【正文】 財(cái)務(wù)條線黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。作為第二支部書記，堅(jiān)持與每位黨員開展談心談話。2020年上半年，與每位黨員談心談話各一次。通過(guò)談心談話了解了每個(gè)黨員廉潔自律方面的動(dòng)態(tài)，既能為干部思想“問(wèn)診”“把脈”，也為干部思想進(jìn)行“體檢”“治療”，使他們時(shí)刻筑牢思想防線，嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自侓有關(guān)制度、規(guī)定。二、嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)和運(yùn)行情況（一）加強(qiáng)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系培訓(xùn)召開討論本專業(yè)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題部門會(huì)議2次。利用全省月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議、全年、半年工作會(huì)議，針對(duì)本專業(yè)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控提出相應(yīng)工作要求。（二）開展專項(xiàng)檢查情況2020年6月7月，財(cái)務(wù)部在對(duì)會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、資金基礎(chǔ)管理等檢查的同時(shí)，對(duì)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了檢查。嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)檢查包括資金管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算和稅務(wù)管理等內(nèi)容。資金管理方面，存在未按要求轉(zhuǎn)移支付、網(wǎng)銀支付，轉(zhuǎn)供電預(yù)付給員工，未按要求及時(shí)進(jìn)行預(yù)付款核銷等問(wèn)題。預(yù)算管理方面，存在執(zhí)行預(yù)算管理制度、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)規(guī)定不到位，對(duì)成本費(fèi)用的分解下達(dá)，缺失相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等問(wèn)題。資產(chǎn)管理方面，存在不資源資產(chǎn)標(biāo)簽粘貼不及時(shí)、資產(chǎn)報(bào)廢物資處置不及時(shí)等問(wèn)題。財(cái)務(wù)核算方面，存在會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、費(fèi)用支付相關(guān)附件資料缺失或票據(jù)不規(guī)范等問(wèn)題。稅務(wù)管理方面，存在未按規(guī)定編制發(fā)票盤點(diǎn)記錄、未按要求對(duì)空白增值稅專票視同現(xiàn)金存放入保險(xiǎn)柜等問(wèn)題。 （三）配合西北審計(jì)分部審計(jì)工作一是積極配合審計(jì)分部開展專項(xiàng)審計(jì)、地市離任經(jīng)責(zé)審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作，提高審計(jì)效率，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果應(yīng)用；二是對(duì)審計(jì)分部移交的未盡事項(xiàng)進(jìn)一步復(fù)查、核實(shí)；三是建立審計(jì)問(wèn)題整改臺(tái)賬，對(duì)陸總經(jīng)責(zé)審計(jì)、地市離任經(jīng)責(zé)審計(jì)問(wèn)題清單督促各條線、各分公司加強(qiáng)整改，達(dá)到以審促管的目的。（四）配合紀(jì)委辦公室及其他業(yè)務(wù)部門開展相關(guān)檢查積極配合紀(jì)委辦公室/監(jiān)察室調(diào)查、核實(shí)相關(guān)問(wèn)題，出具專業(yè)處理建議或意見(jiàn)；積極配合業(yè)務(wù)部門開展業(yè)務(wù)檢查，加強(qiáng)業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)業(yè)財(cái)融合，強(qiáng)化業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)一體化監(jiān)督，著力構(gòu)建大監(jiān)督體系。　　三、形式主義官僚主義整治自查工作開展情況，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)《中國(guó)鐵塔甘肅省分公司關(guān)于貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義工作實(shí)施方案》，學(xué)習(xí)《黨委書記陸萬(wàn)福同志在公司貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義工作動(dòng)員部署會(huì)上的講話》。通過(guò)學(xué)習(xí)提高了認(rèn)識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)整治形式主義、官僚主義的重要意義，推進(jìn)了作風(fēng)建設(shè)。，狠抓整改落實(shí)結(jié)合自身工作實(shí)際，領(lǐng)會(huì)精神、對(duì)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析、查擺出七個(gè)方面的問(wèn)題并進(jìn)行扎實(shí)整改、長(zhǎng)效鞏固，取得了良好效果。一是應(yīng)付款涉及多部門、多系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部未能很好的起到協(xié)調(diào)督促作用，未能一抓到底，導(dǎo)致應(yīng)付款問(wèn)題久拖不決。該問(wèn)題通過(guò)財(cái)務(wù)部牽頭、多部門溝通探討、與分公司逐一梳理問(wèn)題，逐個(gè)突破進(jìn)行整改，預(yù)計(jì)年底前整改完成。二是單站核算常態(tài)化核對(duì)工作力度不夠。該問(wèn)題通過(guò)形成有效的常態(tài)化數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)制進(jìn)行整改，年底前整改完成。三是“三性達(dá)標(biāo)”常態(tài)化專項(xiàng)活動(dòng)機(jī)械照搬總部要求，有些指標(biāo)要求不合理，導(dǎo)致有些分公司在某些指標(biāo)上弄虛作假。