【導讀】限責任公司及工業(yè)與民用建筑、管道安裝工程的施工全過程。全健康和環(huán)境管理體系的實施、評審與第三方認證審核。的法律、法規(guī)及相關(guān)標準。容許或不可接受的危險因素。過；事故責任人與群眾受不到教育不放過；沒有采取防范措施不放過。：在墜落高度基準面2米（含）以上發(fā)生的墜落事故。等提供的用電設施，稱為臨時用電。據(jù)，是公司組織活動和實現(xiàn)科學管理的主要依據(jù)。未成年工是指已滿16周歲，未滿18周歲的勞動者。括特殊工種人員）或與應急響應直接相關(guān)的崗位人員。企業(yè)經(jīng)理批準發(fā)布。承擔保守企業(yè)秘密的責任。求時，應及時對HSE方針進行修訂，并通報相關(guān)的信息。司全體員工遵照實施，并便于公眾獲取。大環(huán)境因素，為制定目標和指標奠定基礎。并進行識別、評價，確定并審核重大危險和重大環(huán)境因素。異常、緊急三種狀態(tài)。

　　

【正文】 全處負責 法律、法規(guī) 遵循情況的 評價； 每半年進行一次評價并保留評價的記錄 。 支持文件 《績效測量與監(jiān)測控制程序》 JLSY2020 事故 、事件、不符合、糾正和預防措施 概述 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊 河南九龍實業(yè)有限責任公司 JLSY2020 版本 A 第 27 頁 共 33 頁 公司建立并保持針對事故、事件及不符合的調(diào)查、處理及采取措施的控制程序，使其調(diào)查、處理與報告工作按程序運行，使糾正預防措施科學、切實、有效。 職責 落實情況進行監(jiān)督。 公司事故報告、調(diào)查、處理的監(jiān)督檢查工作。 負責 組成調(diào)查組，開展對因工傷亡及大型機械設備事故的調(diào)查，并負責提出事故處理意見 ， 并把事故調(diào)查結(jié)果上報給有關(guān)領導。 負責審核和管理評 審中出現(xiàn)的不符合項糾正與預防措施的 落實 工作。 正措施的制定和實施。 控制要求 《事故處理工作程序》和《不符合、糾正與預防措施程序》中應有明確規(guī)定有關(guān)部門、人員的職責與權(quán)限。 a)日常監(jiān)控和測量所發(fā)現(xiàn)的不符合； b)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合； c)管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合； d)外審發(fā)現(xiàn)的不符合； e)應急準備與響應發(fā)現(xiàn)的不符合。 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊 河南九龍實業(yè)有限責任公司 JLSY2020 版本 A 第 28 頁 共 33 頁 和環(huán)境 評價過程進行評審，以確保所采取措施切實 、有效地減少由事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響，并防止其重復發(fā)生。 ，并 與問題的嚴重性和伴隨的危險程度相適應。 ，并將結(jié)果做好記錄。 支持文件 《不符合、糾正與預防措施 程序》 JLSY2020 《事故處理工作程序》 JLSY2020 記錄和記錄管理 概述 建立并保持《記錄和記錄管理程序》， 以標識、保存和處置職業(yè)安全健康 與環(huán)境體系運行記錄 ，為體系有效運行提供依據(jù)。 職責 負責制定并組 織實施《記錄和記錄管理程序》 ，并統(tǒng)一規(guī)定安全 健康 與環(huán)境 管理 體系記錄的管理要求 。 、歸檔、保存及處置銷毀。 控制要求 運行 記錄應 字跡 清晰、完整、準確、及時，不得涂改或偽造 ；記錄應具備相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性。 ：職業(yè)安全健康與環(huán)境因素識別評價記錄、法律法職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊 河南九龍實業(yè)有限責任公司 JLSY2020 版本 A 第 29 頁 共 33 頁 規(guī)獲取識別記錄、內(nèi)外信息交流產(chǎn)生的各種記錄、監(jiān)測測量記錄、培訓記錄、各運行控制所需的各種記錄、不符合糾正與預防措施記錄、應急準備與響應記錄、文件控制記錄、內(nèi)審、管理評審記 錄等。 妥善保管 ， 并便于存??；記錄要 按時歸檔、防止損壞丟失或變質(zhì)腐爛。（含拷貝或電子媒體記錄） 《記錄和記錄管理程序》 。 支持文件 《記錄和記錄管理程序》 JLSY2020 審核 概述 建立并保持《內(nèi)部審核工作程序》，確保公司 HSE 體系 符合 標準和公司文件規(guī)定要求， 并持續(xù) 有效運行 。 職責 ，并任命審核組長。 