zé) 該村 建成 的農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目設(shè)施設(shè)備的日 常管理、垃圾清運和 人工濕地氧化塘 運行工作。 高店社區(qū) 農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目管理辦公室人員計劃編制 5 人，設(shè) 負(fù)責(zé)人 1 名 ，清運工作人員 2 人 ， 垃圾轉(zhuǎn)運站 管理工作人員 2 人 。 二、工程建設(shè)管理 ㈠工程建設(shè)管理制度 項目建設(shè)由 ****縣 高店鄉(xiāng) 高店社區(qū) 村委會 負(fù)責(zé)組織實施，工程施工和工程監(jiān)理通過公開招標(biāo)選擇施工技術(shù)力量強，信譽好的有相應(yīng)資質(zhì)的建筑公司和監(jiān)理公司進(jìn)行。項目建設(shè)實行項目法人責(zé)任制、參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制以及項目建設(shè)工程質(zhì)****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 32 量行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，項目建設(shè)實行公開招標(biāo)和合同管理制，施工實行監(jiān)理制。 ****縣 高店鄉(xiāng) 人民政府為項目建設(shè)的第一責(zé)任人，對建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)首要責(zé)任。工程質(zhì)量由聘請的 區(qū) 建筑質(zhì)量監(jiān)督部門專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督，項目業(yè)主對項目建設(shè)進(jìn)行不定期檢查，確保工程質(zhì)量。建成后由 ****縣 環(huán)保局、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局聯(lián)合相關(guān)部門對項目進(jìn)行竣工驗收。 ㈡項目組織管理 由項目建設(shè)單位 高店鄉(xiāng) 人民政府的內(nèi)設(shè)部門機構(gòu)，負(fù)責(zé)以下管理工作： 財務(wù)管理：項目建設(shè)資金實行專戶管理。財務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，做好項目財務(wù)計劃，資金使用計劃等資金管理工作，保證項目資金使用合理。在工程完工驗收后，對整個項目建設(shè)資金及時進(jìn)行決算 ，出具決算報告?zhèn)浒浮Ｔ谫Y金管理上，要制定嚴(yán)格的資金管理辦法，采用專賬儲存，?？顚Ｓ?，公開賬務(wù)，政府監(jiān)督等措施，加強對項目資金的專項審批工作，財務(wù)審計與工程檢查驗收相結(jié)合，確保資金正常運轉(zhuǎn)及合理使用。 行政管理：項目招投標(biāo)工作、日常行政工作及接待聯(lián)絡(luò)工作。 施工管理：日常土建與安裝施工的協(xié)調(diào)、施工進(jìn)度與計劃的安排，施工質(zhì)量與施工安全的檢查、工程驗收。 設(shè)備材料管理：設(shè)備、材料的采購、保管、使用。 ****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 33 技術(shù)管理：項目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，質(zhì)量檢驗工作等。 三、項目工建設(shè)計劃 項目施工準(zhǔn)備期（前期工作期） 3 個月： 2020 年 3 月 ～ 2020 年 5月。進(jìn)行可行性研究報告編制、立項審批、土地審批、規(guī)劃設(shè)計及報批、施工圖項目審批設(shè)計及報批等前期工作。 工程施工建設(shè)計劃期 12 個月 ： 2020 年 3 月 ～ 2020 年 3 月。管路施工、 人工濕地氧化塘 施工、 車輛等設(shè)備購置等工作， 2020 年 3 月正式運行。 表 71： 項目資金使用計劃表 序 號 項目名稱 建 設(shè) 期 資 金 （萬元） 合 計 （萬元） 準(zhǔn) 備 期 （ ） 施 工 期 （ ） 一 建設(shè)資金運用 1 建設(shè)投資 ⑴ 工程建設(shè)費用 ⑵ 其他費用 ⑶ 預(yù)備費用 二 資金來源 1 省級財政農(nóng)村環(huán)保 補助資金 2 地方 財政 配套 資金 ****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 34 第八章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 ㈠投資估算依據(jù) ⒈ 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； ⒉ 《投資項目可行性研究指南》； ⒊ 《水利 水電建筑工程預(yù)算定額》； ⒋ 預(yù)備費按工程費的 5%估算； ⒌ 業(yè)主方提供的有關(guān)資料。 ㈡投資估算 ⒈ 工程建設(shè)費用： 該項目工程建設(shè)費用 萬元，其中建筑工程費 萬元、設(shè)備購置費 萬元 、 安裝工程費 萬元 、 菖蒲草 費 萬元。 ⒉ 其他費用： 該項目其他費用 萬元，其中土地使用費 萬元、勘測設(shè)計費 萬元、建設(shè)單位管理費 萬元 。 ⒊ 預(yù)備費： 該項目預(yù)備費 萬元 。 ⒋ 項目建設(shè)投資： 該項目建設(shè)投資估算 萬元 。 ****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 35 二、資金來源與籌措 該項目建設(shè)總投 資為 380 萬元。 資金來源為：項目建設(shè)資金申請****省 農(nóng)村環(huán)保資金補助 200萬元，地方配套資金 180 萬元。 表 81： 高店社區(qū) 環(huán)境整治項目建設(shè)投資估算表 序 號 項 目 估算價值 （萬元） 合 計 (萬元 ) 建 筑 工程費 設(shè) 備 購置費 安 裝 工程費 其他 費用 一 工程費用 二 其他費用 1 土地使用費 2 建設(shè)單位管理費 3 勘察設(shè)計費 三 預(yù)備費 四 總 計 表 82： 高店社區(qū) 環(huán)境整治項目投資估算表 序 號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 （元） 金額 （萬元） 備注 一 農(nóng)村生活污水處理項目 1 DN400 農(nóng)戶生活污水收集管 m 6000 250 水泥砼管， 2 檢查井 150 2020 每隔 40 米一個 3 人工濕地氧化塘 m2 1600 250 4 菖蒲草 kg 50 200 二 農(nóng)村生活垃圾處理項目 1 農(nóng)戶垃圾收集桶 個 300 300 不銹鋼 2 人工垃圾收集車 輛 5 10000 3 XZL5040ZZZ3 型自裝卸式垃圾車 輛 1 80000 含送貨費 4 垃圾收集 池 m2 680 390 磚混結(jié)構(gòu) 5 垃圾轉(zhuǎn)運站 m2 200 1250 磚混結(jié)構(gòu) 三 風(fēng)光互補太陽能道理照明項目 1 風(fēng)光互補太陽能路燈 個 50 8000 四 合 計 ****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 36 第九章 經(jīng)濟分析 一、財務(wù)分析 該項目為社會事業(yè) 項目，不進(jìn)行財務(wù)分析與評價，只進(jìn)行收支測算。 二、收入測算 ㈠ 垃圾清運 處理 收入測算 目前， 高店社區(qū) 村總?cè)丝?6700 人， 1200戶，按 25元／人 年收費計算，年垃圾清運 處理 收入為 萬元。 ㈡ 該項目合計年清運收入 萬元。 三、支出測算 ㈠ 人員及工資 項目員工 5 人，年人均工資及附加費 萬元／年，年工資及附加費 萬元。 ㈡ 油 消 耗及價格 汽油 元 /L， 耗汽油 1000L， 年平均 耗 油 費 萬 元。 ㈢ 折舊及維修費 建筑物折 舊率 5%，殘值率 5%，機器設(shè)備折舊率 10%，殘值率 5%,修理費按折舊費的 20％計提；年折舊 萬元、年修理費 萬 元 。 ㈣ 管理費 ****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 37 按工資總額的 10％估算，年管理費 萬元。 ㈤ 年清運總費用 年清運總費用 萬 元。 四、社會效益 本項目建設(shè)完全按照環(huán)境綜合治理的項目要求。符合建設(shè)社會主義新農(nóng)村環(huán)保小康行動建設(shè)原則，能夠有效控制建設(shè)區(qū)域的農(nóng)村面源污染現(xiàn)狀，優(yōu)化、美化了環(huán)境，保障了居民的生活質(zhì)量和身體健康，有力地推動了項目建設(shè)所在鎮(zhèn)村的社會主義新農(nóng)村和小康社會的建設(shè)步伐，起到了典型示范作用，具 有顯著的社會效益。 該項目建設(shè)具有顯著的社會效益，直接受益人口超過 6700 人，實現(xiàn)的具體社會效益主要有：改善和提高了 高店社區(qū) 村莊環(huán)境衛(wèi)生水平，改善和提高了 高店社區(qū) 人民群眾生活質(zhì)量，為 高店社區(qū) 的鄉(xiāng)村游項目注入了強勁的動力，將促進(jìn) 高店社區(qū) 地方旅游經(jīng)濟和社會的可持續(xù)發(fā)展。 五、生態(tài)環(huán)境效益 本項目建設(shè)主要根據(jù)人畜飲水和改善環(huán)境的要求，防止和減少疾病的發(fā)生，以及農(nóng)村面源的污染。優(yōu)化了居住區(qū)域內(nèi)的自然環(huán)境，凈化了空氣，實現(xiàn)了生態(tài)環(huán)境條件的可持續(xù)發(fā)展，其 生態(tài)環(huán)境 效益極為顯著。 38 第十章 工程招投標(biāo) 一、招投標(biāo)范圍 根據(jù)《中 華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 及 《 ****省 招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，該項目的設(shè)計、招標(biāo)代理、監(jiān)理、建筑工程、設(shè)備應(yīng)依法進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)。 二、 施工建設(shè)項目招投標(biāo) 在建設(shè)工程方面，需確保工程質(zhì)量、按期完成建設(shè)任務(wù)。要努力降低經(jīng)營成本，提高效益。