【導(dǎo)讀】組織是否建立並保持了。環(huán)境管理體系文件中是。最高管理層是否制定了。最高管理者是否批準(zhǔn),簽。環(huán)境方針是否與本組織。環(huán)境方針中是否包括環(huán)。由誰(shuí)主持制定的?組織的產(chǎn)品的性質(zhì),規(guī)。是否傳達(dá)到全體員工並。是否可為公眾所獲得。用什麼方法和怎樣識(shí)別。採(cǎi)取了哪些方式?取得了怎樣的效果。上級(jí)組織有否環(huán)境方。提供了何種方便?評(píng)審,修訂的依據(jù)是什。識(shí)別時(shí)是否應(yīng)用該程。識(shí)別的範(fàn)圍和對(duì)象。應(yīng)考慮到的主要方面。有無(wú)重大環(huán)境因素清。評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理?對(duì)新項(xiàng)目和變化是否。該程序是否明確了獲。實(shí)施上述程序的結(jié)果。組織如何使職工了解有。本組織的守法情況。設(shè)定目標(biāo)指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮。目標(biāo)、指標(biāo)是否得到落實(shí)。相關(guān)法規(guī)內(nèi)容和要求。法規(guī)要求特定設(shè)備登。法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)。過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法?是否考慮了相關(guān)方要。是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)?

　　

【正文】 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門(mén) : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí) ) 企業(yè)名稱(chēng) 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批準(zhǔn)人 : 要求事項(xiàng) 檢 查 項(xiàng) 目 提 問(wèn) 文 件 查 閱 實(shí) 地 查 看 記 錄 記錄 3. 與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序有關(guān)的記錄 4. 環(huán)境管理方案 5. 環(huán)境教育、培訓(xùn) 6. 信息交流記錄 7. 與供方和承包方相關(guān)信息的記錄 8. 緊急事態(tài)的準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)記錄 9. 監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄 ? 政府及社區(qū)的要求 ? 本組織的規(guī)定 ? 能源消耗記錄 ? 資源利用情況統(tǒng)計(jì)表 ? 廢棄物排放量統(tǒng)計(jì)表 ? 其他環(huán)境因素記錄 ? 對(duì)不同層次人員的培訓(xùn)記錄 ? 對(duì)特殊崗位的培訓(xùn)計(jì)劃、結(jié)果記錄 ? 內(nèi)審員培訓(xùn)計(jì)劃、結(jié)果記錄 ? 其他培訓(xùn) (環(huán)境意識(shí)、環(huán)境方針 、環(huán)境管理體系知識(shí)、法律、法規(guī)、環(huán)境管理體系文件、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能 )記錄 ? 內(nèi)部環(huán)境信息接收回答記錄 ? 外部環(huán)境信息接收回答記錄 ? 合同、契約書(shū)、許可書(shū) ? 有關(guān)環(huán)境信息的交流記錄 ? 緊急處置過(guò)程記錄 ? 緊急處置報(bào)告書(shū) ? 響應(yīng)程序訓(xùn)練記錄 ? 程序修改記錄 ? 重要環(huán)境因素監(jiān)測(cè)記錄 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門(mén) : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí) ) 企業(yè)名稱(chēng) 內(nèi)部環(huán)境管理體系 審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批準(zhǔn)人 : 要求事項(xiàng) 檢 查 項(xiàng) 目 提 問(wèn) 文 件 查 閱 實(shí) 地 查 看 記 錄 記錄 環(huán)境管理體系審核 10. 糾正的預(yù)防措施記錄 11. 環(huán)境管理體系審核記錄 12. 管理評(píng)審記錄 ? 組織是否建立了環(huán)境管理體系審核程序 ? 是否根據(jù)程序的要求編制了審核計(jì)劃 (方案 ) ? 水、氣、聲、渣等測(cè)定記錄 ? 監(jiān)測(cè)設(shè)備檢定、校正、修理記錄 ? 不符合原因調(diào)查記錄 ? 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況 記錄 ? 文件更改記錄 ? 內(nèi)部審核記錄 ? 不符合報(bào)告表 ? 內(nèi)部 (含外部 )審核報(bào)告 ? 管理評(píng)審計(jì)劃 ? 評(píng)審記錄 ? 程序中是否包含審核的範(fàn)圍、頻次、計(jì)劃、方法以及實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果的職責(zé)與要求 ? ? 方案是否明確了審核的目的、範(fàn)圍和審核準(zhǔn)則 ? ? 被審核的部門(mén)及有關(guān)責(zé)任人 ? 環(huán)境管理體系要素和優(yōu)先事項(xiàng) ? 明確參照文件 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核的預(yù)定日期和場(chǎng)所 ? 審核組成員姓名 ? 