負責內(nèi)審計劃的策劃與實施。 、項目部有關(guān)人員按內(nèi)部審核計劃 配合審核工作。 控制要求 每年 至 少 一 次， 如管理者代表認為需要，可增加內(nèi)審次數(shù)。每年年初由 辦公室 負責編制“年度內(nèi)審計劃”，計劃應包括：審核目的、范圍、頻次、方法及其它要求 。 審核應針對公司 HSE 體系的符合性和有效性進行。 。 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊 河南九龍實業(yè)有限責任公司 JLSY2020 版本 A 第 30 頁 共 33 頁 部 審 核 按《內(nèi)部審核工作程序》進行， 審核前由 辦公室 編制、下發(fā)“內(nèi)審工作計劃”，并將審核結(jié) 果 （內(nèi)審報告）提交管理者代表和管理評審會議 。 ，執(zhí)行公司 《不符合、糾正與預防措施程序》。 記錄由 辦公室 負責收集、匯總和保管。 《不符合、糾正與預防措施程序》 JLSY2020 《內(nèi)部審核工作程序》 JLSY2020 概述 公司的最高管理者應對 HSE 管理體系 定期 進行評審，以保證體系的 持續(xù) 適用性 、充分性 和有效性 ，實現(xiàn)公司制定的 HSE 方針、目標 。 職責 ，并簽發(fā)管理評審決議。 ，并向評審會議報告 HSE 管理體系實施運行情況。 負責收集評審資料，根據(jù)評審結(jié)果，編制評審報告。 、預防措施的落實工作。 控制要求 每年應至少進行一次管理評審， 但出現(xiàn)下列情況之一者，可增加管理評審次數(shù)： 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊 河南九龍實業(yè)有限責任公司 JLSY2020 版本 A 第 31 頁 共 33 頁 a)HSE 管理體系外部環(huán)境發(fā)生重大變化時； b)HSE 市場需求發(fā)生重大變化時； c)企業(yè)的組織機構(gòu)、管理機制發(fā)生重大變化時； d)發(fā)生重大傷亡事故和顧客嚴重投訴時； e)最高管理者認為有必要增加管理評審時。 內(nèi)容包括以下幾個方面的內(nèi)容： a)內(nèi)部審核報告； b)HSE 方針、目標、計劃（方案）及其實施情況； c)事故調(diào) 查處理情況； d)不符合、糾正和預防措施落實情況； e)相關(guān)方的投訴及其要求； f)實施管理體系的資源（人、財、物）是否適宜； g)體系要素及相應文件是否要修訂； h)對體系符合性、有效性的評價 ； i)法律、法規(guī)的遵守情況。 a)辦公室 根據(jù)公司 HSE 體系運行情況，確定本年度管理評審工作重點，編制“管理評審計劃”，經(jīng)管理者代表審核后，于評審前 7 日提交企業(yè)經(jīng)理批準 ， 并發(fā)至公司領導及有關(guān)部門負責人。 b)評審計劃的內(nèi)容包括：目的、依據(jù)、時間、地點、參會人員、評審的內(nèi)容及所需資料。 c)管理評審 以會議的形式進行，由企業(yè)經(jīng)理主持，公司領導及各職能職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊 河南九龍實業(yè)有限責任公司 JLSY2020 版本 A 第 32 頁 共 33 頁 部門負責人參與；也可由企業(yè)經(jīng)理視需要指定參會人員。 d)辦公室 負責與會人員的簽到和會議記錄，并根據(jù)會議記錄編制“管理評審報告”。 e)“管理評審報告”經(jīng)管理者代表審核，企業(yè)經(jīng)理批準后分發(fā)至有關(guān)部門 /人員和項目部。 f)評審報告的內(nèi)容應包括：參評人員、會議日期、評審目的、評審內(nèi)容、 HSE 管理體系存在的問題（評審 的 重點） 及持續(xù)改進的方向 、糾正和 預防 措施、實施責任單位 /人員、時限要求、評審結(jié)論等。 各有關(guān)責任部門 /人員根據(jù)評審報告要求， 落實糾正和整改措施，并將結(jié)果在規(guī)定期限內(nèi)反饋至 辦公室 ，由管理者代表或 辦公室 組織人員對實施效果進行驗證，并將驗證結(jié)果及時報告管理者代表及企業(yè)經(jīng)理。 過程中所有記錄及驗證結(jié)果等，由 辦公室 收集、整理、并按《記錄和記錄管理程序》歸檔保管。 評審 涉及到 HSE 體系文件的修改，由該文件主管部門 提出 申請，按《文件和資料管理程序》執(zhí)行 。 相關(guān)文件和記錄 《文件和資料管理程序》 JLSY2020 《不符合、糾正與預防措施程序》 JLSY2020 《記錄和記錄管理 程序》 JLSY2020 職業(yè)安全健康與環(huán)境管理手冊 河南九龍實業(yè)有限責任公司 JLSY2020 版本 A 第 33 頁 共 33 頁 簽到表 JLSY2020 管理評審計劃 JLSY2020 管理評審報告 JLSY2020 糾正與預防措施報告單 JLSY2020