【導讀】2．項目承辦單位：某省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展服務指導中心。3．項目法人代表：。6．項目地址：南昌市郊區(qū)。建設以生態(tài)農(nóng)業(yè)為基礎，以市場為導向，運用生態(tài)學、生態(tài)。中心，發(fā)展高產(chǎn)、高效、低耗、無污染無公害的花果蔬菜、畜禽。加大科技支農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，創(chuàng)建農(nóng)業(yè)。生產(chǎn)示范基地，堅持走持續(xù)發(fā)展的道路，改善生產(chǎn)條件、保護生。態(tài)環(huán)境，進行生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，將農(nóng)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各。環(huán)節(jié)結(jié)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，進行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)。民收入持續(xù)穩(wěn)定增長，達到生態(tài)、經(jīng)濟和社會三大效益的有機統(tǒng)。180棟，蔬菜種植示范基地500畝。③綠色養(yǎng)殖示范基地。供電及電氣設備；9．項目實施期限。擬從2020年12月到2020年12月，1年內(nèi)達到本報告提出。該園建成后，其收益可繼續(xù)投入農(nóng)業(yè)新技術(shù)更新，使項目繼續(xù)發(fā)揮示范推廣作用。、某省、南昌市《九五計劃和2020年遠景目標綱要》

　　

【正文】 設計依據(jù) 、國家經(jīng)貿(mào)委、建設部計資源［ 1997］ 2542號文《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇 (章 )”編制及評估的規(guī)定》的通知 、國家和行業(yè)節(jié)能設計標準，不得采用國家公布的限制 (或停止 )生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)序列、規(guī)模，或行已公布限制 (或停止 )的舊工藝翻版擴產(chǎn)增容及選用淘汰產(chǎn)品。 第二節(jié) 節(jié)能措施 ，選用高效率水泵， 采用節(jié)能型噴灌滴灌設備 、機電設備均采用節(jié)能型產(chǎn)品 。 、節(jié)約能源。 47 第八章 安全生產(chǎn)、勞動保護與衛(wèi)生防疫 第一節(jié) 安全生產(chǎn) 勞動保護 ，要保證所需原料無毒無害，且對生產(chǎn)人員不產(chǎn)生危害。 ，要進行消毒后方可進入崗位。 ，不能隨意把垃圾、未經(jīng)處理的糞水排入湖內(nèi)，造成湖域污染。 菜等生產(chǎn)基地均需使用無公害的有機肥料，不降解后的生物肥料不能使用，不能對土壤水及大氣造成不良影響。 第二節(jié) 衛(wèi)生防疫 衛(wèi)生防疫是保證項目順利實施并產(chǎn)生經(jīng)濟效益的關鍵之一，必須采取有效的衛(wèi)生防疫措施。 ，避免疫病傳染。根據(jù)養(yǎng)殖特點，選擇合理的地塊布置各場區(qū)，不同品種的養(yǎng)殖場 (豬 )相隔較大距離分開布置，同樣品種養(yǎng)雞場按規(guī)模進行隔離，公、母雞與子雞、肉雞隔離，人貨分流。 ，強化檢驗手段。 48 ，對畜舍進行嚴格清洗和 消毒。 、死畜禽一旦發(fā)現(xiàn)，立即轉(zhuǎn)入隔離區(qū)，然后送到規(guī)定地點，按規(guī)定進行處理或焚化。 、禽類感染的瘟病，立即隔離人、畜、禽焚化深埋全部病畜禽，劃定隔離區(qū)，徹底消毒后閑置一定時間后再重新使用。尤其是在中心村。 ，雞群入舍前，要將雞舍等進行清掃、沖洗和消毒，雞舍要每天清掃，豬舍要每天用水沖洗一次，并對畜、禽場合進行定期消毒。 ，要服用低毒藥品防止疾病發(fā)生，發(fā)現(xiàn)疫情及時報告獸醫(yī)人員，盡快采取相應措施。出售不允許有病 死畜、禽，病死動物必須深埋、消毒。 體。 49 第九章 項目的組織管理和 技術(shù)依托單位情況 第一節(jié) 項目組織管理 項目主管部門為省計委，實施單位為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)指導中心。 項目擬準備與某農(nóng)業(yè)大學、省原種繁育中心建立聯(lián)系，以得到進一步的技術(shù)指導，在品種、無公害栽培技術(shù)與某農(nóng)業(yè)大學共同研討，進一步完善生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園規(guī)劃實施方案，形成有影響的輻射面。 項目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位關系： 本項目執(zhí)行單位確保項目實施自籌資金籌措以及管理和維護、保 證項目順利實施和運行，技術(shù)依托單位負責建設期以及運行期的科研技術(shù)服務等，保證項目技術(shù)目標、方案等切實可行。兩者應以合同形式確立雙方關系。 第二節(jié) 項目的運行管理機制 項目實行“誰投資、誰收益”的原則，由參與投資的菜農(nóng)直接與項目辦簽訂工程投資、投勞和利益分享合同，嚴格按合同管好用好項目設施和有關設備，確保項目可持續(xù)發(fā)展。 生態(tài)示范園的要求嚴格執(zhí)行，所生產(chǎn)的產(chǎn)品定價收購，統(tǒng)一 50 銷售，逐步引導農(nóng)民自覺加入這種管理模式上來。 在土地利用方面，對租用的土地只投入基礎建設。 