x同志的離任審計(jì)報(bào)告(doc)-審計(jì)-資料下載頁
2025-08-10 11:47本頁面
【導(dǎo)讀】問：即于2020年3月30日向被審計(jì)對(duì)象發(fā)送了審計(jì)調(diào)查問卷；聽：即于2020年3月30. 度檢查記錄等，并將查閱的有關(guān)記錄底稿、座談情況與xxx同志交換了意見。報(bào)告如下：審計(jì)對(duì)象的基本情況及審計(jì)范圍xxx同志的基本情況xxx同志，女，19xx年5月出生，歷任xx分社出納員、大社主管會(huì)計(jì)，于2020年6月被聘任為xx分社主任至今。截止2020年12月底，各項(xiàng)存款3878萬元，其中活期存款1606萬元，定期存款2272. 萬元；各項(xiàng)貸款2805萬元，其中不良貸款1877萬元，不良率為%；固定資產(chǎn)余額99萬元；審計(jì)范圍本次審計(jì)對(duì)xxx同志主管信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)出納等進(jìn)行了全面審。審計(jì)的總體評(píng)價(jià)xxx同志在任職期間，能認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方。針政策，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”的重要思想，始終確立“存款立社”和“效益興社”的經(jīng)營理念。檢查中提出的整改意見，落實(shí)整改，進(jìn)一步規(guī)范了該社各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程?；私Y(jié)論通過審計(jì)，我們認(rèn)為xxx同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清
【正文】 如倡導(dǎo)“隨手關(guān)燈”、“節(jié)約用水”等，通過采取一系列行之有效的管理措施后，該社營業(yè)費(fèi)用開支逐年下降， 2020年底營業(yè)總支出 210萬元，到 2020年底，營業(yè)總支出下降為 181萬元。五、其他方面任職期間 ,對(duì)上任領(lǐng)導(dǎo) 1994年向 xx縣 xx鎮(zhèn) xx村購買土地的遺留問題，一直以積極的態(tài)度，多次主動(dòng)向該村委歷任班子領(lǐng)導(dǎo)主張權(quán)利，要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù) ，如采用口頭或書面等形式限期要求落實(shí)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題：一、貸款管理方面主要是超訴訟時(shí)效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。二、財(cái)務(wù)管理方面主要是執(zhí)行財(cái)務(wù)開支不夠嚴(yán)格，如 2020年 6月 4日在 5321科目列支辦公費(fèi)用 600元無憑證附件；2020 年 8 月 27 日 5321 科目列支差旅費(fèi)用 500 元無附差旅費(fèi)表和無出差人及證明人簽名； 2020年 9月 27日暫付辦公費(fèi)用 2020元無審批人簽名； 2020年 5月 29日 5321科目列支差旅費(fèi)用 500元無出差人及證明人簽名。三、內(nèi)控管理方面一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底，如 2020 年全年欠 1月份、 2月份、 3月份和 10月份對(duì)該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查 4次；二是對(duì)個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)管理不嚴(yán)，造成轄屬原 xxx 分社于 2020 年發(fā)生了原該社業(yè)務(wù)人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?；私Y(jié)論通過審計(jì)，我們認(rèn)為 xxx同志業(yè)務(wù)熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實(shí)，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動(dòng)。`xx農(nóng)村信用聯(lián)社審計(jì)組組長： xxx成員： xxxxxxxxx
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