根據(jù)國家招投標(biāo)政策法規(guī)規(guī)定，項目施工建設(shè)必須采取招標(biāo)投標(biāo)，在投標(biāo)者自愿的前提下，堅持公平、等價、有償、講求信用的原則，以技術(shù)水平、管理水平和社會信譽開展競爭。凡持有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，并具有與本項目工 程規(guī)模相應(yīng)等級資格證書的施工單位均可參加投標(biāo)。省、市、縣發(fā)展改革委員會和當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府的有關(guān)機構(gòu)，負(fù)責(zé)該項目的招標(biāo)投標(biāo)工作的管理與監(jiān)督。 三 、 項目招投標(biāo) 招標(biāo)組織形式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 39 購活動，工程地質(zhì)勘察、設(shè)計均采用自行招標(biāo)。 招標(biāo)方式 公開招標(biāo)：建設(shè)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒介公開發(fā)布招標(biāo)廣告。 表 101： 招標(biāo)基本情況 方式 項目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織 形式 招標(biāo)方式 不采用招 標(biāo)方式 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察 ※ ※ ※ 設(shè)計 ※ ※ ※ 建筑工程 ※ ※ ※ 安裝工程 ※ ※ ※ 監(jiān)理 ※ ※ ※ 設(shè)備 ※ ※ ※ 重要材料 ※ ※ ※ 其他 ※ ※ ※ 四、項目合同簽訂 中標(biāo)者接到中標(biāo)通知后，依據(jù) 合肥 市有關(guān)規(guī)定和評議標(biāo)結(jié)果，在一個月內(nèi)與招標(biāo)單位簽訂承包合同。項目招投標(biāo)流程見下圖。 ****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 40 省市縣發(fā)展改革委員會和當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府的有關(guān)機構(gòu)，負(fù)責(zé)管理與監(jiān)督 項目招投標(biāo)流程圖 項目法人： 高店鄉(xiāng) 人民政府 確定項目招標(biāo)方式 確定投標(biāo)單位條件 編制招標(biāo)相關(guān)文件 審查投標(biāo)單位資質(zhì) 刊登招標(biāo)通知 組建評標(biāo)委員會 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定與要求審查投標(biāo)單位資質(zhì) 委員會對投標(biāo)文件進(jìn)行綜合評審和比較，向項目法人 推薦中標(biāo)單位 項目法人單位確定中標(biāo)單位 簽定合同書 公開招標(biāo) 根據(jù)國家有關(guān) 規(guī)定與要求 ****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 41 第十一章 結(jié)論與建議 一、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表 111： 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表 : 序號 項 目 單位 指標(biāo) 備注 1 總投資 萬元 2 總收入 萬元 3 總費用 萬元 4 道路照明率 % ≥ 60 5 生活污水處理率 % 95 6 生活垃圾定點存放清運率 % 100 7 垃圾無害化處理率 % 100 二、主要結(jié)論 ⒈ 項目建設(shè)符合 ****縣 區(qū) 新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃， 符合 《 ****省環(huán)境保護專項補助資金管理辦法》和《合肥市市級排污費征收 及環(huán)境保護專項資金使用管理辦法》 的有關(guān)要求。 ⒉ 項目建設(shè)可完善 高店社區(qū) 鄉(xiāng) 村基礎(chǔ)設(shè)施功能，提高農(nóng)民環(huán)保意識和行動積極性，提高 項目區(qū) 人們生活環(huán)境質(zhì)量和生活健康水平，促進(jìn) 高店社區(qū) 鄉(xiāng)村 旅游業(yè)和社會經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn) 高店社區(qū) 和諧社會的建設(shè)。 ⒊ 項目建設(shè)方案合理，建設(shè)條件具備。 綜上所述，項目建設(shè)是必要的，可行的。 ****縣高店鄉(xiāng)高店 社區(qū) 農(nóng)村 環(huán)境綜合 整治項目 可行性研究報告 42 三、問題與建議 ⒈ 項目業(yè)主應(yīng)抓緊做好各項前期工作，落實建設(shè)資金，爭取項目早 日動工建設(shè)，早日發(fā)揮效益； ⒉業(yè)主應(yīng)加強工程管理和工程質(zhì)量監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。