同時要充分 利用本項目帶來的機遇帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以龍頭企業(yè)為依托發(fā)展商品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，積極參與市場競爭提高經(jīng)濟收入水平，為國家、地方、農(nóng)民個人創(chuàng)造個人利益，使本項目成為利國利民的農(nóng)業(yè)生態(tài)工程。 第三節(jié) 勞動定員 本示范園按生產(chǎn)規(guī)模需勞動定員 50 人，其中：管理人員 6人，技術(shù)人員 20 人，后勤人員 5人，職工 19人，園內(nèi)各示范基地采用承包形式，園內(nèi)管理機構(gòu)給于技術(shù)支持、引導科學種植。 51 第十章 項目實施進度計劃 某省農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園項目，按規(guī)劃分 1年完成，所以本項目按一年計劃建設期。 項目依靠建成后的效 益，滾動發(fā)展，加快完成農(nóng)業(yè)生態(tài)模式的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成一定規(guī)模的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，進入生態(tài)平衡的良性循環(huán)，進一步保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。 52 第十一章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算的依據(jù) 投資估算包括所列所列的全部工藝設備，給排水，電氣，土建工程以及其他費用，流動資金的投資。 第二節(jié) 編制依據(jù) 一 .本項目估算主要依據(jù)項目建設方案設計的各項工程和其他建設任務，按方案分別計算各項建設工程量和設備購置數(shù)量，作為項目投資估算的基本依據(jù)。本項目依據(jù)南昌市單位工程造價指標進行投資估算。流動資金估算根據(jù)國家 計委和建設部聯(lián)合辦法的計投 [1993]530 好文件規(guī)定的方法，采用分項法進行估算。 二 .其他費用的取費標準： 建設單位管理費按工程費用 1%計算。 勘察費按工程費用的 %計算。 監(jiān)理費按工程費用的 2%計算。 設計費按工程費 2%計算。 三 .基本預備費按投資費用 5%計算。 53 第三節(jié) 投資估算 總投資估算為： 萬元，其中： 固定資產(chǎn) ，流動資金 萬元 。 54 序號 工程名稱 土建費用 設備費用 安裝費用 其他費用 小計 一 第一部分費用 281 87 13 301 682 (一 ) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范項目 130 40 301 471 1 無公害蔬菜基地 1000畝 90 40 191 321 ○ 1 良種蔬菜培育園大棚 60棟，特色蔬菜栽培單體大棚 180 棟 40 40 80 ○ 2 蔬菜種植示范基地 500畝 50 191 241 2 生態(tài)果園示范基地 500畝 20 60 80 3 綠色養(yǎng)殖示范基地 500畝 20 50 70 （二） 示范基地基礎設施 151 47 13 211 1 園區(qū)道路建設 90 90 2 給排水 10 20 30 3 綠化等 31 31 4 供水及電氣設備 20 10 30 5 建沼氣池 300 立方米及配套設施 20 20 6 排灌系統(tǒng)（噴灌、滴灌） 7 3 10 二 第二部分費用 1 建設單位管理費 55 總投資估算表 第四節(jié) 資金籌措 項目總投資 ，其中申請國家計委 500萬元，自籌 萬元。 第五節(jié) 工程招標方案 根據(jù)國家計委第 9號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》和 3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模核準規(guī)定》的要求，制定本項目招標方案。 項目總投資 。 按國家招標文件要求，本項目土建、設備及安裝進行全部招標，監(jiān)理、勘察設計費用較小，不進入招標，采用議標形式。 采用委托招標的組織形式和邀請招標的招標方式組織招標活動。 邀請參加招標的承包商、供應商、服務提供者不得少于三家。 項目建設單位應根據(jù)本招標方案，按《工程建設項目自行招標試行辦法》規(guī)定報送書面材料。 56 招標基本情況表 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用招標方式 招標估算金額 （萬元） 備注 全部 招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請 招標 設計 ? 土建 ? ? ? 281 設備及安裝 ? ? ? 100 監(jiān)理 ? ? ? 其他 情況說明： 建設單位蓋章 年 月 日 57 第十二章 財務評價 第一節(jié) 財務評價的依據(jù) 本項目應按國家計委，建設部 1993 年頒發(fā)的 《建設項目經(jīng)濟評價 — 方法與參數(shù)》（第二版）對項目進行規(guī) 范化的財務經(jīng)濟分析。財務估算依項目建設所在地的同類項目的產(chǎn)業(yè)水平和投入水平，并依據(jù)主要產(chǎn)品的市場價格和投入物料，勞動力成本價格進行估算。 