該問(wèn)題通過(guò)梳理“三性達(dá)標(biāo)”相關(guān)指標(biāo)中不合格或不匹配中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)與總部、相關(guān)部門、地市溝通，在訂制指標(biāo)要求中更加符合公司實(shí)際進(jìn)行整改，已整改完成。四是在2018年省公司組織的福利費(fèi)檢查中，發(fā)現(xiàn)部分分公司因制度制定不完善、文件制度執(zhí)行不到位等出現(xiàn)的福利費(fèi)核算及使用方面的一些問(wèn)題。該問(wèn)題通過(guò)下發(fā)相關(guān)文件，財(cái)務(wù)部配合人力資源部對(duì)2020年發(fā)生的福利費(fèi)進(jìn)行檢查及管控進(jìn)行整改，年底前整改完成。五是工作中根據(jù)固有的規(guī)章制度完成工作，但是制度欠缺時(shí)，由于工作經(jīng)驗(yàn)和敏感度較低，不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)與糾正。通過(guò)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己的專業(yè)知識(shí)和技能水平進(jìn)行整改，6月份已完成。六是月度績(jī)效考核、財(cái)務(wù)條線通考核指標(biāo)較多，重點(diǎn)不突出，管理成本較高。通過(guò)承接總部戰(zhàn)略導(dǎo)向，簡(jiǎn)化考核指標(biāo)進(jìn)行整改。3月份已整改完成。七是檢查工作中內(nèi)控流程和環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理存在風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，檢查中嚴(yán)格把關(guān)。該問(wèn)題年底前整改完成。四、下一步工作打算20xx年下半年，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)依然繁重，重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的防控工作依然嚴(yán)峻。將嚴(yán)格按照公司黨委、紀(jì)委要求，結(jié)合管理鞏固年提升年工作，履行“一崗雙責(zé)”義務(wù)，充分發(fā)揮第一道防線作用，認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，做到兩手抓、兩不誤、同促進(jìn)。（一）進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化制度培訓(xùn)，打造依制度、遵流程的制度文化一是持續(xù)跟蹤制度執(zhí)行，緊密結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)，優(yōu)化制度流程，提升制度效益；二是加強(qiáng)制度培訓(xùn)，開展有關(guān)業(yè)務(wù)制度的專題學(xué)習(xí)，提升財(cái)務(wù)條線履職能力、監(jiān)督能力；三是定期評(píng)估培訓(xùn)效果，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容視而不見(jiàn)、仍然明知故犯的現(xiàn)象加大問(wèn)責(zé)力度；四是針對(duì)執(zhí)行缺陷，著力推進(jìn)成體系的優(yōu)化、整改，助力公司打造制度文化，保障“1234”工作任務(wù)有效落地。（二）進(jìn)一步加強(qiáng)嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)一是持續(xù)開展穿行測(cè)試，評(píng)估嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)的有效性與科學(xué)性，并跟蹤優(yōu)化；二是加強(qiáng)對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)、頻發(fā)的控制點(diǎn)，納入嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)；三是持續(xù)跟蹤嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)執(zhí)行效果，并在開展專項(xiàng)檢查時(shí)同步、全面檢查，單獨(dú)形成檢查評(píng)估報(bào)告，以全面評(píng)價(jià)管理主體、實(shí)施主體是否履責(zé)到位。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮第一道防線作用，構(gòu)建強(qiáng)有力的大監(jiān)督體系一是加強(qiáng)日常監(jiān)督，特別是要進(jìn)一步嚴(yán)格審核、監(jiān)督各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)合法性、邏輯合理性；二是制定年度檢查計(jì)劃，加大檢查頻次，拓展檢查寬度，以財(cái)務(wù)檢查履行審計(jì)監(jiān)督職能；三是加大考核力度，對(duì)屢查屢犯、明知故犯、懶于整改的現(xiàn)象加大問(wèn)責(zé)力度，以考核促執(zhí)行，以考核促提高；四是進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)，積極探索業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)一體化檢查、協(xié)同監(jiān)督模式。（四）優(yōu)化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改流程，強(qiáng)化整改落實(shí)效果。一是針對(duì)前期已完成整改的問(wèn)題在后期審計(jì)中再次出現(xiàn)，甚至部分高風(fēng)險(xiǎn)、敏感性問(wèn)題屢查屢犯、整必不徹底的情況，財(cái)務(wù)部對(duì)整改流程進(jìn)行優(yōu)化。二是對(duì)制度不健全相關(guān)、前期錯(cuò)誤無(wú)法整改、系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致的無(wú)法整改、整改過(guò)程提供支撐資料等一系列問(wèn)題進(jìn)行明確和規(guī)范，提高整改效率，強(qiáng)化落實(shí)效果。【一崗雙責(zé)履職情況報(bào)告2022】相關(guān)推薦文章:2022年一崗雙責(zé)履職情況匯報(bào)材料全面從嚴(yán)治黨一崗雙責(zé)履職情況匯報(bào)【9篇】一崗雙責(zé)履職情況匯報(bào)材料2022年范文9篇落實(shí)一崗雙責(zé)情況報(bào)告集合6篇履職情況個(gè)人工作述職報(bào)告范文三篇