x同志的離任審計報告(doc)-審計-資料下載頁
2025-08-10 11:47本頁面
【導讀】問：即于2020年3月30日向被審計對象發(fā)送了審計調查問卷；聽：即于2020年3月30. 度檢查記錄等，并將查閱的有關記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。報告如下：審計對象的基本情況及審計范圍xxx同志的基本情況xxx同志，女，19xx年5月出生，歷任xx分社出納員、大社主管會計，于2020年6月被聘任為xx分社主任至今。截止2020年12月底，各項存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272. 萬元；各項貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為%；固定資產余額99萬元；審計范圍本次審計對xxx同志主管信貸、財務、會計出納等進行了全面審。審計的總體評價xxx同志在任職期間，能認真執(zhí)行黨的路線、方。針政策，努力實踐“三個代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經營理念。檢查中提出的整改意見，落實整改，進一步規(guī)范了該社各項業(yè)務操作規(guī)程?；私Y論通過審計，我們認為xxx同志業(yè)務熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清
【正文】 如倡導“隨手關燈”、“節(jié)約用水”等，通過采取一系列行之有效的管理措施后，該社營業(yè)費用開支逐年下降， 2020年底營業(yè)總支出 210萬元，到 2020年底，營業(yè)總支出下降為 181萬元。五、其他方面任職期間 ,對上任領導 1994年向 xx縣 xx鎮(zhèn) xx村購買土地的遺留問題，一直以積極的態(tài)度，多次主動向該村委歷任班子領導主張權利，要求盡快辦理有關的土地確權手續(xù) ，如采用口頭或書面等形式限期要求落實。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題：一、貸款管理方面主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。二、財務管理方面主要是執(zhí)行財務開支不夠嚴格，如 2020年 6月 4日在 5321科目列支辦公費用 600元無憑證附件；2020 年 8 月 27 日 5321 科目列支差旅費用 500 元無附差旅費表和無出差人及證明人簽名； 2020年 9月 27日暫付辦公費用 2020元無審批人簽名； 2020年 5月 29日 5321科目列支差旅費用 500元無出差人及證明人簽名。三、內控管理方面一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底，如 2020 年全年欠 1月份、 2月份、 3月份和 10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查 4次；二是對個別網點管理不嚴，造成轄屬原 xxx 分社于 2020 年發(fā)生了原該社業(yè)務人員挪用有關賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領導責任?；私Y論通過審計，我們認為 xxx同志業(yè)務熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，關心職工，具有一定的經營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動。`xx農村信用聯(lián)社審計組組長： xxx成員： xxxxxxxxx
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