【正文】 財務(wù)條線黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。作為第二支部書記，堅持與每位黨員開展談心談話。2020年上半年，與每位黨員談心談話各一次。通過談心談話了解了每個黨員廉潔自律方面的動態(tài)，既能為干部思想“問診”“把脈”，也為干部思想進(jìn)行“體檢”“治療”，使他們時刻筑牢思想防線，嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自侓有關(guān)制度、規(guī)定。二、嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系建設(shè)和運(yùn)行情況（一）加強(qiáng)嵌入式廉潔風(fēng)險防控體系培訓(xùn)召開討論本專業(yè)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險防控問題部門會議2次。利用全省月度經(jīng)營分析會議、全年、半年工作會議，針對本專業(yè)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險防控提出相應(yīng)工作要求。（二）開展專項檢查情況2020年6月7月，財務(wù)部在對會議費(fèi)、辦公費(fèi)、資金基礎(chǔ)管理等檢查的同時，對嵌入式廉潔風(fēng)險進(jìn)行了檢查。嵌入式廉潔風(fēng)險檢查包括資金管理、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)核算和稅務(wù)管理等內(nèi)容。資金管理方面，存在未按要求轉(zhuǎn)移支付、網(wǎng)銀支付，轉(zhuǎn)供電預(yù)付給員工，未按要求及時進(jìn)行預(yù)付款核銷等問題。預(yù)算管理方面，存在執(zhí)行預(yù)算管理制度、廉潔風(fēng)險防控手冊規(guī)定不到位，對成本費(fèi)用的分解下達(dá)，缺失相關(guān)會議紀(jì)要等問題。資產(chǎn)管理方面，存在不資源資產(chǎn)標(biāo)簽粘貼不及時、資產(chǎn)報廢物資處置不及時等問題。財務(wù)核算方面，存在會計核算不規(guī)范、費(fèi)用支付相關(guān)附件資料缺失或票據(jù)不規(guī)范等問題。稅務(wù)管理方面，存在未按規(guī)定編制發(fā)票盤點記錄、未按要求對空白增值稅專票視同現(xiàn)金存放入保險柜等問題。 （三）配合西北審計分部審計工作一是積極配合審計分部開展專項審計、地市離任經(jīng)責(zé)審計等各項審計工作，提高審計效率，加強(qiáng)審計結(jié)果應(yīng)用；二是對審計分部移交的未盡事項進(jìn)一步復(fù)查、核實；三是建立審計問題整改臺賬，對陸總經(jīng)責(zé)審計、地市離任經(jīng)責(zé)審計問題清單督促各條線、各分公司加強(qiáng)整改，達(dá)到以審促管的目的。（四）配合紀(jì)委辦公室及其他業(yè)務(wù)部門開展相關(guān)檢查積極配合紀(jì)委辦公室/監(jiān)察室調(diào)查、核實相關(guān)問題，出具專業(yè)處理建議或意見；積極配合業(yè)務(wù)部門開展業(yè)務(wù)檢查，加強(qiáng)業(yè)財聯(lián)動，促進(jìn)業(yè)財融合，強(qiáng)化業(yè)務(wù)、財務(wù)一體化監(jiān)督，著力構(gòu)建大監(jiān)督體系?！　∪⑿问街髁x官僚主義整治自查工作開展情況，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)學(xué)習(xí)《中國鐵塔甘肅省分公司關(guān)于貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義工作實施方案》，學(xué)習(xí)《黨委書記陸萬福同志在公司貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神集中整治形式主義、官僚主義工作動員部署會上的講話》。通過學(xué)習(xí)提高了認(rèn)識，深刻領(lǐng)會整治形式主義、官僚主義的重要意義，推進(jìn)了作風(fēng)建設(shè)。，狠抓整改落實結(jié)合自身工作實際，領(lǐng)會精神、對工作中存在的問題進(jìn)行深刻剖析、查擺出七個方面的問題并進(jìn)行扎實整改、長效鞏固，取得了良好效果。一是應(yīng)付款涉及多部門、多系統(tǒng)，財務(wù)部未能很好的起到協(xié)調(diào)督促作用，未能一抓到底，導(dǎo)致應(yīng)付款問題久拖不決。該問題通過財務(wù)部牽頭、多部門溝通探討、與分公司逐一梳理問題，逐個突破進(jìn)行整改，預(yù)計年底前整改完成。二是單站核算常態(tài)化核對工作力度不夠。該問題通過形成有效的常態(tài)化數(shù)據(jù)核對機(jī)制進(jìn)行整改，年底前整改完成。三是“三性達(dá)標(biāo)”常態(tài)化專項活動機(jī)械照搬總部要求，有些指標(biāo)要求不合理，導(dǎo)致有些分公司在某些指標(biāo)上弄虛作假。該問題通過梳理“三性達(dá)標(biāo)”相關(guān)指標(biāo)中不合格或不匹配中存在的問題，加強(qiáng)與總部、相關(guān)部門、地市溝通，在訂制指標(biāo)要求中更加符合公司實際進(jìn)行整改，已整改完成。