日程表 (含與管理者交流的會(huì)議 ) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門(mén) : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí) ) 企業(yè)名稱(chēng) 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批準(zhǔn)人 : 要求事項(xiàng) 檢 查 項(xiàng) 目 提 問(wèn) 文 件 查 閱 實(shí) 地 查 看 記 錄 環(huán)境管理體系審核 ? 是否定期進(jìn)行環(huán)境管理體系審核 ? 是否指定 (任命 )了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員 ? 審核活動(dòng)是否按程序和方案 (計(jì)劃 )進(jìn)行 ,審核結(jié)果能否判定環(huán)境管理體系的符合性和有效性 ? 環(huán)境審核報(bào)告書(shū)的內(nèi)容 、發(fā)布時(shí)間及發(fā)放範(fàn)圍 ? 對(duì)文件保存的要求事項(xiàng) ? 是否制定了年度環(huán)境內(nèi)審計(jì)劃 ? ? 計(jì)劃是否經(jīng)管理層批準(zhǔn) ? ? 計(jì)劃是否發(fā)給有關(guān)方面 (被審核部門(mén)、審核組及管理者 )? ? 是否按計(jì)劃實(shí)施了審核 ? ? 內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn) ?是否具備相應(yīng)的能力 ? ? 審核組能否獨(dú)立地進(jìn)行審核 ?能否保持公正 ? ? 審核是否全面 ,是否覆蓋了所有要素和所有部門(mén) ? ? 審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié) (部門(mén)、設(shè)備、活動(dòng) )和重要因素 ? ? 審核用檢查表是否充分、符合要求 ? ? 是否按程序進(jìn)行 ,是否符合審核原則 ? ? 是否由與被審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任人員執(zhí)行審核 ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門(mén) : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí) ) 企業(yè)名稱(chēng) 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批準(zhǔn)人 : 要求事項(xiàng) 檢 查 項(xiàng) 目 提 問(wèn) 文 件 查 閱 實(shí) 地 查 看 記 錄 環(huán)境管理體系審核 管理評(píng)審 ? 環(huán)境審核報(bào)告書(shū) ? 是否有定期進(jìn)行 管理評(píng)審的規(guī)定 ? ? 管理評(píng)審過(guò)程中做為評(píng)審依據(jù)的內(nèi)容是否明確 ? 審核結(jié)果如何 ?不符合是如何糾正的 ? ? 報(bào)告書(shū)的內(nèi)容是否全面 ?能否說(shuō)明問(wèn)題 1. 判定環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定安排和標(biāo)準(zhǔn)要求 。 2. 環(huán)境管理體系是否得到了正確的實(shí)施和保持 ? 報(bào)告書(shū)的特定事項(xiàng)是否遺漏 (如 :日期、組長(zhǎng)簽字、發(fā)放範(fàn)圍、附件等 ) ? 評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的 ? ? 是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行了評(píng)審 ? ? 最高管理者是否主持了管理評(píng)審 ? ? 評(píng)審前是否收集了必要信息並向評(píng)審人員提供 ? ? 是否針對(duì)內(nèi)審的結(jié)果 ? ? 是否充分分析了客觀環(huán)境 (法規(guī)、市場(chǎng)等 )的變化 ? ? 對(duì)由此 而引發(fā)的環(huán)境方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系其他要素修正的必要性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門(mén) : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí) ) 企業(yè)名稱(chēng) 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批準(zhǔn)人 : 要求事項(xiàng) 檢 查 項(xiàng) 目 提 問(wèn) 文 件 查 閱 實(shí) 地 查 看 記 錄 管理評(píng)審 ? 評(píng)審能否達(dá)到其預(yù) 定的目的 ? 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況 ? 持續(xù)改進(jìn)的承諾 ? 能否確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性 ? ? 經(jīng)過(guò)評(píng)審后是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和環(huán)境管理體系的其他要素 ? ? 有無(wú)不符合、如何糾正的 ? ? 有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件 ? ? 評(píng)審的後續(xù)工作進(jìn)展情況 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門(mén) : 內(nèi)審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時(shí)記入證據(jù)、事實(shí) )