第二節(jié) 財務評價基礎數(shù)據(jù) 一、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項目完工后，無公害蔬菜基地 1000畝，年產(chǎn)無公害有機蔬菜250 萬斤；生態(tài)果園 500 畝，年產(chǎn)各類水果 100 萬斤；綠色養(yǎng)殖示范基地 500畝，年產(chǎn)良種豬仔出欄 1200頭，年產(chǎn)良種商品豬出欄 1000頭，年產(chǎn)良種雞 10000羽；經(jīng)濟間種作物年收入 10 萬元；旅游收入 5 萬元 /年。 二、實施進度 本項目一年建成，第二年 達產(chǎn)，計算期 10年。 三、工資及福利費估算 58 本項目勞動動員為 50 人，技術(shù)農(nóng)工 105人，計算期內(nèi)人均工資及福利費按每月 1000元估算，全年工資及福利費為 186萬元。 第三節(jié) 財務評價 一、產(chǎn)品成本估算 項目總成本估算（正常年第 5年）為 ，經(jīng)營成本為 萬元。 總成本費用估算詳見附表 4。 成本估算如下： ，輔助材料及用電價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市價為基礎，預測到生產(chǎn)期初的依據(jù)。 舊： 固定資產(chǎn)原值為 ，按平均年限法計算折舊，折舊年限為房屋及建筑物 15 年，設備及其他 10 年，年折舊為 萬元 。 固定資產(chǎn)折舊見附表 2。 ，按 5年攤銷，按平均年限法計算，年攤銷費為 。 無形及遞延資產(chǎn)攤銷計算見附表 3。 修理費按年折舊額的 50%計取，每年平均 萬元。 59 其他費用按 55 萬元估算。其中：信息費（含上網(wǎng)費、電話費、報刊雜志費） 6 萬元，防洪、幫困基金按年收入 3‰估算，銷售費用、管理費用 按年收入 5%估算。 二、年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 項目正常年（第 5 年）銷售收入 925 萬元。本項目生畜、禽征收 5%農(nóng)業(yè)稅，水果征收 10%稅，正常年稅收為 萬元。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算見附表 5。 三、利潤總額及分配 項目正常年份利潤總額為 萬元，項目免征所得稅，盈余公積金按利潤的 10%計算。 利潤總額及分配見附表 7。 四、財務盈利能力分析 （全部投資）見附表 6，根據(jù)該表計算以下財務評價指標。 財務內(nèi)部收益率（ FIRR）為 %，財務凈現(xiàn)值（ ic=12）為 94 萬元。財務內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財務凈現(xiàn)值大于 0，該項目在財務上是可行的。 項目的投資回收期為 年，優(yōu)于行業(yè)基準投資回收期，這表明項目投資能按時回收。 五、不確定性分析 60 （ 1）敏感性分析 考慮項目實施過程中一些不定因素，分別將固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、收入、投產(chǎn)期作不利于項目的變化，對內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期進行敏感性分析，結(jié)果見附表 10。從附表可以看出，收入對項目的影響最大，經(jīng)營成本次之，固定資產(chǎn)投資最小。 （ 2）盈虧平衡分析 通過計算以生產(chǎn)能力 利用率表示的盈虧平衡點（ BEP）（第5 年）表明，本項目只要達到 79%，項目就可保本。 61 第十三章 社會效益、生態(tài)效益評價 第一節(jié) 社會效益評價 通過本項目的帶動可以對南昌區(qū)域及至全省的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以起到優(yōu)化調(diào)整的作用。 通過本項目示范園和周邊地區(qū)的技術(shù)推廣及輻射，可迅速提高南昌市郊區(qū)農(nóng)業(yè)科技水平和農(nóng)民的文化素質(zhì)，廣大農(nóng)民群眾通過參與項目建設，接受技術(shù)培訓，可較快地提高自身的科學文化和科技應用水平。 本項目建成后具有明顯的 社會效益，預計每年可提供 5萬個就業(yè)工日，緩和農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)壓力，可為南昌市居民提供無公害、綠色優(yōu)質(zhì)保健農(nóng)副產(chǎn)品，豐富城鎮(zhèn)居民的餐桌，提高人們的生活質(zhì)量。促使產(chǎn)品質(zhì)量上檔次，補充淡季供應的缺品，本項目實施后，可以推動項目區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，每年可增加農(nóng)民人均收入約 100 元。 本項目建成后，每年上交稅收 萬元，增加了地方財政收入， 以示范作用輻射周邊地區(qū)，促進該區(qū)域國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 62 第二節(jié) 生態(tài)效益評價 本項采用生態(tài)農(nóng)業(yè)模式建設，不但不會產(chǎn)生環(huán)境污染源，而且還可以減少水土流失，培肥土壤，提高 土地的利用價值，保護自然生態(tài)環(huán)境，形成以蔬菜、養(yǎng)殖、沼、果的生態(tài)模式。不僅可產(chǎn)生大量優(yōu)質(zhì)有機肥生物肥供用菜田施用，提高土壤有機質(zhì)含量，而且可產(chǎn)生沼氣，為示范園提供燃料源，有利于環(huán)境保護。在實施前進一步計劃對各子項目的生態(tài)效益的具體數(shù)據(jù)，達到定量分析、科學評價實施生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)生的效益，對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展，充分利用資源，都有較大的促進作用。