四是在2018年省公司組織的福利費(fèi)檢查中，發(fā)現(xiàn)部分分公司因制度制定不完善、文件制度執(zhí)行不到位等出現(xiàn)的福利費(fèi)核算及使用方面的一些問題。該問題通過下發(fā)相關(guān)文件，財務(wù)部配合人力資源部對2020年發(fā)生的福利費(fèi)進(jìn)行檢查及管控進(jìn)行整改，年底前整改完成。五是工作中根據(jù)固有的規(guī)章制度完成工作，但是制度欠缺時，由于工作經(jīng)驗和敏感度較低，不能及時發(fā)現(xiàn)與糾正。通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷充實自己的專業(yè)知識和技能水平進(jìn)行整改，6月份已完成。六是月度績效考核、財務(wù)條線通考核指標(biāo)較多，重點不突出，管理成本較高。通過承接總部戰(zhàn)略導(dǎo)向，簡化考核指標(biāo)進(jìn)行整改。3月份已整改完成。七是檢查工作中內(nèi)控流程和環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)，生產(chǎn)經(jīng)營管理存在風(fēng)險。通過加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，檢查中嚴(yán)格把關(guān)。該問題年底前整改完成。四、下一步工作打算20xx年下半年，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)依然繁重，重點風(fēng)險領(lǐng)域的防控工作依然嚴(yán)峻。將嚴(yán)格按照公司黨委、紀(jì)委要求，結(jié)合管理鞏固年提升年工作，履行“一崗雙責(zé)”義務(wù)，充分發(fā)揮第一道防線作用，認(rèn)真開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，做到兩手抓、兩不誤、同促進(jìn)。（一）進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化制度培訓(xùn)，打造依制度、遵流程的制度文化一是持續(xù)跟蹤制度執(zhí)行，緊密結(jié)合實際業(yè)務(wù)，優(yōu)化制度流程，提升制度效益；二是加強(qiáng)制度培訓(xùn)，開展有關(guān)業(yè)務(wù)制度的專題學(xué)習(xí)，提升財務(wù)條線履職能力、監(jiān)督能力；三是定期評估培訓(xùn)效果，對培訓(xùn)內(nèi)容視而不見、仍然明知故犯的現(xiàn)象加大問責(zé)力度；四是針對執(zhí)行缺陷，著力推進(jìn)成體系的優(yōu)化、整改，助力公司打造制度文化，保障“1234”工作任務(wù)有效落地。（二）進(jìn)一步加強(qiáng)嵌入式廉潔風(fēng)險體系建設(shè)一是持續(xù)開展穿行測試，評估嵌入式廉潔風(fēng)險防控手冊的有效性與科學(xué)性，并跟蹤優(yōu)化；二是加強(qiáng)對各風(fēng)險點的評估，對風(fēng)險易發(fā)、頻發(fā)的控制點，納入嵌入式廉潔風(fēng)險防控手冊；三是持續(xù)跟蹤嵌入式廉潔風(fēng)險防控手冊執(zhí)行效果，并在開展專項檢查時同步、全面檢查，單獨(dú)形成檢查評估報告，以全面評價管理主體、實施主體是否履責(zé)到位。（三）加強(qiáng)財務(wù)檢查，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督，充分發(fā)揮第一道防線作用，構(gòu)建強(qiáng)有力的大監(jiān)督體系一是加強(qiáng)日常監(jiān)督，特別是要進(jìn)一步嚴(yán)格審核、監(jiān)督各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)合法性、邏輯合理性；二是制定年度檢查計劃，加大檢查頻次，拓展檢查寬度，以財務(wù)檢查履行審計監(jiān)督職能；三是加大考核力度，對屢查屢犯、明知故犯、懶于整改的現(xiàn)象加大問責(zé)力度，以考核促執(zhí)行，以考核促提高；四是進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)財聯(lián)動，積極探索業(yè)務(wù)、財務(wù)一體化檢查、協(xié)同監(jiān)督模式。（四）優(yōu)化審計發(fā)現(xiàn)問題整改流程，強(qiáng)化整改落實效果。一是針對前期已完成整改的問題在后期審計中再次出現(xiàn)，甚至部分高風(fēng)險、敏感性問題屢查屢犯、整必不徹底的情況，財務(wù)部對整改流程進(jìn)行優(yōu)化。二是對制度不健全相關(guān)、前期錯誤無法整改、系統(tǒng)問題導(dǎo)致的無法整改、整改過程提供支撐資料等一系列問題進(jìn)行明確和規(guī)范，提高整改效率，強(qiáng)化落實效果?！疽粛忞p責(zé)履職情況報告2022】相關(guān)推薦文章:2022年一崗雙責(zé)履職情況匯報材料全面從嚴(yán)治黨一崗雙責(zé)履職情況匯報【9篇】一崗雙責(zé)履職情況匯報材料2022年范文9篇落實一崗雙責(zé)情況報告集合6篇履職情況個人工作述職報告范文三篇