崗位目標(biāo)責(zé)任承諾書(shū)崗位目標(biāo)承諾(五篇)-資料下載頁(yè)
2025-08-14 04:10本頁(yè)面
【正文】 司信譽(yù)高于一切。：每日的活動(dòng)情況、每月的訂貨受理內(nèi)容報(bào)告、收款計(jì)劃，并填制《月銷(xiāo)售計(jì)劃表》。，按期對(duì)客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng)，并填寫(xiě)《客戶(hù)回訪(fǎng)報(bào)告表》。三、內(nèi)勤人員主要崗位職責(zé) 客戶(hù)分類(lèi)：a類(lèi)：與業(yè)務(wù)部門(mén)有過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)b類(lèi)：主動(dòng)與我公司聯(lián)絡(luò)過(guò)的企業(yè)（包括通過(guò)電話(huà)、傳真、等通訊工具與我公司進(jìn)行聯(lián)絡(luò)）。c類(lèi)：從其他信息渠道取得的企業(yè)（包括通過(guò)網(wǎng)頁(yè)、報(bào)刊、雜志等）。 增加流程：①信息統(tǒng)一反饋至業(yè)務(wù)部（緊可能的注明企業(yè)名稱(chēng)、電話(huà)、傳真、聯(lián)絡(luò)人、地址、郵編等）。②業(yè)務(wù)部客戶(hù)名單管理員每月月底匯總一次成《每月新增客戶(hù)名單表》，呈部門(mén)主管簽字后，將其輸入電腦保存歸類(lèi)。并總結(jié)歸納填寫(xiě)《客戶(hù)檔案》，要求存檔，有據(jù)可依。 刪減流程：本公司對(duì)那些商業(yè)信函退件的公司企業(yè)和長(zhǎng)期無(wú)反饋的企業(yè)公司進(jìn)行刪減。其具體流程如下：①信息統(tǒng)一反饋到業(yè)務(wù)部。②業(yè)務(wù)部客戶(hù)名單管理員每月月底匯總一次成《無(wú)效客戶(hù)名單》，呈主管審核后直接從電腦資料庫(kù)中刪除。 客戶(hù)名單的管理：①由客戶(hù)名單管理員加設(shè)密碼，并備份于軟盤(pán)中，軟盤(pán)每月底更新一次。②業(yè)務(wù)人員日常使用：a、應(yīng)先填寫(xiě)《客戶(hù)名單使用申請(qǐng)表》（詳列需要調(diào)用客戶(hù)類(lèi)別、區(qū)域、使用時(shí)間、用途等），呈主管核準(zhǔn)。b、客戶(hù)名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容分并登記《客戶(hù)名單使用登記簿》，使用人簽領(lǐng)。c、使用人按時(shí)歸還，客戶(hù)名單管理員應(yīng)負(fù)查核追蹤之職。③其他非業(yè)務(wù)部使用：a、先向業(yè)務(wù)部提出《客戶(hù)名單使用申請(qǐng)表》，由主管核準(zhǔn)后方可借閱。b、客戶(hù)名單管理員打印出相應(yīng)內(nèi)容并登記《客戶(hù)名單使用登記簿》，使用人簽領(lǐng)。c、當(dāng)日下班前歸還，客戶(hù)名單管理員應(yīng)負(fù)查核追蹤之職。④客戶(hù)名單保密管理視公司其他規(guī)定相關(guān)條款而定。、訂單受理辦法 調(diào)查 事前調(diào)查：內(nèi)勤人員對(duì)于對(duì)方的付款能力應(yīng)做好事前調(diào)查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能滿(mǎn)足對(duì)方的訂貨要求，再?zèng)Q定是否接單受理訂貨。 調(diào)查事項(xiàng)：①下訂單單位的概況。②與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象的同業(yè)者。③下訂單單位與本公司的關(guān)系及以前的訂貨實(shí)績(jī)、付款情況。④如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)歷、負(fù)責(zé)人、資金、性格、往來(lái)銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月繳稅能力及交易能力、有無(wú)與本公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者交易、業(yè)務(wù)內(nèi)容等進(jìn)行調(diào)查。 訂貨方式：①電話(huà)與傳真訂貨。
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